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环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第1页 共22页1、 目的：使本公司的环保产品在作业过程中有章可循，且产品符合欧洲各国相关法律法规要求，及客户对应技术标准，借此保护地球环境和减轻对生态系统的影响，来满足社会和客户要求。2、 适用范围：适用于本公司客户要求环保产品的物料采购、储存、生产和包装等过程。3、 术语定义：3.1、环境管理物质：指产品、材料等含有的物质，或在其制造时所使用的物质中，对地球和人类存在显著影响的物质，环境管理物质一览表依据客户特殊要求和法律法规制定。3.2、含有：系指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。3.3、杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制造过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。3.4、材料：不能用机械方法分离并具有一致组成的一种或多种物质的结合体，一种材料可以是由一种物质组成，或者由多种物质均匀合成。3.5、物质：“天然的或制造过程中所获得的化学元素及其化合物，包括保持稳定性所需的添加剂和加工过程中的杂质，但不包括不影响物质稳定性或改变组成的可分离的溶剂。举例：乙醇、纯金属（铁、汞、铅等）；3.6、配制品：“包含两种或两种以上物质的混合物或溶液”。举例：油漆、铝合金等；3.7、物品：“通过生产过程而赋予一定形状，表面或设计的物品，与其化学成分相比，其形状，表面或设计更大程度上决定了物品的功能”。职责：4.1、最高管理者：负有公司环境管理物质管制成败的责任，并指示相关作业，任命环境管理者代表，并提供环境管理物质系统的各项资源。4.2、环境管理者代表：4.2.1、确保环境管理体系的有效实施与环保政策与目标的达成，负责主导公司环境管理物质管制的推行、监督，以及环境管理物质相关会议的召开，并把运作之结果报告最高管理者。4.2.2、公司环境管理物质体系内部审核员的选定、任命，并培养环境管理物质量专业人才。4.2.3、制定内部审核计划，每年至少一次对各部门对环境管理物质的要求执行状况进行审查。4.3、环境管理委员会：负责宣导、执行、审核公司既定的环境管理物质系统，评估环境管理物质体系的运作是否适宜，该组织在功能上向本公司高层报告并负责，同时为了维护和提高环境管理物质体系的运作，其具备以下职责：4.3.1、各部门依环境管理物质规定的全废、削减计划进行管理，及时修正问题；4.3.2、对于内部审核发现的问题，应及时的领导部门人员改善，并确认实施的效果，将实施结果报告公司最高管理者和环境管理者代表；4.3.3、能迅速的将环境管理物质相关信息传达给要求的相关部门，并将从客户、认证机构等相关单位得到的信息确实传达给公司内部。4.4、营销部：4.4.1、负责客户环境管理物质信息的收集，传达到相关部门，并提供客户所需资料；4.4.2、负责对符合环境管理物质标准的成品进行区分储存和标识，并依据客户对环保的要求， 环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第2页 共22页包装和标识对应的成品，客户无特殊要求的依据本公司的环保要求进行包装和标识；4.5、物料部：4.5.1、各种材料的寻样和采购，当采购环保材料时只能在公司评定认可的环保供应商中采购；4.5.2、负责向供应商传达本公司环境物质管制标准，要求供应商在送样时提供材料成份表（注：要求具体详细，充分体现产品中含有一些什么物质，杂质含量应少于0.1%，大于0.1%时需进一步明确为何物质）和第三方权威机构的环境物质检测报告，如SGS报告等，对环境管理物质相关要求跟催供应商提供；4.5.3、对合格供应商环境体系制定外审计划，组织品管、工程定期对供应商进行审核，对审核不符合格项跟催供应商改善，并在规定期限内回复改善对策；4.5.4、负责对符合环境管理物质标准的材料进行区分储存和标识，并进行环保材料的发放；4.5.5、负责对不符合环境管理物质要求的材料的识别和退库作业。4.6、工程技术部：4.6.1、新材料产品试样阶段之环境管理物质的送检及相关资料的保存；4.6.2、负责建立公司环保产品的成品成份分析表（注：要求具体详细，充分体现产品中含有一些什么物质，杂质含量应少于0.1%，大于0.1%时需进一步明确为何物质），生产中相关制程参数，生产规格，作业指导书的制定与维护；4.7、品管部：4.7.1、负责环保材料承认时确认环境管理物质的要求：4.7.1.1、承认前：收到采购样品时，采购必须同时提供该供应商的材料成份表和第三方权威机构的环境物质检测报告，如SGS报告等，才可进行样品的承认；4.7.1.2、承认中：对材料特性、尺寸、外观以及环境管理物质的要求进行确认；4.7.1.3、承认后：将报告签回给采购，采购依据承认结果，将合格供应商列入环保供应商目录，不合格供应商报公司高层决议。4.7.2、对公司采购的环保材料从进料，制程以及成品出货，均需作适当的监督和管制，并及时的将相关资讯记录报告环境管理委员会；4.7.3、定期联络采购，要求供应商提供材料检测报告和相关资料，建立备查并完整保存检验记录；4.7.4、环保材料、成品出现环境有害物质不适合品时的处理提出及改善对策追踪；4.7.5、负责建立公司环境管理物质标准；4.8、生产管理中心：4.8.1、建立环保成品生产线，并对原材料、半成品、成品进行区域划分与标识；4.8.2、负责建立和执行生产中对环保产品所需的人员、机器、物料、方法、环境的控制；4.8.3、负责环保成品制程中相关数据的记录。4.8.4、环保产品所使用的设备、工装的管理。4.9、总经办：4.9.1、各种培训需求的调查，制定年度培训计划；4.9.2、新进员工与在岗人员的培训，及培训资料的保存。环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第3页 共22页5、 程序：5.1、业务管理：5.1.1、客户环保要求的管理：当营销部接到客户对产品有环境管理物质要求时，需了解客户环境管理物质标准和包装要求等信息，并按外来文件进行存档管理，依据客户要求提供其所需的资料，并做如下处理：5.1.1.1、将客户环保要求的相关资料传递给相关部门；5.1.1.2、生产管理中心调查材料、半成品、成品数量后知会营销部；5.1.1.3、营销部与客户检讨切换的管理变更及新旧产品识别标识方法（如外箱的标识）；5.1.1.4、营销部填写管理变更确认书（包括产品明细、禁用的物质名称、产品种类含量限制），客户同意或要求的产品标识方法，生效管理变更的详细要求，知会相关部门；5.1.1.5、品管部根据营销部提出的管理变更确认书，对相应的文件进行修改。5.1.1.5.1、当供应商提供的报告达不到客户的需求时，物料部应联络供货商根据客户环境管理物质的管理标准重新送样；5.1.1.5.2、如客户提出对所供成品有重新送样的需求，工程技术部应按照客户的要求进行试样供货；5.1.1.5.3、根据客户环保要求所制订的生产规格，应标注“环保标识”5.1.2、客户环保产品的管理：5.1.2.1、营销部在接到客户的环保订单时，依据与顾客有关的过程控制程序作业，但需在订单上标注“环保标识”；5.1.2.2、营销部接到客户环保订单是口头订单时，依据与顾客有关的过程控制程序作业，但需在口头订单确认表上标注“环保标识”；5.1.2.3、生产管理中心制订生产计划表时，对环保产品的应在生产计划表中标注“环保标识”；5.1.2.4、采购环保产品所需的原材料制作采购单时，应在采购单中标识“环保标识”；5.2、材料承认：5.2.1、所有上线的材料必须经过认可后才可投入使用。若因特殊原因无法及时认可需报请公司最高管理者或环境管理代表批准后方可使用；5.2.2、由物料部负责寻样并要求供应商提供相关的资料后转品管、工程技术部门进行作业，相关资料包含材料成份表和第三方权威机构的环境物质检测报告，如SGS报告等；5.2.3、工程技术部依采购控制程序进行作业，并需考量是否能满足环境管理物质的要求，若必要时可进行委外测试，以确认该材料符合标准要求；5.2.4、品管部验证合格将资料转物料部将其列入合格供方名录，供应商提供的材料成份表和第三方权威机构的环境物质检测报告，如SGS报告等，需移交品管部进行存档管理；5.3、采购5.3.1、对材料采购的选定要求：环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第4页 共22页5.3.1.1、客户对环保没有特别的要求情况下，可不选用环保供应商采购材料，客户对环保有特别的情况下，所选择的供应商必须满足环保要求，客户有指定环保供应商时，依客户的要求进行采购，客户指定的环保供应商可不进行认可而列入合格供方名录；5.3.1.2、环保原材料的采购必须在认可过的环保合格供应商进行；5.3.2、物料部负责寻样，索样并寻找该样品的环境管理特质资料以供认可，新供应商开发依采购控制程序执行，并提供环境管理物质要求的相关资料；5.3.3、采购按生产管理中心的要求进行材料的采购，但必须确认采购单上是否注明有环保要求；5.3.4、物料部向供应商宣导本公司的环境管理物质标准并要求供应商必须导入，制定供应商定期审核计划会同品管、工程对供应商环境管理物质体系进行评定；5.3.5、物料部收到环境管理委员会的环保要求后，应在一个工作日内知会供应商的负责人，同时确认并要求供应商提供材料能满足要求的依据。5.4、环保供应商的管理和进料检验：5.4.1、对供应商的要求：5.4.1.1、供应商需按照5.2的要求提供本公司所需的文件和资料，供应商提供资料的时机如下：5.4.1.1.1、环境管理物质不使用保证书为新开发供应商在交货第一批前；5.4.1.1.2、材料成份表为新开发供应商在送样时和供应商管理变更前；5.4.1.1.3、第三方权威机构环境物质检测报告为新开发供应商在送样时，供应商管理变更前和上次提供的检验报告有效期到期时（原则上有效期为一年）；5.4.1.1.4、管理变更确认书为供应商管理变更前；5.4.1.1.5、同一家供应商与本公司建立伙伴关系后，环境管理物质不使用保证书只需提供一次，同一家供应商，提供的材料为同系列材料，且构成产品和材质不变更的情况下，该系列材料可使用一份材料成份表和第三方权威机构环境物质检测报告；5.4.1.2、各供应商提供的环保原材料需在每个外箱和内包装袋上依据本公司环保包装要求贴附环保标签；5.4.2环保供应商审核与管理：5.4.2.1、物料部需制订年度供应商审核计划，依据审核计划按供应商环境管理体系审核表对供应商进行定期的审核，对省外的供应商无法现场审核和在审核计划外的供应商可由供应商自评，物料部结合其交期品质、价格、服务及自行评鉴的结果做出评定，结果汇报公司环境管理者代表最终裁决；5.4.2.2、供应商在材质变更或增加时，需填写本公司环境管理变更确认书，向本公司提出申请，并重新送样和提供材料成份表和第三方权威机构的环境物质检测报告，到本公司品管、工程部认可合格后方可变更，并对变更后第一批依据本公司环保包装要求进行标识识别；5.4.3、环保材料的检验：环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第5页 共22页5.4.3.1、环保材料的交货，物料部要求供货商在每批交货的出厂报告上标注“环保标识”；5.4.3.2、物料部在对供应商提供的环保材料，在开具的本公司采购收货单上标注“环保标识”；5.4.3.3、IQC依据产品检验卡执行进料检验，对环保材料，需追加确认内包装和外箱上是否贴附环保标识；5.4.3.4、进料发现不合格品时，应开出不合格报告，并在单据上标注“环保标识”，通知物料部，同时对原材料作适当的标识，物料部接到不合格报告后，应在三个工作日内完成不合格报告的处理，同时要求供货商提出原因分析及改善对策，若需退货应到仓库办理退货手续；5.4.3.5、IQC对供应商提供的环保资料进行统计，未提供符合本公司要求资料的，或资料不齐全，不符合标准要求的，品管部应将该信息传递物料部，物料部应立即要求供应商改善并提供对应的资料，在资料不齐全或不符合本公司要求的供应商供货的材料，IQC申报公司最高管理者或环境管理代表裁决；5.4.3.6、IQC进料检验中发现的环境管理物质不合格项依5.9不合格品管制和处理进行；5.4.3.7、IQC每月对供应商供货品质进行统计；5.5、材料的储存、放置和发放：5.5.1、仓管员需对环保材料与非环保材料分别存放，并有效地规划各种物料的放置区，经IQC检验合格并有环保签标识的材料方可放置于环保材料放置区；5.5.2、存储场所应做明确标识以便管制，材料需维持入库前的标识以利追溯，并遵循材料的先进先出原则。5.5.3、仓管人员需定期对库存材料进行检视，以确认材料在正常状态下，如环保材料确认环保标签有无脱落、缺损，储存期限等，异常状况报告部门经理处理。5.5.4、仓管人员在发料时需严格按照要求进行发料，并在材料出仓库前检验环保标签有无缺损、错发、漏发的现象，若发现异常必须马上呈报部门经理进行处理。5.6、制程管制5.6.1、生产调度根据合同评审单，结合库存情况和各工段的生产能力，制定出生产计划，经生产管理中心经理批准后，并由生产调度编制各工段的日生产计划提前一天下达给各工段。5.6.2、各工段领取环保原材料时必须核对材料是否有环保标识，若无环保标识生产管理中心有权拒绝领取，仓库人员需报告部门经理，经相关部门核对无误后重新标识方可放行。5.6.3、各工段在生产环保产品前必须核对材料有无环保标识。5.6.4、环保产品制造中使用的生产指示与产品标识卡需标注“环保标识”。5.6.5、生产中实行严格的标识管制，为确保有效的追查，对于环保品的生产，制造和仓库对环保材料，必须遵循物料先进先出的原则。5.6.6、生产中作业员对自已完成的产品及所使用的原材料进行确认以确保产品品质，各工段长在制程中生产时必须核对材料是否有环保标识，发现异常应时上报部门经理处理。环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第6页 共22页5.6.7、对于环保产品的品保图，需标注“环保标识”5.6.8、QC对环保产品的生产进行如下管控：5.6.8.1、所使用的材料必需是环保材料。5.6.8.2、所生产所使用的原材料、半成品、成品、和生产线等必须做好明确的指定区域管理，并标识“环保*”的字样，如：“环保材料区”等。5.6.8.3、QC对巡检中发现的不符合事项记录于不合格处理联络单内要求责任部门改善，对原材料使用错误等可能出现重大质量事故的不符合事项，要求生产管理中心立即停止生产，并对生产的产品进行标识，并监督生产管理中心执行隔离，隔离品依5.9不合格品管制和处理进行。5.6.9、各工段在生产中做到一个容器只能放置一种产品或材料，在成品包装时应按客户要求和对应的生产规格进行包装。5.6.10、各工段对生产中的生产设备、工装都必需按规定进行保养以防被污染，生产管理中心应对生产环保产品的专用设备和工装进行特别标识，以便于管理和被误用。5.7、成品检验和出货管制：5.7.1、生产的环保成品送检时，需填写生产指示或产品标识卡，在其上标注“环保标识”。5.7.2、FQC依据产品检验卡执行成品检验。5.7.2.1、确认生产指示或产品标识卡是否标注“环保标识”。5.7.2.2、环保产品的内包装标识的检验，客户有特别要求时确认是否符合客户环保标识的要求。5.7.2.3、产品的其他品质要求依据产品检验卡执行。5.7.3、包装及出货检验：5.7.3.1、仓管人员对FQC检验合格的环保成品执行包装，包装时需客户有特别要求的依据客户环保要求执行，客户无特别要求的依据仓管制度执行，包装完成的成品进行入库处理。5.7.3.2、仓管人员在接到出货通知时按照对应的品名进行发货。5.7.3.3、资料的提供：5.7.3.3.1、依据客户要求提供对应的出厂检验报告。5.7.3.3.2、其它环保测试及验证资料如SGS等则依照客户要求提供。5.8、环境管理物质的检测与环境管理物质系统审核。5.8.1、环境管理物质的检测5.8.1.1、为确保本公司成品能否符合客户要求，且制程中没有变异，品管部根据客户要求和品质状况制定抽样计划，抽样计划一年至少一次定期从仓库抽取成品，送认可的实验室进行测试。5.8.1.2、送外检测报告，依据外来文件进行管理，品管部需确认检测的结果是否符合本公司环境管理物质管制标准，并在检测报告上签名和日期以示确认。环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第7页 共22页5.8.2、环境管理物质体系的内部审核。5.8.2.1、审核员应经过环境管理物质知识的培训，并具备ISO9001或ISO14001内部审核员资格，由公司环境管理者代表任命方可成为审核员。5.8.2.2、管理者代表每年1月份制订内审计划，按内部审核控制程序召集内审员进行内部审核。5.8.2.3、对内审中的不符合项，责任部门制定改善对策，并跟踪验证其改善情况。5.9、不合格品的管制和处理5.9.1、环保材料在进料检验或本公司送样检测时发现不合格。5.9.1.1、首先将情况报告给环境管理者代表和公司经营者，并成立专案小组，主要由品管、工程技术、物料、生产管理中心等部门组成，清查相关的资料。5.9.1.2、由IQC对不合格批进行标识，由仓管人员进行隔离并放置于不合格区。5.9.1.3、由仓管员追查同料号、不同批号、不同日期的进货批库存与流向。5.9.1.4、由IQC发出不合格报告给物料，要求供应商采取紧急处理措施，并自即日起至异常未改善前，该料号停止交货，生产中停止使用该料号，供应商自行清查不良发生的范围，并对其库存品、在线品和在途品数量加以统计和标识隔离，并将结果汇报给本公司。5.9.1.5、供应商将所有影响产品环境管理物质成份变化的因素一一找出进行原因分析，提出改善对策，报告本公司品管部，由品管部确认对策有效后方可再次交货，供应商应对异常发生的原因和处理过程及改善，预防方法通过培训的方式让相关人员知悉（含现场操作者），并明确问题的严重性及危害性和预防再发生的方法。5.9.2、环保成品在生产及最终检验中环境管理物质发现异常时：5.9.2.1、立即停止生产并将情况报告给部门经理、环境管理者代表及公司经营者，并成立专案小组，主要由品管、工程技术、物料和生产管理中心等部门组成，清查相关资料。5.9.2.2、由QC对不合格批进行标识，并放置不合格区。5.9.2.3、由生产管理中心及品管部调查以前品名、不同批号、不同日期的品质状况，视状况由环境管理者代表，公司最高管理者决定是否要水平展开及通知客户，若需通知客户则由营销部负责通知客户。5.9.2.4、品管部对制程各工序一一进行验证确认，由工程技术部分析发生原因，若异常涉及材料部分，则依5.9.1处理。5.9.2.5、责任部门应对异常发生的原因和处理过程及改善方法通过培训的方式让相关人员知悉（含现场操作者），并明确问题的严重性及危害性和预防再发生的方法。5.9.2.6、发现的不合格品依批示进行处理。5.9.3、在客户处出现不良时：5.9.3.1、营销部获得客户抱怨后及时把信息传递给公司经营者、环境管理者代表和品管部。5.9.3.2、公司成立专案小组，主要由品管、工程技术、物料、生产管理中心和营销等部门组成，进行相关分析确认。5.9.3.3、若判定非公司的品质问题时，则以书面形式详细说明，报告给环境管理者代表或公司经环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第8页 共22页营者核准后，由营销部回复给客户。5.9.3.4、若确认为是公司的品质问题时，追查不良发生批次。5.9.3.5、公司内仓库的不良批次由FQC进行标识，仓库执行隔离至不合格区，生产线半成品由QC进行标识，并执行隔离至不合格区，在途品和客户处库存品由营销部安排召回，FQC进行标识，仓库执行隔离至不合格区，如客户处不能召回的，由营销部通知客户进行标识隔离，以防混用，如涉及到材料部分，依据5.9.1处理。5.9.3.6、专案小组迅速针对不良批号提出改善计划。5.9.3.6.1、经确认为公司内部原因时则责任部门提出改善和预防对策，经环境管理者代表或公司经营者核准后，由营销部回复给客户。5.9.3.6.2、经确认为材料不良造成时，依据5.9.1处理。5.9.3.7、针对已清查的不良品，依批示进行处理，客户处不良品由营销部与客户确认不良品处理方式及客户的需求，以配合客户全面处理，若客户有要求换货或补货时则公司经营者或环境管理者代表核准后执行。5.9.3.8、针对改善对策由品管部实施验证，并作持续要求，公司内责任部门应对异常发生的原因和处理过程及改善、预防方法通过培训的方式让相关人员知悉（含现场操作者），并明确问题的严重性及危害性和预防再发生的方法。5.9.4、以上所出现不良，矫正和预防措施均应对类似产品执行水平展开的调查，做到预防问题的发生。5.9.5、对由于原材料造成的不良，除由供应商赔偿公司的损失以外，需对该供应商的资格进行重新评估。5.10、纠正和预防措施：5.10.1、纠正措施：5.10.1.1、当原材料、制程品和成品检验中环境管理物质超出标准时，或客户投诉环境管理物质时，或内部环境管理物质体系内审时，或相关部门日常运作出现与环境管理物质体系规定不符合时，需提出纠正措施处理。5.10.1.2、纠正措施实施与效果确认：5.10.1.2.1、原因分析：分析可能引发环境管理物质异常的原因。5.10.1.2.2、制定纠定措施：针对所分析的原因制定纠正措施，明确措施责任及生效时间。5.10.1.2.3、实施跟踪：供应商的异常由IQC负责跟踪，客户及公司内部的纠正措施由PQC负责追踪。5.10.2、预防措施：5.10.2.1、对不合格品的处理需作水平展开，以防类似问题再次发生。5.10.2.2、当原材料、制程中和最终检验中环境管理物质超出标准时，或客户投诉环境管理物质时，或内部环境管理物质体系内审时，或相关部门日常运作出现与环境管理物质体系规定不符环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第9页 共22页合时，需提出预防措施处理。5.10.2.3、预防措施与效果确认：5.10.2.3.1、原因分析：分析可能引发环境管理物质异常的原因；5.10.2.3.2、制定预防措施：针对所分析的原因制定预防措施，把防范重点放在品质影响较大或较广的环节上且明确预防措防责任及生效时间。5.10.2.3.3、实施跟踪：供应商的异常由IQC负责跟踪，追踪3批均合格，经环境管理者代表核准后予以结案处理，客户及公司内部的预防措施由PQC负责追踪，追踪3批均合格，经环境管理者代表核准后予以结案处理。5.11、培训：由总经办每年初制定年度培训计划，有关环境管理物质方面的培训包括下列内容。5.11.1、新进人员的培训包括以下内容：5.11.1.1、环境方针与目标5.11.1.2、清楚环境管理物质名称，了解其主要用途及危害。5.11.1.3、工作方法、检验标准及其它相关的环境管理物质方面的知识。5.11.1.4、新进人员的培训时机：招聘入厂后上岗前进行。5.11.2、环境管理物质在职人员的培训：5.11.2.1、每年的12月份由总经办发放培训需求调查表调查各部门次年度的培训需求，总经办统一作成年度培训计划，经总经理核准后组织按照规定日期实施培训。5.11.2.2、在职人员的培训包括：相关环境法规、客户相关要求、环境管理知识及专业知识，讲师由环境管理负责人或经环境管理负责人认可的相关人员进行。5.11.2.3、总经办应安排人员进行环境管理物质方面的专业知识外部或内部培训，外部培训人员由环境管理负责人进行选定，内外部审核员由环境管理负责人任命后方可执行审核作业。5.12、法规要求或客户要求的更新：当有法规限制产品中禁止含有环境管理物质或制程中限量排放时，本公司将其纳入环境管理物质的管理标准内，法规要求进行了更改时，公司及时变更管理标准并传达给公司员工及供应商。5.12.1、法规限制及其客户要求：法规及客户的环境管理物质标准需纳入本公司环境物质的管理标准内，如果客户有修改时本公司的管理标准需及时修订，以满足客户及公司实际的要求。5.12.2、针对相关法规要求的获取途径除营销部接收客户的信息外，由总经办定期（1次/季）上网查询，并将查询的相关内容摘录汇总后进行公布、倡导，必要时进行培训，法规的查询必须记录上网法规查核记录表内，上网查询的相关环境法规数据必须报告品管部，并作外来文件登录。5.13、变更管理：5.13.1、变更：是指产品进入量产后所做的变更，变更包括以下内容：5.13.1.1、生产地点的变更和追加：A、生产线的变更；B、原产地、生产场地的变更；C、外协商的变更。环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第10页 共22页5.13.1.2、材料和产品的构成：A、外协商的变更；B、规格的变更；C、材料的变更；D、再生材料的使用；E、副资材（糊料、溶剂、涂料、焊锡等）的变更；F、包装材料的变更；G、工装、夹具的变更。5.13.2、变更可由外协商、本公司内部各部门、或客户提出，客户要求的变更原则上由营销部代为提出。5.13.3、如有以上变更，需填定管理变更确认书，得到公司经营者或环境管理者代表核准后，方可执行变更。5.13.3.1、原环境管理物质环境更新，追加内容及版本更新，由品管部提出变更申请。5.13.3.2、原生产地点进行搬迁（含生产线、工序、场地等），由生产管理中心提出申请。5.13.3.3、原材料进行变更，由物料部提出申请。5.13.3.4、原生产设备报废更新或更换主要部件时，由生产管理中心提出申请。5.13.3.5、上述变更时，需经总工程师核准，品管部评估内部确认或外部确认（顾客或第三方权威机构）后，由工程部按照设计和开发控制程序生产1-3家主要顾客的产品：a、 品管部评估为内部确认的，工程部提供样品经品管部确认后，判定合格后方可实施变更，否则不予变更。品管部评估为外部确认的，除按照a点操作外，并由营销部以电话联络客户让客户了解我们的变更内容，再由营销部向客户提出变更申请，经客户同意送样承认后方可实施变更，否则不予变更5.13.4、如遇以下情形，可不需提出管理变更申请：5.13.4.1、同一环保工段内换线进行生产。5.13.4.2、材料变更未涉及到变更厂商和材料类型。5.13.4.3、设备日常维修或更换与生产不相关的部件。5.13.4.4、制程参数变更。5.13.5、填写管理变更确认书时应注意：工程管理变更需顾客确认的，营销部首先用电话或E-mail联络客户，再由相关部门人员填写工程管理变更确认书报告给客户。5.13.6、设备、工装的变更管理：5.13.6.1、生产管理中心需建立设备工装清单对制程设备进行列管。5.13.6.2、现场的设备、工装生产管理中心依据设备工装清单进行编号管理，并区分环保与非环保，生产管理中心需监控制程设备和工装的变更，一旦有变更需马上提出成品或半成品的环境管理物质的控制，必要时对完成品进行测定，以证实制程设备和工装无环境管理物质的混入。5.13.6.3、生产管理中心生产环保产品所使用的设备和工装，在使用前需确认方可投入制程中使用，确保制程中设备和工装不混入和不添加环境管理物质。环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第11页 共22页5.13.7、当出现原材料、零部件构成及生产地点变更和追加变更时，为确保原材料、副资材及零部件不含有超过允许值的环境管理物质，品管部除需确认零部件和原材料、辅助材料供货商提供的环境管理物质不使用证明书或SGS测定数据、MSDS或成份表外，必要时对对象产品的零部件及副资材进行测定，以确保不含有环境管理物质，并将结果作成记录长期保存。5.13.8、变更的标识：变更前后的产品的标识由营销部联络客户，依照客户指定的标识方法进行。5.13.9、变更后的量产管理：变更的产品进入量产时，生产管理中心必须在生产指示中注明相关的变更内容、使用原材料名称、原材料型号规格及原材料供货商名称。5.14、质量记录的管理：有关环境管理物质管制作业程序涉及的质量记录，依据质量程序文件QE/XG-CX-A-02质量（环境）记录控制程序处理。6、 参考文件：ISO9001质量体系文件。7、 附件：附件一：环境管理物质名称一览表；附件二：环境管理物质管理标准；附件三：环境管理物质全废削减计划；附件四：环境管理物质推行委员会组织图；附件五：环境管理物质不使用保证书；附件六：管理变更确认书；附件七：环境管理物质作业流程；附件八：材料异常处理流程；附件九：制程中品质异常处理流程；附件十：客户投诉处理流程；附件十一：世界各国和地区环境管理物质法律法规。环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第12页 共22页附件一：环境管理物质名称一览表ROHS法规要求的物质名称重金属隔以及隔化合物铅以及铅化合物汞以及汞化合物六价铬化合物有机溴化合物聚溴联苯（PBB）聚溴二苯醚（PBDE）REACH法规首批侯选的16个SVHC物质序号物质名称典型应用1葸烟火产品24,4-二氨基二苯甲烷环氧增强剂3邻苯二甲酸二丁酯增塑剂4邻苯二甲酸丁苄酯中间体5环十二烷化学除氧6氯化钴染色，防腐7五氧化砷玻璃8三氧化二砷9二水合重铬酸钠合成香水10二甲苯麝香聚合物增塑剂，电容器介质11邻苯二甲酸二辛酯聚合物12六溴环十二烷（HBCDD）增塑剂，阻燃剂，润滑剂13氯化石蜡涂料，防护剂（皮/纸/木/布）14三丁基氧化锡杀虫剂/农药15酸式砷酸16三乙基砷酸酯聚合物增塑剂PFOS法规要求的物质名称序号物质名称典型应用1全氟辛烷磺酸（及其盐）表面防污处理剂、表面活性剂、特殊洗涤剂环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第13页 共22页附件二：环境管理物质管理标准序号法规有害物质名称材料名称实验方法限量备注1ROHS镉（Cd）陶瓷、钼粉、锰粉、硫酸镍和包装ICP20mg/kg2ROHS铅（Pb）陶瓷、钼粉、锰粉、硫酸镍和包装ICP1000mg/kg3ROHS汞(Hg）陶瓷、钼粉、锰粉、硫酸镍和包装ICP5mg/kg4ROHS六价铬（Cr+6）陶瓷、钼粉、锰粉、硫酸镍和包装ICP100mg/kg5ROHS多溴联苯（PBB）ICP1000mg/kg6ROHS多溴二苯醚（PBDE）ICP1000mg/kg7REACHSVHC物质物 品0.1%8PFOS全氟辛烷磺酸(及其盐)物 品0.1%一、ROHS指令限制使用以下六类有害物质：1、 水银（汞） 使用该物质的例子：温控器、传感器、开关和继电器、灯炮；2、 铅 使用该物质的例子：焊料、玻璃、PVC稳定剂；3、 镉 使用该物质的例子：开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池；4、 铬（六价） 使用该物质的例子：金属附腐蚀涂层；5、 多溴联苯（PBB） 使用该物质的例子：阻燃剂、PCB、连接器、塑料外壳；6、 多溴二苯醚（PBDE） 使用该物质的例子：阻燃剂、PCB、连接器、塑料外壳。二、ROHS测试原则：根据欧盟WEEE&RoHS指令要求，AOV是将产品根据材质进行拆分，以不同的材质分别进行有害物质的检测。一般来说：1、 金属材质需测试四种有害金属元素如（Cd镉/Pb铅/Hg汞/Cr6+六价铬）；2、 塑胶材质除了检查这四种有害重金属元素外还需检测溴化阻燃剂（多溴联苯PBB/多溴联苯醚PBDE）；3、 同时对不同材质的包装材料也需要分别进行包装材料重金属的测试。三、REACH测试原则：1、REACH和PFOS法规中所要求的物质采用排除法：测量计算产品中含有什么物质，物质含量是多少，当杂质含量0.1%时可不再进行测量计算，以此排除产品中不含REACH和PFOS法规中所要求的物质或含量满足其法规要求；2、 物品中单个SVHC（全氟辛烷磺酸(及其盐)），计算：SVHC总量克100整个物品重量grams SVHC（全氟辛烷磺酸(及其盐)）含量%= 计算值0.1%重量/重量：应按5.9、不合格品的管制和处理进行处理。注：在计算中，不要将物品中所有种类的SVHCs相加，这里仅是每种的SVHC。环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第14页 共22页附件三：环境管理物质全废削减计划环境管理物质全废削减计划物质名称使用部位禁止供货时期2006年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月重金属隔以及隔化合物陶瓷、钼粉、锰粉、硫酸镍和包装立即执行已执行铅以及铅化合物陶瓷、钼粉、锰粉、硫酸镍和包装立即执行已执行汞以及汞化合物陶瓷、钼粉、锰粉、硫酸镍和包装立即执行已执行六价铬化合物陶瓷、钼粉、锰粉、硫酸镍和包装立即执行已执行有机溴化合物聚溴联苯（PBB）聚溴二苯醚（PBDE） 环境管理物质管制作业程序程序编号： QE/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第15页 共22页附件四：环境管理物质推行委员会组织图环境管理物质推行委员会组织图经营者总经理：曹建平环境管理者代表职能刘丰1、 内部环境物质管理体系有效运行的督导；2、 即时掌握，满足并传达客户要求。推行委员会成员职能工程技术部经理品管部经理生产管理中心经理财务部经理物料部经理营销部经理总经办主任1、宣导，执行公司的环境政策；2、维护和提高公司环境管理物质体系的运作。品管部TEAM工程部TEAM生产管理中心TEAM物料部TEAM营销部TEAM成员职能成员职能成员职能成员职能成员职能所有品管人员1、内部体系的监督；2、材料、半成品、成品的检验与追踪；3、环保材料承认。所有工程人员1、制订生产标准；所有生产设备管理人员1、制程管理和追踪。2、环保设备，治工具的管理。所有物料人员1、环保材料的采购和供应商的