危害识别评价与风险控制管理标准4556.doc

Q/SY WH L 4556-2004乌鲁木齐石化公司炼油厂企业标准Q/SY WH L 4556-2004危害识别评价和风险控制管理标准2004-08-01发布 2004-08-10实施乌鲁木齐石化公司炼油厂 发 布1111前 言本标准依据Q/SY WH4028-2002危害识别评价与风险控制管理程序制定。本标准从2004年8月10日起实施。本标准的附录为资料性附录。本标准由乌鲁木齐石化公司炼油厂安全环保科提出并归口。本标准由乌鲁木齐石化公司炼油厂安全环保科负责起草并解释。本标准主要起草人：姜丰文本标准主要修改人：姜丰文本标准于2002年6月28日首次发布，2004年8月1日第二次发布。危害识别评价和风险控制管理标准1 目的 为了对炼油厂范围内存在的危害全面、正确的识别和评价，并对其进行有效的控制，特制定本标准。2 范围 本标准适用于炼油厂各部门和单位。3 定义3.1 危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2 风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.3 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.4 三不推：班组能治理的不推给车间；车间能治理的不推给厂；厂能治理的不推给公司。4 职责4.1 安全环保科是炼油厂危害识别评价和风险控制的归口管理部门，具体负责组织对炼油厂危害识别评价和风险控制管理，负责组织本标准的实施。4.2 各单位负责本单位责任范围内危害识别评价和风险控制。4.3 机动科负责组织、审查工业场所的设施完整性、设备失常、检维修作业等涉及设备类的危害识别评价，并组织监督落实控制措施。4.4 技术科负责组织、审查工艺失常等涉及工艺条件改变的危害识别评价，并组织监督落实控制措施。4.5 总值班室负责组织、审查生产性活动的危害识别评价，负责气防设施失常的危害识别评价，并组织监督落实控制措施。4.6 厂办负责非生产性活动的危害识别评价，并组织监督落实控制措施。5 管理内容与要求5.1 危害识别的要求5.1.1 危害的识别应全员参与，在全范围内进行，覆盖本单位所有的活动和设施的各个方面。包括：a. 常规和非常规活动，生产性和非生产性的活动。b. 所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和访问者）的活动。 c. 工作场所的设施（无论由炼油厂还是由外界提供）完整性评价。5.1.2 各单位应对员工进行危害识别与风险评价方法的培训；危害的识别与风险评价符合炼油厂、装置的特点。5.1.3 危害的识别须综合考虑三个时态：即过去、现在、将来；三个状态：即正常、异常、紧急。5.1.4 炼油厂和厂属各单位设立危害识别与评价小组，由熟悉工艺、设备、安全或活动性质及掌握风险识别与评价方法的人员组成，负责对识别出的危害进行评价和审核。5.2 危害识别与风险评价范围5.2.1 统一按乌石化公司危害识别风险评价控制流程图（附图）的模式进行现有全部装置和活动中危害的识别与评价。5.2.2 新建、改建、扩建项目在初步设计阶段，要进行危害识别和预评价。5.2.3 新装置、新设备、新工艺，在使用前必须进行职业安全卫生的验收，验收依据是职业安全卫生预评价报告和设计文件中的职业安全卫生专篇、消防专篇。编制操作规程前，需对新装置进行全面风险识别与评价，并将评价结果和控制措施落实到操作规程或作业指导书中。5.2.4 装置投入生产后，每3年进行一次全面的风险识别和评价。5.2.5 装置发生技改、技措、工艺改变、原材料变化时要及时进行危害识别与评价。5.2.6 施工单位到炼油厂内施工作业时，在施工前由施工单位进行危害识别和预评价，由安全环保科组织相关科室审核，在施工单位安全措施落实后方可施工。具体执行建设项目职业安全卫生监督管理标准。5.2.7 所有检维修项目，必须进行风险识别与评价并制定相应的检维修风险控制、削减和应急方案。5.3 危害识别的方法除引用乌石化公司危害识别与风险评价方案外，还可以根据危害识别评价工作需要引用其它的科学方法。5.4 风险评价的准则：5.4.1 工作场所的设施状态评价准则是法律法规。5.4.2 各类职业活动及设施可能造成的危害事件需评价其风险级别的评价依据是： 1级 安全的，风险属于可接受的，或不可能发生的，可以忽略。（1千元以下损失，无人员伤亡，同类装置没有发生过类似事件，发生的可能性低） 2级 临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施。（有过类似事故，有发生的可能） 3级 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，或生产失常或经济损失，要立即采取措施。（有过类似事故，发生的可能性高，损失大） 4级 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。（不处理就会发生事故）3、4级风险列为重大风险。5.5 风险的控制5.5.1 重大风险全部汇总到重大风险汇总表内，并做风险的控制措施，下发到相关岗位学习，使岗位人员熟悉本岗位的重大风险及控制措施。5.5.2 风险控制措施包括目标方案控制、制定运行管理规定控制、建立应急计划控制和监测控制等方面；5.5.3 风险控制和治理按照“三不推”的原则分级负责；需要通过目标方案控制的重大风险，应建立项目职业安全健康目标和管理方案。5.5.4 对状态或时态发生改变的活动或设施存在的危害应进行重新识别或评价，并形成有效的风险控制措施代替原有的控制措施。5.5.5 各类风险的应急管理,具体执行炼油厂应急管理标准。5.5.6 编制的各种运行控制文件如：工艺操作指导书、检维修指导书、操作规程、检维修作业票、安全作业票等按照炼油厂文件和资料控制标准及相应的管理标准执行。5.5.7 风险控制记录的管理具体执行记录控制管理标准。5.6 制定风险控制措施的原则5.6.1 所有已识别危害都要采取相应风险控制措施，将风险控制至可接受水平。5.6.2 提出风险控制措施时要从培训、管理、运行控制、改善环境和设施、技术措施等方面结合法律、法规、标准及相关规定全面考虑。5.6.3 需要通过技措项目、配置资源和较大施工才能实施时，在制定削减控制方案时应综合考虑炼油厂的经济承受能力和当前的技术水平。由风险所在单位制定防范措施、应急计划、和削减控制方案建议草案随项目申请一起上报，同时须对措施进行技术、经济、效果等方面的论证。5.7 各专业科室负责落实责任范围内的风险控制措施，安全环保科负责监督管理。炼油厂厂级风险控制措施由主管科室审定措施可行性方案后报主管领导审批。对超出炼油厂资源及能力、权限的控制措施报公司对应处室。经审批通过的风险控制措施，由措施管理部门明确项目实施期限及责任人，同时备案留底。5.8 实施及验证5.8.1 经批准的风险控制措施由组织实施部门（单位）按建立的OSH目标和管理方案明确的期限、阶段性计划认真组织实施。5.8.2 各主管部门跟踪验证控制措施的实施结果和效果。5.8.3 风险控制措施实施后未达到预期效果时，由安全环保科及其他相关专业科室责令责任单位重新制定和实施风险控制措施。5.9 其它要求5.9.1 风险控制措施的提出、制定、审批可分为年度性项目、定期项目和临时性项目三种。年度性项目由质量安全环保处会同相关处室下发通知，炼油厂安全环保科会同相关科室组织上报审批；定期项目由安全环保科会同相关科室每季度组织上报审批；临时性项目由安全环保科和相关科室随时上报质量安全环保处和主管专业处室。5.9.2 风险控制措施实施过程中若发生变更，由实施组织部门及时通知相关方，以协调工作开展。5.9.3 风险控制措施实施完成后，各单位对原危险部位重新进行风险评价，并更改相关台帐、资料。5.9.4 炼油厂OSH目标和管理方案填表说明：5.9.4.1 方案评审：目标和管理方案实施前的评审，由责任部门对方案的有效性、完整性、可行性进行评审，要记录评审人和评审时间。5.9.4.2 落实或验收评审：目标和管理方案实施过程中每六个月进行一次评审，每条措施到预期完成时间或实施完成后必须进行评审，要记录评审人和评审时间。5.9.4.3 批准人和批准时间：目标和管理方案由责任部门评审后，实施前由主管领导审批，并填写批准时间。5.9.5 各单位应根据企业内外事故通报，对本装置相同作业或设备进行危害识别与评价。5.9.6 各单位危害识别与再评价及新增的危害识别评价情况，每月10日前填写危害识别与评价动态报表，上报安全环保科。6 相关记录6.1 J 73-011-2002 危害辩识表6.2 J 73-012-2002 重大风险汇总表6.3 J 73-013-2002 OSH目标和管理方案6.4 LJ 73-030-2002 炼油厂OSH目标和管理方案7 相关文件7.1 Q/SY WHL 39132002 应急管理程序7.2 Q/SY WHL 34012002 文件和资料管理标准7.3 Q/SY WHL 48072002 记录控制管理标准7.4 Q/SY WH45822002 生产性建设项目职业安全卫生监督管理标准7.5 Q/SY WHL 45562002 乌石化公司危害识别与风险评价方案7.6 Q/SY WH40282002 危害识别评价和风险控制管理标准危害识别与评价动态报表单位： LJ 73-057-2003序号评价报告名称新增或再评价类型新增危害风险级别评价时间备注制表人： 审核人： 时间： 年 月 日填表说明：1、新增或再评价：填写“新增”或“再评价”；2、类型：填写“作业”、“设备失常”、“工艺失常”、“调查”或“设施完整性”3、新增危害：填写新识别出的危害。当再评价过程中危害的风险级别发生变化时，也必须填写在此栏中，同时在风险级别栏中填写原风险级别和再评价后风险级别。4、风险级别：危害经过评价后的级别。附图：乌石化危害识别风险评价控制流程图对照标准查不符合项生产性危害识别工艺与设施危害识别全员危害调查事故事件树等识别危害辨识汇总表其它职业活动危害调查识别重大风险汇总表评价危险性较大设施调查识别制定控制措施需目标管理OSH目标和管理方案完成验证实施风险状态发生变化运行、监测、应急管理附录1危害辩识表单位： 厂（车间） J 73-011-2002序号危害危害事件涉及地点或部位涉及活动可能导致的事故后果时态状态危害类型过去现在未来正常异常紧急编制人： 审核人：附录2重大风险汇总表 J 73-012-2002序号危害活动/场所事件/事故可能导致