2013年度工作报告-二稿.doc

明确目标 攻坚克难凝心聚力 再创佳绩为建设现代化煤炭企业而努力奋斗在上社二景公司2013年工作会暨二届一次职代会工作报告宋文恩（2013年1月24日）各位领导、各位代表、同志们：今天我们召开2013年度工作会，受大会的委托，下面我代表公司向大会作工作报告，回顾总结2012年生产经营情况并对2013年度工作提出安排意见，请各位代表审议。第一部分 2012年度工作回顾2012年，在阳泉公司的正确领导下，在上级部门的大力支持下，紧紧围绕集团公司“办大矿、办安全高效矿、办现代化本质安全型矿”的理念，按照六大阶段性目标和示范矿井建设的各项具体工作要求，凝心聚力，强化责任，自加压力，奋发作为，较好地完成了各项指标任务，安全工作更是做到了从零开始到零结束。一、产量再创新高 主要经济指标持续稳定增长2012年4月份起，煤炭市场行情下滑，煤炭价格直落而下。面对如此不利局面，公司新班子迅速调整工作部署，扭转工作作风，发挥5+2、白加黑的连续作战精神，采取台阶奖激励，超进尺奖励等措施，实现了第四季度各项指标的迅猛发展，弥补了前三季度的欠帐，以完美的成绩收官结尾。1、企业资产：93665万元，较年初增加16058万元。2、原煤产量：计划完成100万吨，实际完成107.80万吨，完成年计划的107.8%。3、掘进进尺：计划完成6600米，实际完成7970米，完成年计划的120.76%。和谐公司进尺计划完成1300米，因受诸多因素影响，实际完成1194米，完成年计划的91.85%。4、销售量：计划完成100万吨，实际完成117.79万吨，完成年计划的117.79%。5、营业收入：计划完成35000万元，实际完成47329.14万元，完成年计划的135.23%。6、利润：完成利润3947.79万元，同比增加2132.23万元。二、严抓质量 确保进度 夯实升级基础 公司按照计划，对系统改造的重点项目工程严格标准，采取强化责任落实到位、质量到位、进度到位的管理措施，从而保证续建的185 m2压风机房、6400m2储煤仓相继竣工投入使用；新建的285.7 m2主井井口房、800 m2副井井口房、270 m2黄泥灌浆系统制泵站主体工程陆续投入使用；完成3000 m2的主井、2700 m2副井、4000 m2风井三个场面和2300 m2瓦斯抽放站外围的硬化工程；完成运煤专线、280米场区道路改造以及2178 m2库棚改造工程；9305工作面投入联合试生产、9306工作面完成设备安装；完成主皮带更换工程、9#采区皮带更换工程、储运系统改造工程、9#下山水仓工程、应急避难硐室等工程。这些工程的完工，夯实升级改造的基础，保证了煤矿安全工作持续稳定。三、确保资金 提升装备 努力建设现代化矿井发展是硬道理，只有依靠科技才能兴企，只有确保资金的投入才能彰显科学技术是第一生产力，企业才会有持续发展的源动力。2012年新安装一部RJHY37-18/1200型活动抱索器架空乘人装置、更换2台2BEC80抽放泵、建设KT211井下应急救援广播系统、新增KJ216顶板离层监测系统、新建KJ516煤矿电力监控系统、新增一台DLG-450型空压机。逐步实现大型设备的无人值守，已实现对35KV降压站，主扇、15#配电室、9#配电室的电流、电压实时监控，并可完成对后两者的远程控制。使用捷通系统将库房与财务联网，实现领用、库存数据同步，方便领导决策。四、强化管理 汲取教训 打造安全型企业安全生产是发展的前提，稳定的基石,文明的体现,和谐的要求，对我公司而言也是最大的效益和最宝贵的财富。一年来，我公司按照上级各项工作安排部署，坚持“以人为本”的科学发展观和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实国家、省、市有关安全整治的一系列指示精神和安全法律、法规、规章制度，加大隐患排查治理力度，加强质量标准化建设，加大安全投入，充分汲取2011年发生的11.19事故教训，通过“严格制度建设、强化措施落实、抓好整改反馈”等十八字工作方针，实现全年未发生重伤以上人身事故和重大设备事故。加强队伍建设，年内设立了安监、瓦检、地测防治水、机电防爆检查等四支队伍。强化隐患排查力度，结合全年开展的安全月活动、百日安全治理整顿活动，大力开展隐患排查治理工作，全年排查安全隐患80次，共排查出一般隐患1906条，截止年底已整改1891条。强化安全罚款的震慑、规整、引导作用，全年罚款316326元。通过严格落实各级安全责任，加强宣传、强化措施、积极整治、监督落实，保证了矿井全年未发生一起责任伤亡或设备事故，向本质安全型企业迈出了坚实步伐。五、多管齐下 措施得力 治理瓦斯有成效瓦斯爆炸事故是煤矿“五大灾害”之首。我公司做为高瓦斯矿井，一直将瓦斯治理作为煤矿安全工作的重点。严格贯彻“先抽后采、监控有效、以风定产”的战略，坚持“高投入、高素质、严管理、强技术、重责任”，变“抽放”为“抽采”，以完善通风系统为前提，以瓦斯抽采为重点，以监测监控为保障，区域治理与局部治理并重，煤与瓦斯共采，呈现出安全、高效、环保的生产态势。公司采取多项措施，一为将2BEC50型水环真空泵更换为2BEC80型；二为利用现有已掘巷道对其它掘进工作面开展预抽，计划从9306回风顺槽对9304运输掘进工作面、从9303回风顺槽对9303外错尾巷及辅助进风巷打钻进行预抽；三为多种抽放方式结合，全年本煤层抽采进尺为131093米，累计连接抽放管路5800米，本煤层抽采量为1117.4万m3，邻近层抽采量为1735.6万m3。四为高抽与内错结合，在9305工作面首次使用，为我公司治理瓦斯又一成功典范。五为施工泄压钻孔，在掘进前，均要使用手持钻先施工泄压钻孔，提前释放顶板压力、瓦斯，避免瞬间大量涌出，有效地解决了掘进中瓦斯超限的问题，全扩卸压钻孔累计进尺为46700米。六为增加瓦斯试验室设备投入，购置测定瓦斯含量、煤的坚固性系数、瓦斯压力装备以及自动工业分析仪、气相色谱仪、防突仪器瓦斯试验等设备。并请有资质单位进行煤层参数测定和煤与瓦斯突出鉴定工作，为公司的瓦斯治理提供理论与数据的支持。通过采取以上措施，全年一般瓦斯超限次数累计为0次，严重超限为0次，并实现了870.17万m3的瓦斯利用。六、健全机构 完善设备 做好防治水工作根据煤矿安全生产的要求，我们坚持预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采的探放水原则，成立了探放水队伍，配备了10台探放水钻机、1部矿井全方位探测仪。委托山西地宝能源有限公司编制了上社二景的矿井水文地质类型划分报告，并完善了矿井充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图等水文地质图件，建立了相应的矿井涌水量观测、探放水记录等防治水有关基础台帐。2012年全年探放水钻探进尺为28500m，物探为7800m，有力的保障了矿井开掘巷道的进尺和产量任务完成。七、与时俱进 掌握标准 示范性建设有成效我公司作为阳泉公司2012年度示范矿井，突出一井一面优势；增加装备投入；落实重大灾害治理措施；分流人员，控制入井人数，提高入井人员素质；组织正规循环作业，综采队率先实现了四六制；稳定均衡生产，取得了显著的经济效益。以一井一面的生产布局，实现全年产量达107.8万吨。质量标准化向动态达标发展，2012年四个亮点工程如期完成：在9305建成一个标准化采煤工作面；在9#下山材料巷布置一条标准化运输线路；建设起第二条标准行人运输线；装修四个标准化配电室等。质量标准化建设由创级到保持，由保持到深化发展。在省煤销集团、阳泉公司前4个季度评比中均达到一级标准化矿井。八、加强培训 提升素质 注重员工队伍建设打造本质型安全煤炭企业，必须要有一支高素质的员工队伍。我公司在加大投入、细化管理的同时，不断强化员工培训，深入开展岗位描述、手指口述安全作业法，“干部上讲台，培训到现场”，努力提高员工的整体素质、岗位操作技能水平，增强员工的安全意识和责任意识，发挥员工在安全生产中的主导地位和作用。一年来，在完成省、市局下达的各类专业技术人才知识更新及安全培训计划的基础上，重点加强了对一线员工的安全培训，组织了火药押运工、小轿车司机、群监员、通风机司机等工种的专项培训，开展了防治水、一通三防、汲取“7.26”事故教训等4次全员培训。积极开展素质提升工程，举办了两期中专班，参培人数达到152人。组织技术职称评定，参加集团公司2011年度职称鉴定的初审通过10人，中级职称通过1人；2012年度上报14个初级、2个中级职称待评。树立“人才资源是第一资源”的管理理念，以爱才求才为共识，用长远发展的战略眼光进行人力资源管理，提升人才工作的战略地位和工作水平，实行人才强企，打造人才高地。实行招工就是招生，从各大专院校新招聘本科、专科毕业生20余名，聘用18名文化高、业务精的技术员充实到生产各部门、队组，使其在生产一线实践中锻炼，成长为企业发展的骨干力量。九、优化组织 严格管理 创单月生产新记录一年来，公司上下群策群力，依靠科学决策，同心共力，奋力拼搏，攻坚克难，改善制约安全生产的系统和环节，积极优化生产人员的组织和严格管理，深挖生产潜力，努力为安全管理和生产经营创建良好条件， 公司生产实现稳步增长，10月份原煤生产更创造了单月原煤生产纪录。分析其原因，其一为提高技术装备，9305安装了大功率大采高的采煤机、大工作阻力大高度的中部支架和和过渡支架，安装有行业内先进的端头支架、超前支架。其二为积极治理瓦斯，9305采用了高抽巷加内错尾巷的布置，并采取本煤层预抽，高抽巷抽放等措施。该工作面自投产以来，瓦斯超限次数为零。其三为改善劳动组织方式，公司率先在9305综采工作面实行“四六制”，早班加强维护检修，经试运行设备故障减少，职工劳动强度降低，出勤积极性提高，工作效率增加，同时也体现出一井一面布局的生产优势。十、严格标准 筑牢基础 整合项目稳步推进二景公司于2011年12月13日开工建设以后，各项工作进展顺利。于2012年7月16日取得了关于阳泉上社二景煤炭有限责任公司矿井兼并重组项目联合试运转申请的批复。现已办理采矿许可证，先后完成了建设工程消防验收，信息监控和通信系统验收，矿井建设项目单项工程质量认证等项工作；环境影响评价报告在省环保厅待批。和谐公司于2011年11月3日正式开工建设，取得环境评价报告正式批复。主副回三个井筒均已到位，已开始皮带巷、轨道巷、回风巷的施工；联合建筑、综合培训大楼、服务楼主体已完工；10K配电站已完成。新建企业坚持 “起步要高，标准要严”的建设理念，以质量标准化要求为切入点，处处体现出“精、细、严”的管理特点，确保新建企业质量标准化建设一级标准的安全基础水平。十一、以人为本 办好实事 构建和谐新矿山科学发展，和谐发展是当今时代的主题,是全面建设小康社会的必经之路。一年中，我公司进一步加强民主管理，加大企业文化建设力度，积极树立企业形象，努力构建和谐新矿山。工会组织在服从服务于生产建设维护职工权益方面积极探索，努力实践，牵头组建了积善鹊桥俱乐部，立足于解决矿山职工姻缘难觅的现状，帮助职工结对联姻，解决员工后顾之忧。积极组织员工开展各种文体活动，组织参加了阳泉公司举办的各类文体比赛活动。举办了我公司第一届技术比武，各工种的第一名获得首席员工称号，可享受一年之内每月100元到300元的津贴。将公司卫生所纳入医保定点范畴，极大地方便了职工买药就医。在企业不断发展的同时，二景公司始终不忘回报社会、奉献社会，投身地方经济发展，推进新农村建设。2012年供应低收入农户冬季取暖用煤14000吨，供应中小学学校混煤1750吨。企业跨越发展与支持地方经济社会建设同步规划。为发展农村经济、促进农民增收、构建和谐社会贡献了力量。十二、围绕中心 抓好党建 企业发展有保障加强党员队伍建设。公司党委增强党建的群众基础，积极培养入党积极分子，吸收优秀员工入党。2012年有13名预备党员转正，按照发展程序发展预备党员5名。监督领导干部选拔任用程序。按照市公司干部选拔任用管理办法的要求，公司党委出台了“中层干部选拔聘用管理办法”，并按程序考察后聘用了一批文化水平高、业务能力强的中层干部，充实到兼并整合矿井和谐公司中层领导班子和生产一线。加强领导干部廉洁自律。加强廉政风险防控管理，制定廉政风险防控管理办法。建立教育在先、制度制约、监督及时、职责明晰、重点防控、责任到位的廉政防控机制。结合各部门、各岗位实际共查找和建立了32个风险防控点，使公司的廉政风险防控工作有序推进。开展创先争优活动。结合公司实际情况和生产任务，在全体党员中开展“党员身边无事故、无违章、无浪费；党员身边有效益、党员身边有创新、党员身边有亮点”为主题的 “三无三有”活动，引导党员立足岗位作贡献。对全公司的共产党员提出了“五个一”要求，即“查找一个问题、排除一个隐患、提出一条建议、办好一件实事、树立一个形象”，有效地促进了公司生产效率的提高和各项建设工程的快步推进。在十八大召开期间，进一步落实党员领导干部联系制度，抓住重点，对可能引发问题或存在倾向性、苗头性问题的重要事件、重要群体，做到认真排查、心中有数，并及时处置、加以防范，保持了十八大召开期间的和谐氛围。各位领导、各位代表、同志们！2012年取得的成绩，离不开阳泉公司和有关部门的支持和关心，更是全体员工团结协作和努力拼搏的结果。正确地总结昨天，才能科学地把握今天，更好地创造明天。在此，我代表公司向各级领导表示衷心的感谢！向今天受到表彰的先进集体和个人表示热烈的祝贺，并通过大家向全体干部职工，离退休老同志和职工家属致以亲切的谢意！第二部分 形势和使命今年是实施十二五规划承上启下的重要一年，也是公司升级改造验收、示范矿井验收的关键之年，面对新形势，新任务，我们必须对企业的内外环境有一个客观的分析，清醒的认识。2013年，我们的机遇：一是煤炭市场已保持稳定并略有增长；阳泉公司提出销售收入翻一番，再造一个阳泉煤销的宏伟目标，得到集团公司、市委市政府的关注与支持，必将为公司发展提供更多机会；三是升级改造、示范矿井建设两个验收将彻底提升公司的内在实力与外在形象；四是安全投入、生产装备提升已初见成效，安全基础更加夯实，产量增长水到渠成，为做好各项工作奠定了坚实的基础。我们的挑战：一是煤炭价格还较低，完成利润指标还存在困难；二是降低吨煤成本手段单一，还停留在增产降耗的初级水平上；三是和谐公司基建资金缺口大；四是煤矿专业人才缺乏，管理队伍素质不高；五是瓦斯治理和防治水是我们的重点和难点，必须时刻警钟长鸣。机遇与挑战并存，挑战中蕴含机遇。我们一定要坚定信心，发展目标就是要建立年产210万吨的大型企业，为阳泉市地方经济发展做出更大贡献。实现这一目标，是对我们各级干部能力、智慧的重大考验，这就要求我们在困难中不畏艰辛，在挑战中勇于胜出，以高度的责任感、使命感、饱满的精神状态和扎实的工作态度迎接充满希望的2013年。第三部分 2013年工作安排2013年是十八大之后的开局年，是阳泉公司管理规范年、跨越发展年，也是我们公司确定的精细化管理年。做好今年工作，既利当前，也有益于完成十二五规划的整体布置，因此不容有失，不可懈怠。二景公司2013年工作的总体思路是：以十八大精神为指导，以科学发展观为统领，贯彻集团“12345”发展思路和“三步走”战略步骤，阳泉公司“一二五八拾”工作思路，以精细化管理为总抓手，建设五项重点工程，完成八项指标，强化五项措施，努力创建高产、高效现代化煤炭企业。一个总抓手：精细化管理。五项重点工程：联合选煤厂工程、2#公寓楼工程、三坑道路工程、材料副井扩巷工程、15#采区预抽工程。八项指标：原煤产量110万吨，奋斗150万吨；进尺7000米，奋斗7500米;销售收入实现46800万元；实现利润9000万元；EVA（企业经济增加值）4000万元；原煤完全成本控制在330元/吨以内；职工人均收入较上年提高8 %；全年实现安全无事故。二景和谐公司已列入集团公司2013年度重点建设矿井，我们要牢牢把握这次契机，提高单进水平，同步建设完善各项安全设施、职业卫生设施，实现一项关键指标，完成十四项地面建设工程。一项指标：进尺计划3500米，奋斗5000米。地面建设十四项重点工程，即为职工宿舍楼、35KV降压站、瓦斯抽放站、风机房、主井房、空压机房、锅炉房、副井绞车房、器材库、火药库、综采设备库、污水处理站、机修车间、主井输送机栈桥。围绕以上目标，要强化5项保障措施：一、坚持领导干部率先垂范 强化安全生产责任以落实安全生产责任制为主线，落实领导干部一岗双责，严格执行干部带班制度。按照三个五的基本工作要求，建设安全高效矿井。做好对标贯标达标工作，推进质量标准化动态达标工作。落实安全抵押和瓦斯治理、机电管理考核，分解各级领导干部安全生产责任，强化风险意识，建立风险同担、利益共享、重奖重罚的激励约束机制。二、抓好精细化管理 降低成本增效益我公司将2013年发展主题确定为“精细化管理年”。公司制订了精细化管理考核办法和实施方案，考核对象涉及生产、机关、后勤各部门，考核内容包含安全、质标、经营、执行调度指令、精神文明建设等项目，并制订了细致的精细化管理考核细则。2013年将从流程管理精细化、安全管理精细化、质量标准化管理精细化、经营管理精细化、精神文明建设、执行调度指令、创新工作的开展等方面开展工作，由此带动全公司精细化管理工作向纵深发展。一是要理顺生产管理程序，明确管理职责，合理配置劳动力、设备等生产要素，优化采掘布局，努力实现生产效率、效益最大化；二是要强化成本管理，按照上级下达的指标，层层分解，落实责任，同时要加强车辆、办公费等非生产性可控费用的管理，节省开支，要提高自制加工能力，加大自制加工、修旧利废力度，以降低材料成本；三是强化人本管理，最大限度地发挥劳动力效能，提高劳动生产率；调整细化分配制度，将责任、贡献、技能等纳入分配，提高分配的科学性，激发职工的积极性。四是领导干部要亲力亲为，身体力行，全身心地提高执行力，做到令行禁止，要知人善任，启用能力的人，敢于承担责任的人。将职责细化分解到每一项具体工作、细化管理制度的各个落实环节。通过抓好精细化管理，降低成本，提高效率，增加效益，保证公司在煤炭市场行情下行的不利环境中占据有利地位。三、落实科学发展观 创新管理机制创新是社会进步的源动力，没有创新就没有发展。依靠科技进步，优化生产配置，加大科技投入，创新生产管理是企业发展的必由之路。在新的一年，一要创新技术管理，发挥广大职工的聪明才智，努力推动科技进步，提高职工素质，逐步形成激励广大职工学习、掌握新知识、新技术和创新技术的机制。二要创新分配机制。按照“技能决定岗位、贡献决定收入”的原则，以岗定薪，薪随岗变，绩效挂钩，责权利统一，充分调动广大职工的生产经营积极性。三要创新内部运行机制。实行全方位成本管理。四要创新经营核算机制。对公司下达的经营指标层层分解，进队、组，到人头，做到“指标硬、手段全、管理细、考核严”。从队、组长到班到工人，人人都参与经济核算，人人都关心经济效益。五要创新人力资源管理。合理配置人力资源，优化劳动组合，建立以人为本的管理体系。大才大用，小才小用，各尽所能，人尽其才。并赋予应有的权力和责任，使职工个人的能力水平与岗位要求相适应，把人的能力在工作中充分才能发挥出来。六要继续开展岗位描述、手指口述培训与练兵，培训部门要重点组织学习山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法，按照十一个专业分类，参照优秀矿井好的做法，加强对标管理。在建设示范矿井的基础上，进一步提升矿井质量标准化等级，创建本质安全型企业。四、实施人才强企战略 打造企业发展的人才队伍 我们要树立“人才资源是第一资源”的管理理念，以爱才求才为共识，用长远发展的战略眼光进行人力资源管理，提升人才工作的战略地位和工作水平，实行人才强企，打造人才高地。一要加大培训力度。严格执行招工就是招生的用人政策，并在企业内部积极开展素质提升工程。为激励员工提升素质的热情，公司将对取得本岗本专业中专学历证书的，按交学杂费的60%奖励；取得本岗本专业大专学历证书的按交学杂费的70%奖励；取得本岗本专业大学本科学历证书的按交学杂费的80%奖励；取得本岗本专业研究生学历证书的按交学杂费的90%奖励。二要完善人才引进机制。做到人尽其才，才尽其用，用环境凝聚人才，用机制激励人才，在感情留人的基础上进一步提高各类人才的待遇，充分调动其积极性、主动性和创造性，造就一支专业齐全、梯次合理、素质优良、充分满足企业发展的人才队伍，从而全方位提高我公司各环节的管理水平，为企业发展在管理上迈出新步伐。五、贯彻十八大精神 为建设现代化煤炭企业提供保证2013年面对新的形势和任务，保持企业和谐稳定、健康发展的环境尤为重要，我们要坚持以人为本，切实加强领导班子建设、干部队伍建设和党组织建设，做好党建基础工作，在人员、机构设置上，做好党委建制的各项工作，扎实开展党内“创先争优”、“党员先锋岗”等活动，认真学习贯彻十八大会议精神，落实“三会一课”制度，要把学习十八大精神与创先争优活动紧密结合，与生产建设任务紧密结合，与对全年的工作谋划紧密结合，把全体职工的思想统一到十八大会议精神上来，把行动统一到又快又好地建设现代化