燃料油添加剂项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 燃料油添加剂项目立项说明及投资计划燃料油添加剂项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度，xxx集团实现营业收入33185.29万元，同比增长18.36%（5147.10万元）。其中，主营业业务燃料油添加剂生产及销售收入为29875.49万元，占营业总收入的90.03%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7509.45万元，较去年同期相比增长1138.37万元，增长率17.87%；实现净利润5632.09万元，较去年同期相比增长1207.84万元，增长率27.30%。二、项目概况（一）项目名称燃料油添加剂项目（二）项目选址xxx产业示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积58856.08平方米（折合约88.24亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.17%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度175.63万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58856.08平方米，建筑物基底占地面积36590.82平方米，总建筑面积75924.34平方米，其中：规划建设主体工程60092.35平方米，项目规划绿化面积5679.65平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费4679.79万元。（七）节能分析“燃料油添加剂项目建设项目”，年用电量656054.06千瓦时，年总用水量45037.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.48吨标准煤/年。达产年综合节能量25.23吨标准煤/年，项目总节能率25.22%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资22097.89万元，其中：固定资产投资15497.59万元，占项目总投资的70.13%；流动资金6600.30万元，占项目总投资的29.87%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53850.00万元，总成本费用42063.62万元，税金及附加430.51万元，利润总额11786.38万元，利税总额13842.60万元，税后净利润8839.78万元，达产年纳税总额5002.81万元；达产年投资利润率53.34%，投资利税率62.64%，投资回报率40.00%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位1032个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心燃料油添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心燃料油添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“燃料油添加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位1032个，达产年纳税总额5002.81万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.34%，投资利税率62.64%，全部投资回报率40.00%，全部投资回收期4.00年，固定资产投资回收期4.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划，积极开展质量提升行动，推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案，归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动，严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案，集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究，推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58856.0888.24亩1.1容积率1.291.2建筑系数62.17%1.3投资强度万元/亩175.631.4基底面积平方米36590.821.5总建筑面积平方米75924.341.6绿化面积平方米5679.65绿化率7.48%2总投资万元22097.892.1固定资产投资万元15497.592.1.1土建工程投资万元5978.032.1.1.1土建工程投资占比万元27.05%2.1.2设备投资万元4679.792.1.2.1设备投资占比21.18%2.1.3其它投资万元4839.772.1.3.1其它投资占比21.90%2.1.4固定资产投资占比70.13%2.2流动资金万元6600.302.2.1流动资金占比29.87%3收入万元53850.004总成本万元42063.625利润总额万元11786.386净利润万元8839.787所得税万元1.298增值税万元1625.719税金及附加万元430.5110纳税总额万元5002.8111利税总额万元13842.6012投资利润率53.34%13投资利税率62.64%14投资回报率40.00%15回收期年4.0016设备数量台（套）13917年用电量千瓦时656054.0618年用水量立方米45037.1319总能耗吨标准煤84.4820节能率25.22%21节能量吨标准煤25.2322员工数量人1032第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。提振民营企业发展信心，制造业上游行业要扎实推进去产能，下游行业着力提高产能利用率，确保制造业上下游利润平衡，保持制造业利润平稳增长。7月16日，国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据，二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%，上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义，为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来，园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.17%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度175.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25869.7125869.7160092.3560092.355204.621.1主要生产车间15521.8315521.8336055.4136055.413226.861.2辅助生产车间8278.318278.3119229.5519229.551665.481.3其他生产车间2069.582069.583485.363485.36312.282仓储工程5488.625488.6210290.7910290.79648.212.1成品贮存1372.151372.152572.702572.70162.052.2原料仓储2854.082854.085351.215351.21337.072.3辅助材料仓库1262.381262.382366.882366.88149.093供配电工程292.73292.73292.73292.7320.743.1供配电室292.73292.73292.73292.7320.744给排水工程336.64336.64336.64336.6418.554.1给排水336.64336.64336.64336.6418.555服务性工程3476.133476.133476.133476.13218.965.1办公用房1743.461743.461743.461743.46110.995.2生活服务1732.671732.671732.671732.67116.506消防及环保工程980.63980.63980.63980.6369.496.1消防环保工程980.63980.63980.63980.6369.497项目总图工程146.36146.36146.36146.36-333.597.1场地及道路硬化9207.221632.641632.647.2场区围墙1632.649207.229207.227.3安全保卫室146.36146.36146.36146.368绿化工程3744.42131.05合计36590.8275924.3475924.345978.03六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12799.29万元，占计划投资的57.92%。其中：完成固定资产投资9498.14万元，占总投资的74.21%；完成流动资金投资3301.15，占总投资的25.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12799.291.1完成比例57.92%2完成固定资产投资万元9498.142.1完成比例74.21%3完成流动资金投资万元3301.153.1完成比例25.79%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员1032人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7021.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元3215.482工程技术人员工资2.1平均人数人1552.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元881.643企业管理人员工资3.1平均人数人413.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元249.164品质管理人员工资4.1平均人数人834.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元486.355其他人员工资5.1平均人数人515.2人均年工资万元7.925.3年工资额万元384.196职工工资总额万元26486.83五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15497.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5978.034679.79175.6315497.591.1工程费用万元5978.034679.7933087.131.1.1建筑工程费用万元5978.035978.0327.05%1.1.2设备购置及安装费万元4679.794679.7921.18%1.2工程建设其他费用万元4839.774839.7721.90%1.2.1无形资产万元2325.432325.431.3预备费万元2514.342514.341.3.1基本预备费万元1144.521144.521.3.2涨价预备费万元1369.821369.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元15497.5915497.59（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6600.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33087.1316731.3331103.8833087.1333087.1333087.131.1应收账款万元9926.144466.767444.609926.149926.149926.141.2存货万元14889.216700.1411166.9114889.2114889.2114889.211.2.1原辅材料万元4466.762010.043350.074466.764466.764466.761.2.2燃料动力万元223.34100.50167.50223.34223.34223.341.2.3在产品万元6849.043082.075136.786849.046849.046849.041.2.4产成品万元3350.071507.532512.553350.073350.073350.071.3现金万元8271.783722.306203.848271.788271.788271.782流动负债万元26486.8311919.0719865.1226486.8326486.8326486.832.1应付账款万元26486.8311919.0719865.1226486.8326486.8326486.833流动资金万元6600.302970.144950.236600.306600.306600.304铺底流动资金万元2200.08990.041650.072200.082200.082200.08（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资22097.89万元，其中：固定资产投资15497.59万元，占项目总投资的70.13%；流动资金6600.30万元，占项目总投资的29.87%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5978.03万元，占项目总投资的27.05%；设备购置费4679.79万元，占项目总投资的21.18%；其它投资4839.77万元，占项目总投资的21.90%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15497.59+6600.30=22097.89（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15497.5970.13%1.1项目建设投资万元15497.5970.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6600.3029.87%3总投资万元万元22097.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入24232.50万元，总成本5733.27万元，利润总额18499.23万元，净利润323.21万元，增值税731.57万元，税金及附加13874.42万元，所得税4624.81万元；第二年收入40387.50万元，总成本8501.42万元，利润总额31886.08万元，净利润23914.56万元，增值税1219.28万元，税金及附加381.74万元，所得税7971.52万元；第三年生产负荷100%，收入53850.00万元，总成本42063.62万元，利润总额11786.38万元，净利润8839.78万元，增值税1625.71万元，税金及附加430.51万元，所得税2946.59万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入53850.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1625.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24232.5040387.5053850.0053850.0053850.001.1燃料油添加剂万元24232.5040387.5053850.0053850.0053850.002现价增加值万元7754.4012924.0017232.0017232.001723