财务部总监绩效考核表

1 / 4 财务部总监绩效考核表 20 年月财务部（总监）经理绩效考核表姓名：工号：考核日期 : 年 月 日考核指标权重评 分优秀良好及格不及格得 分任务 绩效 工作计划达成率 12%10度费用预算完成率 10%10门费用完成率 10%10用净利润率 10%10购成本下降率 12%10济合同执行率2%10 银 稽 核 差 错 率5%10 务 报 表 及 时 率5%10 资 盘 点 差 错 率5%10 资 完 好 率5%10 户 投 诉 率5%10 门 人 员 流 失 率2%10 门 违 规 事 件 率2%10 门 投 诉 率5%10力 绩效 执行能力 3%10导能力2%10划能力2%10 断 与 决 策 能 力1%10通能力2 / 4 1%10业技能1%10级卓越（）优秀（）称职（ ）待改进（ ）差（ ）总得分 :说明 :1 每月初按工作的重要性、难易程度将已审批计划分好类并及时上报。2 考核指标所得分乘以相对应的权重再乘以 10，即为该项指标的考核得分，各项目指标得分之和为考核总得分。 3 考核等级： 1009589为称职， 8477分及以下为差。 485分为百分百的绩效工 资，应得绩效工资 =该月所得考核分 85 标准绩效工资。 5 当期工作计划分四类： a 类为重要并当期努力可能完成的工作； b 类为重要并当期努力可以完成的工作； d 类为不重要并当期容易完成的工作。 a 类工作权数为 2， b 类工作权数为 1.2，c 类工作权数为 1， d 类工作权数为 6 工作计划达成率=(2+b 类工作实际完成项数 1.2+1+d 类工作实际完成项数 (2+b 类工作计 划项数 1.2+c 类工作计划项数 1+d 类工作计划项数 100%,100 优秀 ,90良好 ,80及格 ,60%以下为不及格。 7 月度预算完成率 =实际完成预算额 /计划预算额 100%,100% 为优秀 ,99良好 ,95及格 ,90%以下为不及格。 8部门费用完成率 = 实际完成费用额 / 计 划 费 用 额3 / 4 100%,100 为优秀 ,90良好 ,80及格 ,60%以下为不及格。 9费用净利润率 =实际费用净利润率计划费用净利润率 /计划费用净利润率 100%, 10%为以上优秀 , 9 0%为良好 ,及格 , 5%以下为不及格。 10 采购成本下降率 =(上期采购成本率 当期采购成本率 )/上期采购成本率 100%, 10%以上为优秀 , 95%为良好 ,4及格 ,2%以下为不及格。 11 经济合同执行率 =执行经济合同数 /经济合同总数 100%,100 优秀 ,90良好 ,80及格 ,60%以下为不及格。 12收银稽核差错率：差错金额 /当期总金额 100% ， 0%为优秀 ,良好 ,为及格 , 上为不及格。差错金额指审计时发现问题所涉及的金额；或指下一工作程序发现的上一工作程序中的问题，并给予改正的金额。 13会计报表及时率 =完成会计报表的及时次数 /会计报表的总数量100%,100% 为优秀 ,99良好 ,95%及格 ,90%以下为不及格。 14 物资盘点差错率：物资盘点差错金额 /物资总金额 100% ， 100%为优秀 ,良好 , 及格 , 99%以下为不及格。 15物资完好率 =（物资总数量 物资报废数量） /物资总数量 100%,100% 为优秀 ,99良好 , 97及格 , 95%以下为不及格。 16 客户投诉率 =当月客户投诉次数 /当月客户总数 100%,0 优秀 ,良好 ,为及格 , 5%以上为不及格。 17 部门人员流4 / 4 失率本月离职人数 /本月部门人员总数（即：在职人员加上本月离职人员） 100% ， 0优秀 ,11良好 , 16及格 , 21%以上为不及格。 18部门违规事件率 =部门违规次数 /部门总人数 100%,0 为优秀 ,1良好 , 6及格 , 10%以上为不及格。 19 部门 投诉率 =部门投诉次数