管理责任程序书.doc

XXX線股份有限公司管理責任程序書文件編號MS-G2-0101制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共3頁一、目的確認本公司品質管理系統，符合品質政策並界定有關品質工作人員權責，實施並維持於各管理中。二、範圍有關品質管理系統之制訂、修訂及廢止規定、管理功能、職掌及管理代表規定均適用之。三、定義無流程圖NY記錄存查無差異執行公告YN審核制訂/修訂管理責任確定XXX線股份有限公司管理責任程序書文件編號MS-G2-0101制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共3頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程董事長1管理責任確定6.1管理責任確定6.1.1董事長於每年十一月衡量內外部環境，設定下年度的品質政策並委派管理代表，由總務人事組頒布人事公告(MS-M4-0101)如附件1。人事公告(MS-M4-0101)管理代表2制訂/修訂6.2制訂/修訂6.2.1管理代表於每年十二月彙集各單位之相關的統計資料，(例如：不良率、內稽缺失次數、客訴次數等)以擬定下一年度的品質目標，並製成年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2。6.2.2管理代表依【管理審查程序書】(MS-G2-0102)之相關規定，召開管理審查會議並依年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2，視情況修訂公司組織圖(MS-G4-0103)如附表1及部門工作職掌一覽表(MS-G4-0104)如附表2，並依職務代理作業標準書(MS-G3-0101)之相關規定，修訂職務代理一覽表(MS-G4-0105)如附件3，以確實落實品質政策之執行與品質目標之達成。管理審查程序書(MS-G2-0102)職務代理作業標準書(MS-G3-0101)年度品質政策與目標(MS-G4-0102)公司組織圖(MS-G4-0103)部門工作職掌一覽表(MS-G4-0104)職務代理一覽表(MS-G4-0105)總經理3審核6.3審核6.3.1管理代表於上述資料擬訂完成後，呈總經理核示，若奉核可，則進入流程4，進行頒佈公告，若未奉核可，則回到流程2，進行修訂。管理代表4公告6.4公告6.4.1管理代表於上述資料核可後，依【文件與資料管制程序書】(MS-M2-0501)之相關規定，將年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2、公司組織圖(MS-G4-0103)如附表1、部門工作職掌一覽表(MS-G4- 0104)如附表2及職務代理一覽表(MS-G4-0105)如附件3辦理公告。 文件與資料管制程序書(MS-M2-0501)年度品質政策與目標(MS-G4-0102)公司組織圖(MS-G4-0103)XXX線股份有限公司管理責任程序書文件編號MS-G2-0101制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共3頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程6.4.2將年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2，製成全開大小的POP海報4張，分別張貼於以下各處。6.4.2.1管理部辦公室6.4.2.2營業部倉配組檢貨區6.4.2.3廠務部入口處6.4.2.4廠務部工作現場6.4.3將年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2，縮製成如35相片尺寸大小，並以膠膜護貝後，分發給所有員工隨身攜帶。部門工作職掌一覽表(MS-G4-0104)職務代理一覽表(MS-G4-0105)相關單位5執行6.5執行6.5.1各單位主管於公告後一個月內之加以宣導，可透過單位內會議、教育訓練或協調，使單位內成員了解，並依各相關品質文件(程序書與標準書)執行年度品質目標與政策。6.5.2宣導期後正式實施。管理代表6無差異6.6無差異6.6.1管理代表會同相關單位主管審查執行情況，是否與已核准資料內容有差異，若無差異，則進入流程7，進行記錄存查，若有差異，則進入流程2，進行修訂。管理代