2016乡镇预决算公开情况自查报告

1 / 21 2016乡镇预决算公开情况自查报告 近年来，随着社会主义民主进程的推进和依法治国方略的实施，在党中央、国务院的坚强领导下，各地区各部门采取有力措施，财政预算公开工作取得明显成效，公开的范围不断扩大，层级不断延伸，内容不断拓展。下面是小编与大家分享的，希望对大家有帮助 ! 【 2016乡镇预决算公开情况自查报告 1】 2016年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，分局干部认真学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总基调，以提高经济增长质量和效益为中心， 积极创新发展思路，努力调整工作重点，充分发挥财政职能作用，稳步推进各项工作，圆满完成了镇第十七届人民代表大会第六次会议批准的预算任务。 一、公共财政决算情况 (一 )收支决算情况 2016 年，我镇公共财政预算收入年初预算为 7721 万元，决算数为万元，为年初预算的 %，比上年增长 %;其中：税收收入决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %;非税收入决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %。 (1)税收收入 2 / 21 增值税年初预算为万元，决算数为万元， 为预算的 %，比上年增长 %。 营业税年初预算为 4532 万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %。 企业所得税年初预算为万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %。 个人所得税年初预算为万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %。 资源税年初预算为万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年下降 %。 城市维护建设税年初预算为万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %。 房产税年初预算为万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %。 印花税 年初预算为万元，决算数为 104 万元，为预算的 %，比上年增长 %。 城镇土地使用税年初预算为万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %。 土地增值税决算数为万元。 耕地占用税年初预算为万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %。 (2)非税收入 3 / 21 专项收入年初预算为万元，决算数为万元 ,为预算的 %，比上年增长 %。 2016 年，一般公共财政支出年初预算为万元，上级下达专款万元，预算合计万元，支出决算数为万元 ,为预算的 %。比上 年增长 %，增长原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，工资改革调资、正常晋升工资影响的。 (1)一般公共服务支出年初预算为万元，上级下达转移支付补助 20 万元，预算合计万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %，增长的原因工资改革调资、正常晋升工资影响的。 (2)公共安全支出年初预算 25 万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年降低 %，降低的原因是社会治安管理提高了，维稳经费降低。 (3)文化体育与传媒支出年初预算为万元 ,决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 %，增长的原因工资改革 调资、正常晋升工资影响的 (4)社会保障和就业支出年初预算为万元 ,上级下达转移支付补助万元，预算合计万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年增长 24%，增长的原因是增加了村主任、支书、文书报酬。 (5)医疗卫生与计划生育支出年初预算为万元，决算4 / 21 数为万元，上级下达转移支付补助万元，预算合计万元，为预算的 %，比上年增长 %，增长的原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，工资改革调资、正常晋升工资影响的。 (6)城乡社区支出年初预算为万元，决算数为万元，为预算的 %，比上年降低 %，降低的 原因是减少了环境卫生清扫支出。 (7)农林水支出年初预算为万元，上级下达转移支付补助 34 万元，预算合计万元 ,决算数为万元，为预算的 %，比上年降低 %，降低的原因是 2016 年农村公共服务体系项目支出比 2016 年减少了 68 万元。 (8)资源勘探信息等支出年初预算为万元， ,决算数为万元，为预算的 %，比上年降低 %，降低的原因是安全生产经费的支出。 (9)其他支出年初预算为 9 万元，决算数为 10万元，为预算的 %，比上年增长 %，增长的原因是对住镇地税部门的投入增加。 (二 )上级对我镇 转移支付补助情况 2016 年上级对我镇转移支付补助资金共计万元，其中：一般性转移支付补助万元，专项转移支付补助万元。 (三 ) “三公”经费决算情况 2016年镇“三公”经费年初预算数为万元，决算数为万元，为预算数的 %，比上年增加 %，增加的原因是因体制改5 / 21 革，新增镇卫生院为预算单位，增加卫生院公务用车运行维护费。其中：公车购置和运行维护费年初预算数为万元，决算数为万元，比上年增加 %，增加的原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，增加卫生院公务用车运行维护费(其中：公车购置费为零 )，公务接待费年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，因公出国 (境 )经费年初预算安排 0万元，决算数为 0 万元。 二、政府性基金决算情况 2016 年度政府性基金 (农村基础设施建设科目 )结余万元， 2016年政府性基金支出决算为万元，为农村公益性公墓建设资金。 三、财力情况 本年收入万元，上年结余 35 万元，上级下达专项转移支付补助万元，上解支出万元，一般公共预算支出万元，结余 20万元， (是上级下达的专项转移支付基层政权建设资金 )。 政府性基金支出可用财力为万元，支出万元。 无结余。 四、下一步工作打算 (一 )立足区域发展，确保税收增长 为确保完成收入任务，一是紧盯现有企业运行情况，做好服务，助推经营收入增长，提高创税率 ;二是加快对接落实建设用地指标，引进一批创税企业即时落地投产，创造6 / 21 新的税源和增长点。 (二 )强化民政保障，优化支出结构 合理调整支出结构，全力保障重点支出，严格控制一般性支出增长，优先安排保障民生支出，加大社会公共事业、生态资源保护、农村环境整治投入。做好 2016 年一事一议财政奖补项目、“美丽镇村”建设项目的财力 保障，改善农村生活条件，促进同步小康创建。 (三 )深化财政监督，提高管理水平 一是加强财政政策法规宣传，深入贯彻相关财政法律法规 ;二是加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督 ;三是在区统一安排下，抓好村财镇代管工作，提高村级财务水平，做好财务公开 ;四是认真落实各项惠农政策，规范各种惠农补贴的发放管理 ;五是认真运行好村级公共服务体系运行维护机制各项项目建设，将资金落实到实处 ;六是建设一支严谨务实、勤政廉政、团结和谐、依法理财的财政干部队伍。 【 2016乡镇预决算公开情况自查报告 2】 受县人民政府委托，现将贞丰县 2016 年财政预算执行情况和 2016年财政预算草案的报告提请县十四届人大七次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见和建议。 一、 2016 年财政预算执行情况 2016年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的7 / 21 监督、支持和帮助下，财政部门深入学习领会党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕省、州、县经济工作目标和上级下达的财政收支任务，贯彻落实县十四届人大五次会议决议，围绕保民生、促发展，合理有序安排支出，积极发挥财政职能作用，收支预算均完成预期目标，预算执行情况总体良好。 县十四届人大五次会议通过的预算是：一般公共预算收入 106,500 万元，一般公共预算支出 160,404 万元。 (一 )一般公共预算实际执行情况。“十二五”末的 2016年，财政总收入累计完成 182,020万元，较上年增加 13,656万元，增长 %;为“十一五”末 2016 年 70,189 万元的倍，年均增长 21%。 一般公共预算收入完成 106,526 万元 (具体分项详见附件 )，为预算的 %，比上年决算数增加 11,425万元，增长 %;为 2016 年 32,676 万元的倍，年均增长 27%。其中：税收收入 73,941 万元，增加 5,039 万元，增长 %;非税收入 32,585万元，增加 6,386 万元，增长 %。加上上级各项补助收入201,504万元，债券转贷收入 56,447 万元，调入资金 9,437万元，上年滚存结余 7,901万元， 2016年财力及债券转贷收入合计 381,815 万元。 一般公共预算支出 293,831 万元 (具体分项详见附件 )，为预算的 %，较上年增加 26,116 万元 ,增长 %。加上上8 / 21 解专项支出 26,446 万元，安排预算稳定调节基金 2,500 万元，债券转贷还本支出 37,442 万元，支出总计 360,219 万元，滚存结余 21,596 万元，减除结转专款 2,549 万元，债券转贷资金结转 19,005 万元，净结余 42 万元。 (二 )政府性基金预算执行情况。政府性基金收入4,673万元，上级补助收入 7,482万元，上年结余 13,744万元，债券转贷专项收入 1,231 万元，当年收入合计 27,130万元。政府性基金支出 19,678万元，债券转贷专项支出 1,231万元，调出资金 2,423万元，结余 3,798万元，按基金管理政策结转 2016 年安排使用 。 (三 )政府性债务增减变动情况。根据债务系统统计数据，政府负有偿还责任的政府性债务年初债务余额 447,407万元，其主要构成是：公路建设类债务 32,668 万元、市政建设类债务 107,261万元、保障性住房类债务 85,166万元、教育类债务 9,296 万元、农业水利类债务 34,723 万元。省政府分配我县 2016 债务限额 462,083 万元 ,本年新增债务14,676 万元 (其中：棚户区改造类债务 3,562 万元、农林水利类债务 11,114万元 )， 2016年债券转贷资金置换债务本金38,667 万元，年末债务余 额 462,083 万元。 (以上财政预算执行情况详见附件二、附件三、附件四 ) 二、 2016 年财政主要工作 9 / 21 2016年，面对经济下行压力，在困难十分集中、矛盾十分突出的情况下，全县财政迎难而上，坚决贯彻执行县委的决策部署，积极主动适应新常态，正确处理加快发展、加快全面小康建设与财政收入增速减缓的关系 ;正确处理抓收入增量与盘活存量的关系 ;正确处理加大财政支出力度与厉行节约的关系 ;正确处理举债建设与防范债务风险的关系 ;正确处理结构性减税、普遍性降费与依法征税、依法治税的关系，圆满完成了 财政各项目标任务。一年来，我们着重抓了以下工作： (一 )纵深推进财政改革，提升财政管理水平。一是严格按照预算法要求，全面公开财政预决算、部门单位预决算和“三公”经费，自觉接受社会监督，督促细化公开内容，切实保证财政资金在阳光下运行。二是继续深入推进国库集中收付制度改革，各乡 (镇、街道 )国库集中支付制度改革正式启动，初步实现“横向到边、纵向到底”的改革目标。三是规范部门预算，严格执行预算编审程序。完善会议费、差旅费等基本支出定额标准体系，认真贯彻落实预算法规定，预算编制、预算审核 和预算批复管理进一步强化，部门预算更加规范合理有效。四是全面清理盘活财政存量资金。对两年以上的财政存量资金进行清理，全县共清理盘活各类10 / 21 存量资金 8,748 万元，按照规定全部收回总预算统筹安排，预算支出碎片化、财政资金大量沉淀等现象得到有效遏制，充分发挥财政资金的效益。五是有序推进政府向社会力量购买服务改革。 面提升城市管理水平 ;点对21 所学校进行营养餐集中配送。六是依法规范政府采购行为，切 实提高政府采购效率。深入贯彻落实政府采购法、政府采购法实施条例。一方面，坚持努力规范政府采购行为、完善政府采购配套制度、促进廉政建设 ;另一方面，积极推进政府采购从程序导向型向结果导向型转变，不断强化政府采购政策功能，全县政府采购工作不断向阳光健康的方向发展。 2016年，全县政府采购资金为 6,607 万元，节约资金 707 万元，节约率为 10%。七是按照中央、省、州委和县委深化国企国资改革的总体要求，积极推进我县国企产权制度改革，努力完善我县国有资产监管制度体系。 (二 )强化财政收入征管，确保收入 稳定增长。一是认真贯彻执行中央、省、州清理收费项目减轻企业负担的政策规定，全面公开和严格执行政府性基金收费和行政事业性收费目录清单，全面清理整顿行政事业性收费、政府性基金、涉企收费、经营性收费等违规收费项目。收费标准有上下限幅度的，一律按下限标准执行 ;全面停止征收煤炭价格调节11 / 21 基金、煤炭矿产资源补偿费降为零、根据市场价格适时调整调减煤炭税费征收标准等，切实减轻企业负担，涵养传统支柱财源。二是全面实施综合治税。加大调度力度，督促工作进度，协调解决重大问题，切实做到财政收入以旬保月，以月保季，以季保年。三是加强税 源监管。及时掌握影响税收收入变化因素，加强对重点区域、重点企业、重点税源的监控力度，强化第三产业、零散税收征缴。四是积极争取上级转移支付。以项目为载体，进一步加大向上争取力度，全县共争取上级转移支付资金 123,989 万元，同比增加 13,741万元。 (三 )着力保障民生，促进社会和谐稳定。按照着力打造“民生财政”的要求，努力增加对民生领域的投入。 2016年，全县九项重点民生支出累计完成 253,604 万元，同比增加 24,772 万元，增长 %，占全县支出总额的 %。其中：教育支出 79,517 万元，同比增长 %;社会保障和就业支出 28,388万元，同比增长 %;住房保障支出 24,774万元，同比下降 %;(下降原因 :2016 年收到上级专款 18,766 万元， 2016 年收到上级专款 32,252 万元，同比下降 %)医疗卫生与计划生育支出30,196 万元，同比增长 %;文化体育与传媒支出 3,788 万元，同比下降 %， ;(下降原因： 2016 年收到上级专款 265 万元，2016 年收到上级专款 435 万元，同比下降 %)科学技术支出3,850万元，同比增长 %;节能环保支出 19,324万元，同比增12 / 21 长 %;公共安全支出 16,287 万元，同比增长 %;农林水事务支出 47,480万元，同比增长 %(其中：“四在农家 美丽乡村”基础设施建设“一事一议”财政奖补资金 1,819万元，惠及行政村 55个 ;小康寨项目建设投入资金 3,565万元，安排项目 356 个 ;农业综合开发投入财政资金 1,181 万元，安排土地治理、产业化发展项目等共计 4 个 )。 (四 )优化支出结构，助推各项事业发展。 2016年，按照“五个起来”的要求，全县财政积极支持新型工业化、城镇化、农业产业化、旅游产业化，促进全县经济社会快速健康发展。一是工业经济活起来。全县财政投入 4,285万元，主要用于 支持园区企业、新投产企业发展。二是城镇人口多起来。全县财政投入 16,110 万元，主要用于加快推进示范小城镇和示范村建设。三是高效农业搞起来。全县财政投入450 万元，主要用于支持农业产业化龙头企业发展。四是旅游产业旺起来。围绕首届国际山地旅游贞丰三岔河国际露营大会、万峰林峰会贞丰分会场，第四届全省小城镇建设发展大会，全县财政投入 339万元，主要用于旅游景区升级建设、旅游产品开发生产、提升旅游服务质量等。五是石漠化山头绿起来。全县财政投入 1,500万元，助推“绿色贞丰”建设，坚守发展和生态两条底线。 (五 )全力抓好债务管理，有效防范财政风险。一是完善债务管理体制。出台了贞丰县地方政府性债务管理实施13 / 21 方案，进一步完善地方政府债务风险评估和预警办法等相关配套制度，确保借得来、管得住、还得起，债务管理、风险防范制度框架初步形成。二是切实做好存量债务置换工作。 2016年，积极对接省财政厅汇报全县债务实际情况，全县共争取政府债券置换存量债务资金 57,678 万元，极大的缓解了我县财政债务偿还压力。三是认真做好债务统计、分类、分析等基础性工作，债务预算编制工作正式启动。四是全力做好债务化解工作，强化债务甄别，妥善处 置债务与县域发展的关系，积极争取上级财政部门在政策上对我县予以倾斜，减少县级财政偿债压力。 (六 )加强财政监督检查，提高财政监管力度。认真贯彻执行中央、省委、州委和县委关于严肃财经纪律的有关规定，不断加大财政监督检查力度，在全县范围内先后开展了盘活财政存量资金专项检查、会计质量监督检查、财政资金安全检查等专项检查活动，进一步实施财政资金使用绩效评价，强化岗位权力风险防控，坚决纠正和查处财经违法违纪行为，确保财政干部和财政资金的安全。 “十二五”期间，全县财政经济平稳运行，尽管 2016年以 来受经济下行压力的影响，但在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督、支持和帮助下，全县各级各部门锐意进取，攻坚克难，圆满完成了财政“十二五”规划目标。一般公共预算收入累计完成亿元，是“十一五”时期的倍，14 / 21 年均增长 27%;一般公共预算支出累计完成亿元，是“十一五”时期的倍，年均增长 %，为全县经济社会发展和社会进步提供可靠的财力保障。 总结 2016 年工作，取得的成绩令人欣慰，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全县财政工作仍然存在收入持续增长难度较大、收入增长与发展需求存在较大差距、财政收支矛盾突出 、财源结构不够合理、政府性债务风险较大等问题。对于这些问题，我们将进一步深化财政改革，完善体制机制，积极加以应对和解决。 三、 2016 年财政预算草案 今年是全面建成小康社会决胜阶段、脱贫攻坚冲刺阶段的开局之年。我们将按照县委的部署，进一步拓展财政工作思路，采取切实可行的措施，努力做好各项工作，促进县域经济健康发展，合理编制了 2016 年财政预算。其指导思想是：全面贯彻落实中央、省、州和县的政策精神，按照“四个全面”战略布局，精准落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应经济发展新常 态，坚持改革开放，坚持稳中求进、转型跨越和稳增长、调结构、惠民生、防风险的总要求，坚守发展和生态两条底线，狠抓大扶贫、大旅游、大数据三大战略行动工作落实，依法行政、依法理财，进一步健全预算分配机制，优化财政支出结构，推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，着力打造“发展型财15 / 21 政、民生型财政、绩效型财政”，促进全县经济社会又好又快发展。其原则是：统筹兼顾、积极稳妥、实事求是、勤俭节约、量力而行、尽力而为、讲求绩效和当年收支平衡。 按照上述指导思想和编制原则，综合我县经济运行情况的各种因素，从保 证收支平衡的角度出发， 2016年财政预算草案安排如下 : 全县财政总收入预计完成情况：财政总收入预计完成196,600 万元，同比上年完成 (下同 )182,020 万元增长 8%，增收 14,580 万元。其中：国税 45,400 万元，同比增长 %，增收 2,943万元 ;地税 117,100万元，同比增长 %，增收 8,293万元 ;财政 34,100万元，同比增长 %，增收 3,344 万元。 (我县三大产业预计实现税收 38,000 万元，其中：煤炭完成16,000 万元，黄金完成 12,000万元，电力完成 10,000万元，占税收收入的 %) 全县一般公共预算收入预计完成情况：一般公共预算收入预计完成 118,300 万元，同比上年完成 (下同 )106,526万元增长 11%，增收 11,774万元。其中：税收收入完成 83,157万元，同比增长 %，增收 9,216 万元 ;非税收入完成 35,143万元，同比增长 %，增收 2,558 万元。 全县一般公共预算收支预计执行情况：一般公共预算收入预计完成 118,300 万元，加上上级补助收入 73,760 万元、上年滚存结余 2,591万元和安排预算稳定调节资金 2,50016 / 21 万元， 2016年财力安排 197,151万元。一般公共预算支出安排 170,009 万元，同比上年预算安排数增长 %，增支 9,605万元。加上上解支出 27,098 万元， 2016 年全县财政支出安排 197,107 万元。以上预算收支相抵，结余 44 万元。 全县政府性基金预算安排情况：政府性基金预算收入5,000 万元，上年结余 3,798 万元，收入合计 8,798 万元 ;政府性基金预算支出 8,750 万元，结余 48 万元。 全县国有资本经营预算安排情况： 0 万元。 (2016 年财政预算详见附件五、附件六 ) 四、 2016 年财政工作主 要任务 “十三五”时期全县一般公共预算收入年增长目标预计为 11%，到“十三五”期末的 2020年全县一般公共预算收入预计达 179,500万元。 2016年是“十三五”充满希望的开局之年，是承上启下的一年，开好头、起好步意义十分重大，全县财政将坚决按照县委确定的工作思路和决策部署，努力完成各项财政目标任务， 2016 年将着重抓好以下工作： (一 )培育地方新增税源，切实做大财力蛋糕。一是认真贯彻落实中央、省、州和县经济工作会议精神，从全局着眼，进一步正税清费，清理各种不合理收费，营造公平的税负环境 ，切实减轻企业税费负担，帮助企业搞好协调服务。二是根据市场需求方向配置财政资金，以股权投资、债权投资方式，通过市场化运作，大力支持我县四个一体化、现代17 / 21 农业等重点产业项目发展，切实解决企业融资难、成本高、风险大的制约，帮助企业渡过难关，健康发展。三是抢抓我县被列为全省首家“民族文化旅游扶贫试验区”的机遇，依托双乳峰、北盘江大峡谷等丰富的旅游资源优势，深入挖掘辐射带动的相关产业，加大招商引资力度，着力培育良好的企业发展环境，吸引优质企业签约落户。四是依法加强税收征管力度，清理整顿纳税秩序，加大源头控税和综合治税 工作力度，建立健全稳固的税收增长机制，牢固确立“以旬保月，以月保季，以季保年”的工作思路，确保税收收入应收尽收，杜绝跑冒滴漏。五是围绕国家政策性投资导向，结合县情实际、特色产业和发展优势，切实加强项目库建设，不断加大与上级部门对接力度，以项目为载体，积极拓展中央、省、州对我县支持的领域和范围，最大限度争取更多中央、省转移支付，缓解我县财政支出压力。 (二 )围绕县委决策部署，优化财政支出结构。紧紧围绕县委发展战略，不断优化财政支出结构。一是在各项民生支出中，财政资金重点向实施大扶贫战略行动倾斜，认真 贯彻落实支持扶贫搬迁攻坚、产业脱贫攻坚、“以树为纲”建设脱贫攻坚、基础设施建设攻坚、教育医疗脱贫攻坚、社会保障兜底攻坚，为打赢脱贫攻坚这场输不起的硬仗提供坚强保障。二是大力支持实施大旅游战略行动。支持提升旅游设施、丰富旅游业态、强化旅游营销、推进融合发展，加快发18 / 21 展以山地旅游为核心的第三产业，拉动三产繁荣发展。三是大力支持实施大数据战略行动。支持打造大数据应用平台、加强大数据基础设施建设和大力实施“互联网 +”行动，催生新业态、释放新需求、创造新供给。四是大力支持新型城镇化，推进城乡协调发展，推进小城镇建设、美 丽乡村建设。 (三 )创新财政分配方式，推动重点产业发展。按照国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知和省人民政府办公厅关于创新财政专项资金支持产业发展使用方式的意见的精神和要求，财政资金以基金化方式，大力支持产业发展，在 2016 年预算中，选择适用于支持产业发展和可实施投资经营方式的专项资金、政府性基金和中央、省级政府性专项资金等组成支持产业发展基金，按照“政府引导、市场运作、防范风险、滚动发展”的原则，采取股权投资、债权投资方式，通过市场化运作，增强“造血”功能，推动全县创业创新、产业 升级和小微企业快速成长。 (四 )完善集中收付制度，深入推进财政改革。一是深化完善国库集中收付改革。着力规范会计集中核算向国库集中支付制度转轨，严格执行国库集中支付制度，健全国库单一账户体系，实现国库集中支付的两个“全覆盖” (即改革要覆盖本级所有预算单位和所有乡镇 ;要覆盖除依照法律法规和国务院、财政部的规定纳入财政专户管理资金外的所有财政性资金 );按照现代财政国库管理制度规范化要求，继续19 / 21 深入推进公务卡改革，切实加快全县公务卡制度改革推进步伐。二是继续深化非税收入收缴管理改革。按照统一规范、运行高效、 监督有力的原则，完善非税收入收缴管理体系，不断优化收缴流程，强化收缴监管，积极推行非税收入电子缴款，提高信息化技术在收入收缴管理方面的应用水平。三是切实加强财政专户管理。严格按照财政部关于进一步规范地