质量安全部考核制度

1 / 11 质量安全部考核制度 （一）文件管理制度 1、目的：为保证公司在质量安全管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作废的文件。 2、适用范围：本制度适用于质量安全体系运行中，有关质量活动的文件的控制和管理。 3、职责： (1)质检疼负责质量安全管理体系中所有文件的控制和管理。 (2)各使用部门应加强对文件的识别和保管。 4、文件的管理 (1)管理文件由行政部负责起草。 (2)技术 |生文件行政 部、质检科负责起草。 (3)文件的审核、批准和发布 管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行政部组织会签，公司负责人批准发布。 (4)文件的发放有效文件的发放按分级管理原则，行政部负责将文件分发至部门，部门分发至各有关岗位。不属文件发放者，确因工作需要，可向行政部借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，或向与质量安全管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供有效文件。2 / 11 文件破损影响使用时，可由部门向生产科申请置换，以旧换新，补发完好的有效文件。上交的破损有效文件生 产科负责销毁。 文件丢失应向行政部提出书面申谎经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交行政部并销毁。 5、文件的换版与作废 有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。换发新版时，原版次有效文件由部门收回交行政部作好标记并及时销毁。所有存入软盘的有效文件应进行适当标识、编目，由行政部指定专人保存。 更改或换版时及时修正。 6、外来文件的控制 (1)上级颁发的指导性文件，应由行政部负责控制其有效性。 (2)直接引用的各类外 来文件，其归口职能部门按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并报行政部备案。 (3)客户提供的资料或文件，由各主管部门参照本程序确定自行处理，控制其有效性，并报生产科备案。 （二）岗位培训管理制度 1、目的：为了提高员工的素质，使所有与质量活动有关人员均获得适当的培训，提高人员的技能与素养，从而3 / 11 实现质量目标的要求。 2、范围：本程序适用于员工培训的规划、建立、实施、审核与改进等作业。 3、职责：根据制定的各岗位职责，确定岗位资格要求；会同各部门做好培训 需求调查，编制培训计划并组织实施。 4、培训计划：各部门根据培训实际需要，提出培训要求，生产科制定年度培训计划，报公司负责人审批。 培训实施：行政部根据 ” 年度培训计划 ” ，安排本公司相关人员作为师资，也可聘请外单位专业人员来司上课，参加培训的人员须在 ” 培训签到表 ” 上签名。 5、培训的效果评估：培训结束后，学员的培训效果需填写在 ” 培训记录 ” 的相关栏目内。 （三）生产过程中从业人员卫生防护管理制度 1、从业人员卫生管理制度是食品加工业的重要 接关系到消费者的 健康。 2、生产人员必须取得健康合格证，并存入档案，以便定时定人检查，不合格人员给予替换或辞退。 3、进入车间人员必须先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且带健康证方可上岗。 4、职工头发不得外露，不得染指甲、涂指甲油；以免对产品质量造成不良影响。 4 / 11 5、车间、公司卫生区要分工到人，定时检查，天天评比。 6、进公司人员禁止吸烟和吃食物，更不能随地吐痰。 7、对车间、仓库要保持良好的通风、干燥。清洁的条件，并且要定期消毒。 （四）设备 管理和定期清理、消毒、保养管理制度 为加强设备管理工作，提高设备完好率和利用率，实现优质、高产、安全、低耗，特制订本制度。 1、设备管理由生产科长负责领导，设备部具体负责全厂设备管理工作，各岗位管理本岗位所用设备，形成专管成线，群管成岗。 2、车间生产过程中要使用清洁卫生、消毒过的设备和工具，严禁不经消毒在生产中使用。 3、设备操作人员要严格执行操作规程，每天下班前必须把滞留物料清理干净。 4、设备长期停用时，应将内部积集污清理干净。 5、设备操作 人员一般情况下每两个月对输送网带进行清理（霉雨季节为一个月），停产后恢复生产时应及时进行清理或擦洗干净，并做好清理记录。 6、设备操作人员 7、盛放下角料的容器、垃圾桶在倒完后，应先仔细5 / 11 清洗干净再消毒。 8、消毒使用国家规定的消毒剂（严格按照使用说明进行消毒），空间消毒使用的紫外灯在上班前开启 30分钟后关闭，工人才准进入车间工作。 9、操作工必须经过认真培训，严格考核合格后方可上岗，并保证对设备做到正确使用，精心维护。 10、操作工对所使用设备要做 ” 四懂 ” （懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）， ” 三会 ” （会使用、会维修、会排除简单故障）。 11、维修工对设备负有使其正常运转的责任，要定时上岗检查，主动向操作工了解设备运行情况，发现问题及时解决，不能解决的及时上报处理。 12、操作工发现设备运转不正常，应立即停车检查，及时反映，在紧急情况下应采取有效措施，并班长通知有关人员，同时做好运行记录。 13、不定期的对设备的保养维修和清洗消毒进行检查评比，好的表扬、坏的批评，问题严重的要给予经济处罚。 （五）计量器具的管理制度 1、质检科负责全公司在用计量器具的管理工作，负责计量器具台账的登记。 2、做好各种计量器具的保管使用工作。 3、配合计量检定机构搞好周期检定工作。 6 / 11 4、及时芨现在用计量器具的问题，及时申请检定，确保计量器具准确使用。 5、保管好检定证书及有关计量器具原始资料。 6、做好新员工计量器具操作培训工作。 （六）质检员工作管理制度 1、认真贯彻执行国家有关质量法律法规，搞好检验工作。 2、充分发 挥检验对产品质量的保证、预防和报告作用，以保证出公司产品都能达到质量标准的要求。 3、按照标准和订货合同，负责从原料入公司到成品出公司全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，签发合格证，严把质量关。 4、生产过程中严把生产工艺操作技术关。要求员工严格操作规程上机，坚持做到上下工序相互配合，上工序为下工序服务，下工序为上工序把关，绝不能把不合格的半成品流 入到下工序中。 5、负责产品的例行检查，如对产品进行重量包装：保存期、卫生标准等检查试验，并编写试验报告。 6、负责计量管理工作，搞好量值传递和在用计量器具的周期检定工作，以确保量具、仪器的完好性和有效性。 7、负责质量检验原始数据的记录和分析工作，编制检验报告。 7 / 11 8、认真做好不合格品的标志，隔离和存放工作，防止不合格品混淆。 9、质检人员在履行产品质量检验工作时，按常规检验标准要求，独立履行工作职责。 10、质检人员在主管领导的督导下只对质量负责 ，并签置相应检验报告。 11、质检人员必须严格按照操作规程和岗位责任制进行操作。 （七）化验员管理制度 1、化验员必须遵守公司规定和纪律，按时上下班在上班下半时必须到化验室签名报道，不能无故迟到早退，旷工，如有违者视情节大小每次处以 20 元以下罚款。 2、每个化验员都必须有高度的责任心，对于每项检验结果做到谁检测谁负责，谁签字谁负责，对于出现有异常结果的应随即复检，如因不负责任而引发争议或造成一定损失的则有检验当事人负全责。 3、化验员必须及时为车间提供准确的 检验结果，如有因准确性而引发的争议，化验员必须进行复检。 4、化验员须熟知每一项检验操作规程，对于因不熟悉而导致结果有误的，按事态大小处 10由其承担全部责任。 5、对于在检测过程中弄虚作假的提供假检测数据的，8 / 11 则对其处以最低 50 元罚款，甚至开除出公司。 6、工作期间严禁化验员聚堆谈闲话看杂志小说，如有违者每次对当事人处以 5 元罚款。 7、化验员依据公司规定进行调休，每月三天，调休时化验员必须妥善处理如自己的工作问题，不能因此影响正常工作，如找别的化验员顶替 自己的工作后向主管领导汇报，得到认可后方能调休。 8、化验员必须爱护化验仪器设备及用具，不得故意损坏，对于易碎的玻璃仪器应小心使用。 9、工作期间不得会私客，外出找人闲聊，如有违者则一次处罚 10 元。 10、对于异常情况，须立即向有关领导及部门负责人汇报。 11、化验员应详实的做好原始记录，做到谁检验谁签名，为了避免出现差错，作一项化验时应尽量自己作记录，不要让别人帮忙写记录。 （八）质量记录管理制度 l、目的：为证明产品符合规定要求，为验证、制定纠 正措施和预防措施提供依据。 2、范围：本程序适用于与质量安全管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。 3、职责：质检科负责组织对记录表格的使用和保管。 9 / 11 4、工作程序： 记录的控制范围包括：各质量安全管理体系文件中规定提供的记录，也包括来自供方的记录。 记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确，语言要简练。 记录的保存期限：质量记录的保存期限 品、设备或顾客有特殊要求的按其要求划分。 5、本公司内部人员需查阅质量 记录时，原则上只能在保管处查阅记录，外部检测、验证报告等由质检科收集管理；供方提供的质量记录由采购部收集管理。 （九）供方及采购管理制度 1、为保证供方具有满足公司产品的能力，供应科负责原辅材料的采购信息、对供方资料进行评定和选择。 2、由质检科、生产科、供应科组成评定小组，负责统筹安排对供方的评定工作，质检科负责对供方产品进行评定，供应科负责提供供方名单。 3、采购员按物料需求计划进行实物采购，采购须是评审合格的供方，采取货比三家原则，择优采购，尽量降低采购成本。 4、采购物料到厂后根据合同规定的要求，经检验合格后方可入库、报账。 （十）原材料、包装材料采购检验制度 10 / 11 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料符合规定的要求。本制度适用于对生产所需的原辅材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。 1、供应科负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。 2、经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。 3、质检科负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。 4、检验员对采购物资按 检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。 5、仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。 6、营销部对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制合格供方表。 7、对现有的供应商或服务商，业务部负责尽量收集供应商的相关资料，以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。 8、采购人员根据采购物资技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进 行比较，确定合格供方。 9、对于长期供方或太户供方，如果两年以上都评为11 / 11 优质供方应该优先考虑。 10、对于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验，而且马上建立他的档案资料。 11、如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。 12、采购员根据批准的采购单，按照采购物资的技术指标在合格的供方进行采购。 13、对批量进货的，需与供方签定合同，