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文档简介

1 / 11 质量安全部考核制度 (一)文件管理制度 1、目的:为保证公司在质量安全管理体系运行中,所有质量活动场所使用有效版本的文件,以防止使用失效或作废的文件。 2、适用范围:本制度适用于质量安全体系运行中,有关质量活动的文件的控制和管理。 3、职责: (1)质检疼负责质量安全管理体系中所有文件的控制和管理。 (2)各使用部门应加强对文件的识别和保管。 4、文件的管理 (1)管理文件由行政部负责起草。 (2)技术 |生文件行政 部、质检科负责起草。 (3)文件的审核、批准和发布 管理制度和作业指导书由起草部门经理审核,行政部组织会签,公司负责人批准发布。 (4)文件的发放有效文件的发放按分级管理原则,行政部负责将文件分发至部门,部门分发至各有关岗位。不属文件发放者,确因工作需要,可向行政部借阅,应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印,或向与质量安全管理体系运行无关的人员,特别是公司外部人员提供有效文件。2 / 11 文件破损影响使用时,可由部门向生产科申请置换,以旧换新,补发完好的有效文件。上交的破损有效文件生 产科负责销毁。 文件丢失应向行政部提出书面申谎经批准后补发。丢失的文件一旦找回,应立即上交行政部并销毁。 5、文件的换版与作废 有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时,可进行换版。换发新版时,原版次有效文件由部门收回交行政部作好标记并及时销毁。所有存入软盘的有效文件应进行适当标识、编目,由行政部指定专人保存。 更改或换版时及时修正。 6、外来文件的控制 (1)上级颁发的指导性文件,应由行政部负责控制其有效性。 (2)直接引用的各类外 来文件,其归口职能部门按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性,并报行政部备案。 (3)客户提供的资料或文件,由各主管部门参照本程序确定自行处理,控制其有效性,并报生产科备案。 (二)岗位培训管理制度 1、目的:为了提高员工的素质,使所有与质量活动有关人员均获得适当的培训,提高人员的技能与素养,从而3 / 11 实现质量目标的要求。 2、范围:本程序适用于员工培训的规划、建立、实施、审核与改进等作业。 3、职责:根据制定的各岗位职责,确定岗位资格要求;会同各部门做好培训 需求调查,编制培训计划并组织实施。 4、培训计划:各部门根据培训实际需要,提出培训要求,生产科制定年度培训计划,报公司负责人审批。 培训实施:行政部根据 ” 年度培训计划 ” ,安排本公司相关人员作为师资,也可聘请外单位专业人员来司上课,参加培训的人员须在 ” 培训签到表 ” 上签名。 5、培训的效果评估:培训结束后,学员的培训效果需填写在 ” 培训记录 ” 的相关栏目内。 (三)生产过程中从业人员卫生防护管理制度 1、从业人员卫生管理制度是食品加工业的重要 接关系到消费者的 健康。 2、生产人员必须取得健康合格证,并存入档案,以便定时定人检查,不合格人员给予替换或辞退。 3、进入车间人员必须先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋,并且带健康证方可上岗。 4、职工头发不得外露,不得染指甲、涂指甲油;以免对产品质量造成不良影响。 4 / 11 5、车间、公司卫生区要分工到人,定时检查,天天评比。 6、进公司人员禁止吸烟和吃食物,更不能随地吐痰。 7、对车间、仓库要保持良好的通风、干燥。清洁的条件,并且要定期消毒。 (四)设备 管理和定期清理、消毒、保养管理制度 为加强设备管理工作,提高设备完好率和利用率,实现优质、高产、安全、低耗,特制订本制度。 1、设备管理由生产科长负责领导,设备部具体负责全厂设备管理工作,各岗位管理本岗位所用设备,形成专管成线,群管成岗。 2、车间生产过程中要使用清洁卫生、消毒过的设备和工具,严禁不经消毒在生产中使用。 3、设备操作人员要严格执行操作规程,每天下班前必须把滞留物料清理干净。 4、设备长期停用时,应将内部积集污清理干净。 5、设备操作 人员一般情况下每两个月对输送网带进行清理(霉雨季节为一个月),停产后恢复生产时应及时进行清理或擦洗干净,并做好清理记录。 6、设备操作人员 7、盛放下角料的容器、垃圾桶在倒完后,应先仔细5 / 11 清洗干净再消毒。 8、消毒使用国家规定的消毒剂(严格按照使用说明进行消毒),空间消毒使用的紫外灯在上班前开启 30分钟后关闭,工人才准进入车间工作。 9、操作工必须经过认真培训,严格考核合格后方可上岗,并保证对设备做到正确使用,精心维护。 10、操作工对所使用设备要做 ” 四懂 ” (懂结构、懂原理、懂性能、懂用途), ” 三会 ” (会使用、会维修、会排除简单故障)。 11、维修工对设备负有使其正常运转的责任,要定时上岗检查,主动向操作工了解设备运行情况,发现问题及时解决,不能解决的及时上报处理。 12、操作工发现设备运转不正常,应立即停车检查,及时反映,在紧急情况下应采取有效措施,并班长通知有关人员,同时做好运行记录。 13、不定期的对设备的保养维修和清洗消毒进行检查评比,好的表扬、坏的批评,问题严重的要给予经济处罚。 (五)计量器具的管理制度 1、质检科负责全公司在用计量器具的管理工作,负责计量器具台账的登记。 2、做好各种计量器具的保管使用工作。 3、配合计量检定机构搞好周期检定工作。 6 / 11 4、及时芨现在用计量器具的问题,及时申请检定,确保计量器具准确使用。 5、保管好检定证书及有关计量器具原始资料。 6、做好新员工计量器具操作培训工作。 (六)质检员工作管理制度 1、认真贯彻执行国家有关质量法律法规,搞好检验工作。 2、充分发 挥检验对产品质量的保证、预防和报告作用,以保证出公司产品都能达到质量标准的要求。 3、按照标准和订货合同,负责从原料入公司到成品出公司全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作,签发合格证,严把质量关。 4、生产过程中严把生产工艺操作技术关。要求员工严格操作规程上机,坚持做到上下工序相互配合,上工序为下工序服务,下工序为上工序把关,绝不能把不合格的半成品流 入到下工序中。 5、负责产品的例行检查,如对产品进行重量包装:保存期、卫生标准等检查试验,并编写试验报告。 6、负责计量管理工作,搞好量值传递和在用计量器具的周期检定工作,以确保量具、仪器的完好性和有效性。 7、负责质量检验原始数据的记录和分析工作,编制检验报告。 7 / 11 8、认真做好不合格品的标志,隔离和存放工作,防止不合格品混淆。 9、质检人员在履行产品质量检验工作时,按常规检验标准要求,独立履行工作职责。 10、质检人员在主管领导的督导下只对质量负责 ,并签置相应检验报告。 11、质检人员必须严格按照操作规程和岗位责任制进行操作。 (七)化验员管理制度 1、化验员必须遵守公司规定和纪律,按时上下班在上班下半时必须到化验室签名报道,不能无故迟到早退,旷工,如有违者视情节大小每次处以 20 元以下罚款。 2、每个化验员都必须有高度的责任心,对于每项检验结果做到谁检测谁负责,谁签字谁负责,对于出现有异常结果的应随即复检,如因不负责任而引发争议或造成一定损失的则有检验当事人负全责。 3、化验员必须及时为车间提供准确的 检验结果,如有因准确性而引发的争议,化验员必须进行复检。 4、化验员须熟知每一项检验操作规程,对于因不熟悉而导致结果有误的,按事态大小处 10由其承担全部责任。 5、对于在检测过程中弄虚作假的提供假检测数据的,8 / 11 则对其处以最低 50 元罚款,甚至开除出公司。 6、工作期间严禁化验员聚堆谈闲话看杂志小说,如有违者每次对当事人处以 5 元罚款。 7、化验员依据公司规定进行调休,每月三天,调休时化验员必须妥善处理如自己的工作问题,不能因此影响正常工作,如找别的化验员顶替 自己的工作后向主管领导汇报,得到认可后方能调休。 8、化验员必须爱护化验仪器设备及用具,不得故意损坏,对于易碎的玻璃仪器应小心使用。 9、工作期间不得会私客,外出找人闲聊,如有违者则一次处罚 10 元。 10、对于异常情况,须立即向有关领导及部门负责人汇报。 11、化验员应详实的做好原始记录,做到谁检验谁签名,为了避免出现差错,作一项化验时应尽量自己作记录,不要让别人帮忙写记录。 (八)质量记录管理制度 l、目的:为证明产品符合规定要求,为验证、制定纠 正措施和预防措施提供依据。 2、范围:本程序适用于与质量安全管理体系有关的所有记录的管理,包括来自供方的记录。 3、职责:质检科负责组织对记录表格的使用和保管。 9 / 11 4、工作程序: 记录的控制范围包括:各质量安全管理体系文件中规定提供的记录,也包括来自供方的记录。 记录的内容要完整、齐全,提供的数据、资料要准确,语言要简练。 记录的保存期限:质量记录的保存期限 品、设备或顾客有特殊要求的按其要求划分。 5、本公司内部人员需查阅质量 记录时,原则上只能在保管处查阅记录,外部检测、验证报告等由质检科收集管理;供方提供的质量记录由采购部收集管理。 (九)供方及采购管理制度 1、为保证供方具有满足公司产品的能力,供应科负责原辅材料的采购信息、对供方资料进行评定和选择。 2、由质检科、生产科、供应科组成评定小组,负责统筹安排对供方的评定工作,质检科负责对供方产品进行评定,供应科负责提供供方名单。 3、采购员按物料需求计划进行实物采购,采购须是评审合格的供方,采取货比三家原则,择优采购,尽量降低采购成本。 4、采购物料到厂后根据合同规定的要求,经检验合格后方可入库、报账。 (十)原材料、包装材料采购检验制度 10 / 11 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的原辅材料符合规定的要求。本制度适用于对生产所需的原辅材料采购的的控制;对供应商及服务商进行选择、评估和控制。 1、供应科负责编制采购计划和采购单,并执行采购作业。 2、经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。 3、质检科负责提供采购物资的技术标准,负责对采购物资的进货验证。 4、检验员对采购物资按 检验规范进行检验,采购员要索取对方有关证明质量的资料。 5、仓库根据对采购物资的检验结果,负责对采购物资的进货数量的验证。 6、营销部对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价,并编制合格供方表。 7、对现有的供应商或服务商,业务部负责尽量收集供应商的相关资料,以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。 8、采购人员根据采购物资技术标准和生产需要进行采购时,必须对供方的质量严格把关,而且要建立供方档案,通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进 行比较,确定合格供方。 9、对于长期供方或太户供方,如果两年以上都评为11 / 11 优质供方应该优先考虑。 10、对于第一次的供方,必须严格把关,有必要时取样回来检验,而且马上建立他的档案资料。 11、如果供方出现严重的质量问题,应取消供货资格。 12、采购员根据批准的采购单,按照采购物资的技术指标在合格的供方进行采购。 13、对批量进货的,需与供方签定合同,

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