安全标志现场评审报告(2010版).doc

安 全 标 志现 场 评 审 报 告评审任务书编号： 生产单位名称： 评 审 日 期：二 年 月 日 安标国家矿用产品安全标志中心注 意 事 项1. 根据矿用产品安全标志现场评审细则和安全标志现场评审规范及相关产品评审准则进行现场评审；2. 评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的安全标志现场评审任务书；3. 评审人员必须严格执行现场评审纪律；4. 评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；5. 否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，填写“不适用”；在计算不符合考核项目的比例时，不适用的项目计在考核项目总量内。6. 评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。7. 现场评审完成后7日内，由评审组长将安全标志现场评审任务书、安全标志现场评审报告一并报送安标国家矿用产品安全标志中心；8. 评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在90日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国家矿用产品安全标志中心。通讯地址：北京市和平里青年沟东路5号 安标国家矿用产品安全标志中心（煤炭科学研究总院内）邮 编：100013联系电话：010 84264266-3（评审部）生 产 单 位 概 况表1生产单位名称注 册 地 址生 产 地 址电话及区号邮政编码经 济 性 质注册资金法定代表人学历职称单位负责人技术负责人职 工 总 数技术人员数高工及以上机械设备总台（件）数工程师检验仪器(表)总台(件)数助 工被评审单位进行的是第 次现场评审，前 次安全标志评审情况如下表评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注备注：表2安全标志现场评审记录表序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求1机构注册资金经核查法人执照或营业执照原件（复印件），注册资金为 万元。营业执照经营范围生产场所具备生产、检验、管理等固定场所，能提供合法证明文件。2管理体系2.1体系文件管理机构该单位设有生产科、技术科、检验科等职能部门，质量管理机构（是/否）健全，体系文件内容（是/否）完整有效（文件目录见表7）。可操作性质量方针和目标质量否决制度2.2内部审核与管理评审管理制度执行情况产品质量审核内容审核发现问题的处理3人员3.1技术人员技术力量经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同（原件/复印件）及现场考核，该单位具有 名中级及以上专业技术职称的在册技术人员，其中电气和机械类专业分别为 、 人。3.2人员素质相关负责人与 （职务）进行了沟通，其对 等产品的安全性能有较深了解。技术负责人、产品主要技术人员关键工序生产人员检验人员3.3培训管理制度；培训计划培训记录特殊工种培训法规标准培训4技术文件管理4.1文件资料管理管理制度执行记录图纸更改制度技术文件统一性4.2产品标准执行标准审核备案引用或参考标准应有 项引用或参考标准，实际有 项，缺 等 项标准。4.3图纸零部件图纸图纸审核备案情况图纸更改审核备案图纸标识5供方5.1采购采购管理文件采购控制清单外购方名录和质量档案采购合同部件安标有效期检验合格证明安标受控件一致性外购方复评价情况5.2外协外协管理文件外协方名录和质量档案外协合同检验合格证明外协安标受控件检验外协生产单位一致性6生产过程控制6.1生产能力生产规模关键部件生产及成品总装能力6.2生产设备管理文件完备性及台账精度及加工能力操作规程维修保养记录6.3工艺装备及工位器具管理文件台账工艺装备工位器具6.4工艺过程工艺文件工艺文件明细表工艺路线图（工艺流程图）7检验和测试7.1规章制度管理制度不合格产品控制质量负责人和检验人员重要检验设备操作规程重要外购（协）件检验规程工序检验规程出厂检验规程7.2检验测试设备设备配置及台帐出厂检验设备精度周期检定及标识器具校准追溯评定内部检定/校准资格7.3检查、检验进厂及工序检验记录出厂检验条件出厂检验执行情况安全性能参数符合性8产品一致性产品一致性核查采购通过库房实地核查，企业采购的安标受控零（元）部件（是/否）与审核备案的技术文件一致。生产通过核查 等生产工序，生产过程中使用的安标受控零（元）部件（是/否）与审核备案的技术文件一致。成品随机抽取了 个样品，经核查，安标受控零（元）部件及重要安全性能技术指标和参数（是/否）与审核备案的技术文件一致。9产品标识标识加施情况标识符合性标识审核备案铭牌材质10库房管理10.1管理制度管理制度10.2原材料及外购件整体存放状况危险物品存放台账及库房管理贮存条件10.3半成品、成品库整体存放状况成品箱成品台帐贮存条件11质量信息反馈与服务11.1管理制度管理制度11.2记录执行记录产品销售台帐12不合格品控制及纠正、预防12.1不合格品控制管理文件；不合格品处置负责人不合格品让步接收不合格品标识及隔离产品销售对象和范围12.2纠正措施和预防措施管理文件不合格品信息收集及处理相关文件的更改13安全生产与劳动保护安全生产制度及实施安全生产有关情况劳动防护用品评审结论 级（合格/整改后合格/不合格）否决项（共 项）：合格 项；不合格 项；不适用 项。考核项（共 项）：符合 项；基本符合 项；不符合 项；不适用 项。观察项（共 项）：符合 项；基本符合 项；不符合 项；不适用 项。评审组成员： 表3 共 1 页 第 1 页生产单位主要技术人员信息一览表序号姓名性别出生年月学 历专 业职 称职 务办公电话手机进入本单位时间从事本专业年限是否签署劳动合同相比申办信息是否有变1234567备注/备注：1.填写技术人员数目满足现场评审规范（准则、附则）相关要求即可。 2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏填写相关人员学历、专业、职称的前后变化。表4 共 1 页 第 1 页生产单位主要检验人员信息一览表序号姓名性别出生年月学 历专 业职 称职 务办公电话手机相比申办信息是否有变123456备注/备注：如果检验人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明相关人员学历、专业、职称的前后变化情况。表5 共 1 页 第 1 页生产单位主要生产设备一览表 序号名 称规格型号数量相比申办信息是否有变完好情况1234567891011121314151617备注/备注：如果生产设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表6 共 1 页 第 1 页生产单位主要检验设备一览表序号名 称规格型号数量相比申办信息是否有变完好情况12345678910111213141516备注/备注：如果检验设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表7 共 1 页 第 1 页管理体系（制度）文件一览表序号名 称相比申办信息是否有变约束范围123456789101112131415备注：如果管理体系（制度）文件信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表8 共 1 页 第 1 页产品一致性核查记录表成品抽检地点： 抽检产品名称： 抽检产品编号： 核查过程序号核查内容核查记录备 注采购1 安标受控零（元）部件 生产1安标受控零（元）部件成品1安标受控零（元）部件2隔爆参数（或本安参数）3其他安全技术指标或参数（如有）结论表9 共 1 页 第 1 页前一次现场评审的整改要求落实情况记录表评审时间序号整改要求落实情况备 注23表10 共1页 第1页出厂检验现场考评记录抽检地点：抽检产品名称： 抽检产品编号： 检验执行标准： 出厂检验要求项数： 本次进行出厂检验的项数： 检验项目名称使用设备、仪器、仪表名称编 号是否在周检范围内对出厂检验（检验项目、手段、人员素质、报告（记录）格式、比对结果等）的考核评审结论： 备注： /表11评审结论综合评审结论： 评语： （评审结论中须指出评审的依据是安全标志现场评审规范或XX产品安全标志现场评审准则及XX产品的安全标志管理方案）评审组计划组长： 组员：实际组长： 组员：监督员及单位计划评审时间：实际评审时间注：实际评审时间与计划评审时间发生变更、且相差超过5日，评审组需要在本评审报告附件中加以详细说明。表12 共 1 页 第 1 页本 次 评 审 通 过 的 产 品登记号产品名称型 号规格范围评审组成员： 注：1、按任务书内容填写，如名称、型号与标准不符，须另作说明，并加盖单位公章；2、在空白的第一行内填写“以下空白”字样。表13 共 1 页 第 1 页本 次 评 审 未 通 过 的 产 品登记号