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文档简介
(范例)个人岗位勤廉风险点、防控措施表单位:*局 填报时间:*年*月*日姓名*岗位综合股负责人身份证号3505*职责或分工1、配合党务:管理好局党组印章,党组印章的签发应做好登记;配合局党组拟草、印发相关文件,做好相关工作。 2、参与政务:拟制局务管理的各项规章制度,并配合局纪检组监查室做好规章制度执行情况督查工作;配合局考核工作组做好全局全年管理目标考核工作;完成局领导交办的本局发文拟稿任务,按照文秘要求规范印发文件;配合局领导做好招商引资、精神文明建设和社会治安综合治理以及村建等方面工作;组织职工坚持“学习日”集中学习和业务培训工作,督导职工写好读书笔记。 3、管理事务:做好文件收发、转送、电话等信息的传递和报刊分发工作;做好局职工人事调动、职工退休管理工作;做好局行政印章和发证专用章保管及其印章签发登记工作;做好年度各股室档案资料收集、整理、归档管理,经局领导同意查(借)阅和复印局档案资料的应做好登记;完成各项局务统计报表任务; 做好信息化工作,全县国土资源管理重大信息的收集、整理报送工作;做好来客招待、车辆管理、局办公楼等固定财产保管等其他事务性工作。 4、做好财务:财务管理制度健全,票据使用规范,帐目做到日清月结,按规定完成局财务报表任务;严格执行“收支二条线”。保管好资金和重要票据。无挤占、挪用、截留,座支现象;做好分局(所)财务管理及其督导工作;做好职工工资及其福利奖金的发放工作。 风险类别风险点及表现形式防控措施思想道德方面1、不注重加强理论学习和业务学习。2、在工作中,有畏难情结,怕得罪人,产生工作一般化,不能开拓工作局面。1、加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感2、积极参加反腐倡廉教育,增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责方面1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确,登记管理不及时,可能造成不必要的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及时,可能导致本单位工作出现失误,造成不良后果。4、对单位档案管理不严格、更新不及时,可能造成档案资料不完善或遗失。5、不严格执行财务管理制度,弄虚作假、私自报销个人开支,不按规定管理、使用发票;坐收自支、截留收入不入账,私设小金库。隐瞒现金收入,据为己有。未经批准私自将银行存款转出,挪做他用。改动报销凭证,将他人已报账的凭证金额改大,骗取现金。1、建立健全有效的财务内控制度。开展经常性的日常检查是预防财务人员职务犯罪的有力保证。建立健全有效的财务内控制度。开展经常性的日常检查是预防财务人员职务犯罪的有力保证。2、严格执行县采购办法规定,所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理,杜绝违规乱开支,乱招待。3、加强履职尽责情况的监督检查,严格执行规定。工作流程方面1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明,徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。3、熟人关系违规利用职权招待、出车。严格执行单位印信管理制度,所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理,杜绝违规乱开支,乱招待。规章制度方面机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中,可能出现丢失或泄密。严格执行单位印信管理制度,所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。初审意见审核意见本人签字: 联系电话:(范例)个人岗位勤廉风险点、防控措施表单位:*局 填报时间:*年*月*日姓名*岗位党组书记、局长身份证号3505*职责或分工1主持党政全面工作。2、分管财务、人事。3、完成上级业务主管部门和管理局领导交办的其他工作。风险类别风险点及表现形式防控措施思想道德方面1、政治理论学习不够,产生理想信念不坚定、政治素质下降,对自己放松管理,要求不高、不严,缺乏严格的自律、自省、自警、自律意识。2、在行政管理工作中,有畏难情结,怕得罪人,产生工作一般化,不能开拓工作局面。3、消极怠工,不能及时安排、落实份内工作,出现偏差。4、不理论联系实际,不深入实践、调研,形成本位主义,导致创新、争先创优意识不强,业绩不佳。加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感和意志力,筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责方面1、不履行或不正确履行“一岗双责”,职责履行不到位。2、在执行财经预算和购置资产时,可能导致开支不合理,违规采购物品,造成挪用、误用财政资金,影响工作正常运转; 3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。4、对发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报,错过了解决的最佳时机,可能造成损失或严重后果。5、固定资产管理不到位,处置不合规、流失,给单位造成损失。1、慎交友、慎言行,抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。2、执行党风廉政建设责任制,把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,采取有效措施,落实“一岗双责”。3、生活上关心、爱护、帮助干部职工,倡导积极向上的生活情趣,通过谈心、思想交流等形式对职务任免、岗位调整、受到较大挫折的同志给予鼓劢、告戒。 工作流程方面1、违反廉洁自律相关规定,利用职务之便谋取私利。在公务活动中,接受馈赠或吃请,可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。2、违反民主集中制,个人或少数人决定重大事项。在人事、财务管理、干部任用、考核、评先等方面,不坚持公开、公正、公平、透明原则。在大额资金的使用上,未经集体讨论,可能导致资金使用不当,给工作造成不利。3、片面地追求“政绩”而违背科学发展观的要求。4、在信息报送和对外宣传工作中,对热点、焦点问题情况不明,把关不严,造成不良影响。5、不能深入基层了解情况,虚心听取群众意见,形成本位主义思想,独断专行,可能给单位造成不良影响。1、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定,发扬优良传统,清白做人,干净做事,提高反腐倡廉的自觉性。2、认真开展科学发展观教育,组织学习各项法律法规、职业道德教育。从政治、思想、工作、规章制度方面1、在制度执行过程中,发现有些制度不够科学、严谨,不能及时对其进行补充、修改和完善,可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查不够,可能导致制度不能得到有效落实,执行不到位,不能充分发挥出应有的作用。3、密级文件、档案及测绘行政管理过程中,出现资料泄密、丢失等行为4、在接听电话、收发邮件、文件不及时,导致工作出现失误。加强监督检查,及时发现问题,不断改进工作。初审意见审核意见本人签字: 联系电话:(范例)股室勤廉风险点、防范措施汇总表单位:*镇 填报时间:*年*月*日股室社会事务办公室负责人*总人数*主要职责1、抚恤金发放。2、社会救济福利金发放。3、自然灾害救济金及救济物资发放。4、农村医疗救助对象确定及资金发放。5、宅基地审核报批。5、临时用地审核报批。6、镇机关内部人员调动、任免、奖惩。7、村级班子调整换届。风险点及表现形式防控措施风险防控1、村审报环节;镇初审环节。2、村审报救济对象环节;镇社会事务办初审环节;镇长签批环节。3、村审报救济对象环节;镇社会事务办初审环节;镇长签批环节。4、村初审环节;镇审核环节。5、村审报环节;镇社会事务办初审环节;镇长签批环节。6、村审查环节;镇初审环节;镇长签批环节。7、领导酝酿人选环节。8、选举环节。1、召开村民代表会、公示;社会事务办调查、主管领导签字。2、村民代表会研究并张榜公示;主管领导审核、主要领导审核;镇议事会研究。3、村民代表会研究并公开;主管、主要领导审核把关;镇议事会研究。4、召开村民代表会;主管领导审核把关。5、村两委会、村民代表会研究,长期公开;主管领导、主要领导审核;镇议事会研究。6、村民代表会研究、公开;镇议事会研究决定;镇议事会研究决定。7、镇议事会研究决定。8、严格规范选举程序,畅通举报渠道。分管领导意见主要领导意见填表人: 联系电话:(范例)单位勤廉风险点、防范措施汇总表单位:*国土资源局 填报时间:*年*月*日单位*国土资源局负责人*总人数*主要职责1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源的方针、政策和法律、法规,制定和实施*管理办法及规定。2、组织编制*土地利用总体规划和土地后备资源开发总体规划、年度计划;编制地质环境保护规划和地质灾害防治规划。3、依法统一管理行政范围内的土地、地政和地籍工作;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施土地确权、土地纠纷调处、土地分等定级和登记发证等工作;负责*基准地价调整修订;按规定确认土地使用权价格。4、统一管理和监督国土资源资产和市场;组织实施国有土地使用权的出让、转让、租赁、作价出资、交易、储备工作;组织实施国土资源规费征收管理;组织实施国土资源资产的清查、核定和处置工作。5、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;认定具有重要价值的*等地质遗迹保护区,并对地质遗迹的管理实施监督。6、组织实施国土资源执法监察、依法保护土地资源、矿产资源,依法查处违法案件,依法组织有关行政复议、听证、行政诉讼活动。7、负责辖区内从事测绘活动的监督管理、测绘行政管理、承担测绘资质申请的受理等各项工作,加强对地图及测绘成果质量的监督管理。8、承办管理局和上级业务主管部门交办的其它工作。风险点及表现形式防控措施风险防控1、不履行或不正确履行职能,贯彻执行国土资源管理法律法规不到位,对制定的各项组织纪律不能够认真执行和严格遵守,钻空子打擦边球,造成国有资产流失。2、在国土资源管理、执法监察和土地交易、储备工作中,领导及工作人员接受宴请和贿赂,为亲情或友情,违规管理,不依法办事,玩忽职守,执法不严,徇私舞弊。3、土地发证审核中,存在因工作疏忽,造成发证上的一些错误,给相关单位和权利人带来一定的不良影响和损失。4、在土地、矿产资源违法案件处理中,对违反国土资源管理法规的案件隐瞒不报、有案不查、失之于宽、失之于软,大事化小,小事化了,以罚代法,以罚代处。5、在认真完成政府交办的中心工作中,存在擅自改变土地用途等用地违规风险。6、土地交易条件核核验和成交确认,存在破解难题,工作难度大风险。7、在执法监察中,利用自由裁量权较大的空隙,处罚幅度比较宽,利用执法权谋取私利,严重影响国土资源执法监察的合法性、公开性和公正性。8、测绘管理不到位,造成泄密事件发生,给国家造成损失。9、地质灾害防治管理工作不到位,造成人民群众生命财产损失。1、抓学习教育,提高反腐意识。加强学习,时刻敲响警钟,让工作人员充分认识到廉政风险点防范的重要性,提高廉政风险管理和反腐败的意识和能力,自觉从各自工作岗位实际出发,加强风险点防范管理,提高风险防范意识,防止不廉洁行为的发生。2、抓制度建设,推行政务公开。从建立自我完善,自我促进,自我提高的工作模式入手,全面开展以人为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防范管理工作,把这项工作融入到各项具体工作当中,建立起教
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