非洲出差补助标准

1 / 8 非洲出差补助标准 一、城市驻点业务员出差： （ 1）到本地区出差，住宿的按 90 元包干；市内交通费不得报销。 （ 2）到外地区出差，住宿的按 110 元包干；市内交通费不得报销。 二、片区经理、业务主管出差： （ 1）到外地区出差，住宿的按 120 元包干；市内交通费不得报销。 三、外区经理、 理出差： （ 1）到外地区出差，住宿的按 130 元包干；市内交通费不得报销。 四、副总经理出差： （ 1）到外地区出差，住宿的按每人每天 150 元包干。 五：其它报销： 1、特殊情况需经批准按实际发生报销。 2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准 8 折核算。 3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低 10 元包干费。 六、几点说明： （ 1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包2 / 8 干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。 （ 2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须 有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。 （ 3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。 （ 4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。 （ 5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招 待费。 （ 6）该标准从 3 月 14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。 上海 *科技发展有限公司 2015 年 3 月 12 日 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理 3 / 8 第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根 据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 300元，并应在出差申请单上 “ 暂支数额 ” 栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，填写 “ 借款申请单 ” ，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写出差申请单出差预算借款单 部门经理审批 总经理审批 财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单） 行政部备案 4 / 8 第七条 差旅费标准：伙食 50元，交通加通讯 30元，住宿 40 元，误 餐费 15 元。超支不补，结余归己。 第四章 交通费规定 第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务 的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过 6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第 七章 差旅费填写规定 第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “ 报销时间 ” 为填写报销单的时间； “ 附件张数 ” 为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “ 出差事由 ” 应简明、扼要，必须填写；出发、到达的 “ 时间 ” 、 “ 地点 ” ，基本以票面为准；时间填写到 X 月 “ 交通工具 ” ，填写城际间5 / 8 交通工具。 “ 交通费 ” 填写城际间交通费的金额； “ 住宿费 ” ，填写根据规定可报销的住宿费； “ 其他 ” ，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用； “ 预借现金 ” 指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人 员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。 第十四条 报销时间应为员工出差返回后的 3 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。 第十五条 超过 3个工作日报销差费，每一天按 20元罚款。 第十六条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2天报请财务备款；因其他原因借款 2日未出差，需将借款交6 / 8 付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者 视为占用公 第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。 第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。 第十九条 参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。 第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。 审批流程：经办人 部门经理审批 财务审核 主管副总审批 财务 结算。 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际 情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在 3 个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 7 / 8 第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超 出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 第二十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差 25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调 休一到两天， 第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9点）前需到公司上班， 11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时8 / 8 工资的 计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过12 点后到家的补误餐费。 二、其他因公出差管理 第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。 第二条 极特 殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。 第三条 外出参加会议，会议费用中包括