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文档简介

1.1 部工作流程1.1.2 CCBPF-GF-DT-XXZX- -应用系统变更管理流程流程信息控制表流程名称应用系统变更管理流程流程编号CCBPF-GF-DT-XXZX 编制部门信息中心版本状态审 核 人批 准 人审核日期批准日期版本号修改说明批准人实施日期V1.01.流程概述： 该流程主要用于大屯公司应用系统变更的过程。应用系统主管单位、部门审核并分析业务部门提出的应用系统变更需求，重大变动需经分管副总审批，通过后执行应用系统变更、变更测试、试运行，经信息中心主任审查通过后归档变更需求。2. 流程目标： 2.1 规范应用系统变更，使变更科学合理2.23.适用部门/单位：各单位部门、信息中心。4.相关部门及职责：4.1 应用系统使用单位1、准确提出应用系统变更的需求，实现的功能。2、进行系统的试运行。4.2 应用系统主管单位1、对提出的一般变更需求和重大变更需求，组织人员进行审定。2、组织人员或服务商开发。3、参与系统功能测试。4、进行系统的试运行。5、组织培训。6、负责资料的资料。4.3 信息中心1、组织相关人员对重大的变更需求进行审定。2、组织系统的测试、试运行和验收。3、负责变更文档的保管归档。5.规章制度及管理标准：大屯公司应用系统运行维护管理办法。6.输入：6.1 应用系统变更需求7.输出： 7.1 开发、调试8.流程接口： 8.1 CCBPF-GF-DT- -00 8.2 CCBPF-GF-DT- -00 9.流程步骤说明：0-开始事件10应用系统使用单位-提出变更需求20-应用系统主管单位领导-审核需求 21-有限变更，转4022-重大变动，转30 23-未通过，转10 30-应用主管单位领导、信息中心分管领导-审核需求变更31-通过，直接4032-未通过，转1040应用系统开发人员或服务商-变更系统功能50应用主管单位、信息中心-进行应用系统测试60-信息中心主管领导-确认系统变更完成 70-应用系统主管单位、使用部门领导-组织培训80-应用系统使用单位、信息中心-试运行 90-应用系统使用单位、信息中心-审查试运行结果 91-未通过，转4092-通过
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