销售差旅费报销标准.doc

上品销售公司人员差旅费报销制度 上品销售公司差旅费报销制度2014/2/24上品销售公司差旅费报销制度1 目的1.1.1 加强市场管理，规范市场行为，提升工作人员的工作积极性。2 适用范围2.1.1 上品销售公司全体人员。3 实施办法上品销售公司各部门人员，务必严格按本制度执行及填报，内勤及财务人员严格按本制度进行各级人员的差旅费报销审核、审批工作。特殊情况差旅费用超出本标准规定的需上报上品公司总经理批准，经批准后方可实施。4 执行标准4.1 住宿标准（元/天）：住宿补助，即走访市场产生的住宿费。地区标准职级省会城市其它地区有驻地办事处租房或驻地人员备注大区经理及综合部经理140120无北上深160省级经理和综合部主管120100无北上深140市级经理及综合部职员8070无北上深100业务主管及其他7060无主要是县级4.1.1 业务人员：、租房费用按照销售总经理审批后的租房申请为准；*租房费用：产生的水电、物业等费用，尽可能地索取正规发票。*办事处置办物品必须提供正规发票，所有手撕票据盖章有效。、所有人员出差所产生的住宿费用必须提供定额、填开式或机打的有效的相应住宿发票，发票章印必须清楚，否则不予报销。4.1.2 大区经理：设立办事处的部门，办事处属相应区域经理长住处，所以原则上除出差外区域经理必须回办事处住宿，不得在办事处所在地产生相应的住宿费用，如特殊情况必须经销售总经理批示后方可按相关标准执行，否则将不报销所产生的住宿费用。4.2 餐补标准（元/天）：餐费补助，即走访市场按标准给予的餐补（按实际出勤天数填报）。业务及综合部人员（ 元/天）类别标准职级出差驻地及办事处所在地全体人员30204.3 通讯补助报销标准（元/月）：类别标准职级通讯补助（元/月）备注大区经理400经理7-9级省级经理300经理4-6级市级经理200经理1-3级业务主管100地招主管1-3级综合部经理100综合部经理1-3级综合部主管50综合部主管1-6级业务代表50地招业代1-3级电子商务客服50限定岗位部分人员相关标准见附页4.3.1 通讯补以通讯公司出具的电话月结单为准；4.3.2 电话单在本区的必须要随同差旅费当月报销，不是本地号码的可以休假时打单报销；4.3.3 用两个号的人员必须要在同一个月报，不可分月报销；4.4 交通补助（元/月）交通费：即走访市场产生的铁路、公路等车费。4.4.1 全体人员类 标准职级出差市内交通补助备注高铁动车火车公交大区经理实报实销300特殊情况可申请机票综合部经理实报实销10元/天带车无交通补助省级经理-实报实销200综合部主管-实报实销5元/天带车无交通补助市级经理-实报实销5元/天主管-实报实销综合部职员-实报实销带车无交通补助业代-实报实销4.4.2 说明：、飞机：上品公司工作人员因公出差，因路途过远（超出1000kl）或事情紧急，需要乘坐飞机的，可上报上品公司总经理批准，批准后可以实施和核销，尽量购买特价或折扣票，仅限经济舱。、火车 *高铁、动车 只限购二等座，高铁仅限大区经理和综合部经理工作需要时乘坐；*普通火车原则上只限购座位票；*乘火车从晚8：00至次日7：00之间，乘车时间6小时以上的，或白天连续乘车8小时以上的，可购同席硬卧票，不够条件而购硬卧的按同车次硬座标准报销；*走访市场未按公司标准乘坐车辆给予的补助，例：如果夜里乘车可购卧铺但由于种种原因未购到卧铺，那可按同车次卧铺与硬座之间差额的50补助。、公交 公路客车票必须提供机打票。*如果由市县到乡镇必须提供单程机打票（如双程均为手撕票的必须由大区经理在票上签字方为有效）。*乡镇之间可提供手撕票； *办事处人员费用必须由办事处经理签字确认。4.4.3 车票、因公出差可以报销的长途交通费有：汽车费、火车费、及随票附加的建设费、订票费；、出差日期以车票日期为准。4.4.4 市内交通补助：按各岗位的标准填报（不用提供发票）4.5 办公费用（元/月）办公费用 包括：邮寄费、传真费、打印费、复印费、办公用品等费用、各级经理（有驻地办事处的除外）办公费用：30元/月。、驻地办事处每月费用明细标准：4.5.1 座机：200元/月 （以月结单为准）4.5.2 办公费：200元/月，统一由办事处经理统一报销。 *必须提供收据、并附打字、复印、办公用品等明细（或收据、发票）；*必须提供定额或填开式发票，发票可由其它类发票代替，按标准核报；*办事处置办物品必须提供正规发票，所有手撕票据盖章有效；*快递费：必须提供发票并附快递单据；4.5.3 水电费：租地办事处有公司配备文员在办事处办公，水电费按250元/月报销，其它租房业务由于大多时间在市场沟通，均按100元/月报销（办事处住1人100元/月，2个人150元/月），正规小区用正规水电票据为准，私人房或私人小区由物业提供收据为准（盖章、联系电话必须清楚）；4.5.4 物业费：实报实销。 可由小区出具的收据（盖章、联系电话必须清楚）4.6 其它费用报到费：（有驻地办事处的除外）报到费用：1元/天。 * 有驻地办事处的，相应区域人员必须到办事处文员处报到 （文员以月为单位填写报点报表上报公司以便审核）* 所有销售经理及无驻地办事处的区域业务人员（地招除外）必须在公司报到。* 所有报点必须以实际出勤天数以qq群照片时间为准计算填报。4.7 特别说明：4.7.1 出差期间的住宿及补助按实际出差天数进行报销；4.7.2 以上所有人员日补助按实际在市场的天数据实报销；4.7.3 带薪休假、探亲假及请病假、事假、婚假期间不享受日补助，不得报销住宿费用；4.7.4 除正常休假、直系亲属白事和个人婚假（可报销来回车费）外其它事由请假者期间所有费用一切自理；4.7.5 所有地招当地人员和工作地点在驻地的人员，休假回家无任何回家补助；4.7.6 休假 4.7.6.1 驻地人员：逢星期天休假 （不用申请，自行休假）4.7.6.2 外派人员：两个月休假一次，每次10天，也可分两次休，但公司只报销一次来回车费 （必须打申请，销售总经理批示后方可休假，休假天数中包含来回路途时间，假期到人员必须在市场上报点）4.7.7 大区的驻地办事处一切费用，均以相应的大区经理名额报销，由大区经理监管（其它人员名额报销一律无效，不予报销）；4.7.8 地招人员：公司不承担任何费用。4.8 填报要求4.8.1 报销部门：必须填写省份及所辖区域；4.8.2 级别（一定要填）：级别及岗位；4.8.3 核准报销金额：大写项不用填写；4.8.4 需按照出勤日期顺序依次填写。4.9 核销日程