天津国际商场信息管理系统管理办法.doc

天津国际信息管理系统管理办法1总则 为保证天津国际商业信息管理系统正常运行，特下发本管理办法。2系统管理单位2.1本系统业务使用管理由天津国际营运管理部、招商管理部负责。2.2本系统技术维护管理由天津国际信息管理部负责。3系统运行管理3.1系统启动及关闭 各类主机系统和数据库系统的启动和关闭应严格按照系统启动和关闭的流程及步骤进行，由信息管理部系统维护人员负责操作。主机系统一旦启动，应始终处于运行状态。 因主机系统硬件故障或软件系统升级等原因需要系统关机重启应经信息管理部经理批准后，由信息管理部系统维护人员负责操作。3.2系统备份及日处理服务器系统和数据库系统备份及日处理应严格按照数据安全管理规定中系统备份及日处理流程进行，由信息管理部网络管理员负责操作并做好处理记录。4 系统维护管理4.1系统运行维护系统运行维护包括对系统需求响应、系统数据维护、系统故障处理等，由信息管理部系统管理员及系统工程师负责。 4.1.1 系统需求响应流程 业务部室提出系统修改需求（部门总经理签字确认）信息管理部审核（信息管理部经理签字审核）信息管理部系统工程师处理。4.1.2 系统数据维护流程 业务部室提出数据维护需求（部门总经理签字确认）信息管理部审核（信息管理部经理签字审核）信息管理部系统工程师处理。4.1.3 系统故障处理流程 系统故障需求信息管理部系统工程师4.2网络运行维护 网络运行维护包括对小型机、子服务器及网络设备的运行保障，由信息管理部网络管理员及系统工程师负责。5 系统权限管理5.1系统角色 系统角色包括业务操作人员及系统管理人员。具体角色分类如下：角色分类角色组别名称权限范围管理单位业务操作人员总（副）经理查询组进销存管理系统、报表系统的各类所属查询权限；营运管理部、招商管理部区域经理组管理区域内的人员定义、查询权限、商品打折卡营运管理部招商经理组管理区域内的供应商信息、合同信息定义及销售查询权限营运管理部、招商管理部理货区录入组进销存管理系统中各类数据基础信息定义及查询权限招商管理部货品管理组进销存管理系统中有关价格、库存、销售等操作及查询权限营运管理部、招商管理部数据分析组进销存管理系统、报表系统有关供应商、合同、商品信息、销售信息等各类数据查询分析权限招商管理部、营运管理部促销活动设置组商场促销活动设置及查询分析权限招商管理部、营运管理部会员卡管理组会员卡的数据维护和查询权限营运管理部财务管理组进销存管理系统、财务凭证系统中有关财务结算数据维护和查询权限计划财务部收银员组进销存管理系统中收款台管理收银员收款权限计划财务部出纳员组进销存管理系统中收款台管理数据维护权限计划财务部系统管理人员系统维护组进销存管理系统、卡券系统、报表系统中有关系统各类数据定义、维护和查询权限信息管理部5.2 系统各角色对应权限管理规则如下：角色分类角色组别名称角色内容业务操作人员总（副）经理查询组公司领导、各部室总（副）经理、各门店经理区域经理组楼面经理招商经理组招商管理部招商经理理货区录入组微机录入人员货品管理组货品管理人员数据分析组数据分析人员促销活动设置组各楼层促销活动设置人员会员卡管理组VIP会员中心人员财务管理组计划财务部财务管理人员收银员组收银人员出纳员组出纳人员系统管理人员系统维护组信息管理部系统维护人员5.3前台管理卡权限管理规则如下：角色类型角色内容管理权限区域经理楼面经理（超市区域除外）管理区域内折扣权限超市经理天津国际超市经理管理区域内折扣、退货权限区域大柜长楼面经理助理、大柜长管理区域内折扣权限收银主管收银主管管理区域内退货权限客服主管客服主管管理区域内折扣、退货权限营运管理室主管营运管理室主管管理区域内折扣权限5.4 系统权限申请5.4.1 系统操作员账号申请 ERP系统账号申请，由申请人填制ERP系统账号申请表（见附件表1），提交审批（E网流转）流程为：申请部门信息管理部总经理5.4.2 系统账号权限申请 ERP系统账号权限申请，由申请人填制ERP系统权限申请表（见附件表2），提交审批（E网流转）流程为： 申请部门信息管理部总经理 5.4.3 系统权限变更ERP系统权限变更，由申请人填制ERP系统权限变更申请表（见附件3），提交审批（E网流转）流程为：申请部门信息管理部总经理 5.4.4 系统权限范围变更ERP系统权限范围变更，由申请人填制ERP系统权限范围变更申请表（见附件4），提交提交审批（E网流转）流程为：申请部门信息管理部总经理5.4.5 系统账号权限取消 ERP系统账号权限申请，由申请人填制ERP系统权限取消申请表（见附件表5），提交审批（E网流转）流程为：申请部门信息管理部总经理 5.4.6 系统账号取消 ERP系统账号申请，由申请人填制ERP系统账号取消申请表（见附件表6），提交审批（E网流转）流程为：申请部门信息管理部总经理 5.4.7 系统管理卡审批5.4.7.1 对于临时性管理卡权限(各类促销活动中使用)审批(纸制单)流程:申请部门信息管理部总经理5.4.7.2 日常用各角色管理卡权限申请。由申请人填制ERP系统管理卡权限申请表(见附件表7)，提交审批(E网流转)流程为:申请部门信息管理部总经理5.5 账号使用（访问）方式：使用账号和密码进行系统登陆。5.6 账号权限维护方式：由信息管理部系统维护员统一维护。6 系统使用规范6.1 系统各主要功能（模块）说明：6.1.1 进销存管理 包括：系统管理、供应商管理、合同管理、商品管理、物价管理、进货管理、库存管理、销售管理、收款台管理、结算管理、促销管理等。6.1.2 卡管理系统 包括：会员卡管理。6.1.3 人事系统 包括：人事管理、劳资保险、考勤管理。6.1.4 报表系统 包括：各类报表分析。6.2 系统操作规范6.2.1系统只能由本人使用自己的账号登陆系统进行操作，严禁出借或盗用他人账号登陆系统，进行越权操作。6.2.2 用户在初次登录系统后，应立即更改初始密码。7监督检查及奖惩机制 天津国际信息管理部对商场系统运行情况、操作规范进行监督及管理。7.1 需要进行用户权限增减修改变动，须按角色审批流程，报天津国际信息管理部审核并备案。否则，将不予以变动权限。7.2 系统中的重要操作（修改密码、参数调整等系统关键设置），必须经信息管理部经理同意后才可进行；如违反本条规定，情节较轻者，对直接操作人员和负责人给予通报批评；情节较重者，对直接操作人员和负责人给予通报批评、扣罚绩效工资，情节特别严重的，由信息管理部上报公司领导处理。7.3 由于调动等原因造成的权限变化，须立即通知信息管理部，如因未及时通知造成严重后果的，公司将视情况对所在部室总经理给予通报批评等处分。7.4 用户账号密码须严格保密，不得向他人透露。擅自出租或出借个人账户和密码，造成严重后果的，报公司领导处理。7.5 所有操作人员必须对系统内数据严格保密，如有违反，按数据安全管理规定等相关规定处理。8 附则8.1 本规定自下发之日起实行。8.2 本规定最终解释权归天津国际信息管理部。附表1ERP系统账号申请表姓名工号岗位职务联系方式部门申请原因申请操作员组特殊权限申请业务系统业务系统申请模块申请菜单名称菜单编号申请模块申请菜单名称菜单编号附表2ERP系统权限申请表姓名工号岗位职务联系方式部门申请原因业务系统业务系统申请模块申请菜单名称菜单编号申请模块申请菜单名称菜单编号附件3ERP系统权限变更申请表姓名工号岗位职务联系方式部门申请原因申请取消业务系统权限申请开通业务系统权限取消模块取消菜单名称取消菜单编号开通模块开通菜单名称开通菜单编号申请取消业务系统权限申请开通业务系统权限取消模块取消菜单名称取消菜单编号开通模块开通菜单名称开通菜单编号附件4ERP系统权限范围变更申请表姓名工号岗位职务联系方式部门/门店变更申请原因业务系统卡券系统原权限范围原权限范围变更后权限范围变更后权限范围新权限范围是否需增加商品品类是（选择“是”，请填写以下权限申请内容） 否新商品品类所属门店及商品大类新商品品类名称新权限范围是否需另外开通其他系统权限是（选择“是”，请填写以下权限申请内容） 否 申请开通权限原因业务系统卡券系统申请模