安全生产标准化达标评级自评报告（案例，安全管理组分工20130726）.doc

电力安全生产标准化达标评级自评报告 广东省粤电集团有限公司沙角 C 电厂 安全生产标准化达标评级自评报告 电 厂 照 片 （红色是负责人员名字或小组名字） 电力安全生产标准化达标评级自评报告 沙角沙角 C C 电厂电厂 二二一三年七月一三年七月 前前 言言 为全面贯彻落实国家电力监管委员会关于深入开展电力安全生产标 准化工作的指导意见 （电监安全201121 号）的要求，广东省粤电集团 有限公司沙角 C 电厂（以下简称“沙角 C 电厂” ）成立了以*为组长的安 全生产标准化达标领导小组，下发了关于开展电力安全生产标准化达标 工作的通知大坝发电安（2012）5 号,制定了安全生产标准化达标实施 方案，对照发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准 （电监安全 201123 号） （以下简称评级标准 ） ，于 2012 年 3 月 10 日7 月 15 日 组织开展了电力安全生产标准化达标评级自评工作。自评范围涉及安全生 产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教 育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、 职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理、绩效评定和持续改进 13 大项，共 119 小项。自评项目应得分 1500 分，实得分 1438 分，自评得分 95.9，符合标准化一级的要求。 电力安全生产标准化达标评级自评报告 目 录 一、企业概况 . 1 二、企业安全管理概况 . 1 三、达标评级基本条件符合情况. . 6 四、自评工作开展情况 . 6 五、专业查评情况. . 8 5.1 目标 . 8 5.2 组织机构和职责. . 9 5.3 安全生产投入. . .10 5.4 法律法规与安全管理制度. 10 5.5 教育培训. . 11 5.6 生产设备设施. . 13 5.7 作业安全. . 20 5.8 隐患排查和治理 . . 电力安全生产标准化达标评级自评报告 22 5.9 重大危险源监控 . . 23 5.10 职业健康 . . . 23 5.11 应急救援 . 24 5.12 信息报送和事故调查处理 . .25 5.13 绩效评定和持续改进 . 25 六、自查主要问题及整改落实情况表 .26 七、自评结论. . 31 附件 1：安全生产标准化自评评分项目得分明细表 . 33 附件 2：自评打分表 36 附件 3：自评发现问题及整改计划表 .98 前言及目录：蔡开长 电力安全生产标准化达标评级自评报告 1 广东省粤电集团有限公司沙角 C 电厂 安全生产标准化达标评级自评报告 一、企业概况一、企业概况（安全管理组， 雷晓东） 沙角 C 电厂成立于 2003 年 10 月，由*有限公司、集团有限责任公 司分别占 50%的股份。装机两台 600MW 亚临界空冷燃煤机组，分别于 2009 年 3 月 31 日和 4 月 28 日完成 168 小时满负荷试运，顺利转入商业运营。 两台机组是国内首个以 750KV 电压等级接入电网，国内首台两缸两排 汽汽轮机和小柱距钢结构空冷岛，宁夏第一个成功利用城市中水的火力发 电厂，大唐国际第一个实现主辅网集中控制的企业。 两台机组均以发电机-变压器组单元接线接入 750kV 系统，与宁夏电 网和西北电网相连。 两台型号为NZK600-16.7/538/538的汽轮机由东方汽轮机厂生产，为 亚临界、中间再热、单轴、两缸两排汽、直接空冷凝汽式汽轮机；两台型 号为DG2070/17.5-6的锅炉由东方锅炉股份有限公司生产，型式为亚临 界、自然循环、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、 固态排渣、全钢构架的型汽包锅炉；两台型号为QFSN-600-2-22C的发电 机由东方电机股份有限公司制造，为隐极式、二极、三相同步汽轮发电机， 采用水氢氢冷却方式。 二、二、安全生产管理安全生产管理状况状况（安全管理组，叶国城） 沙角 C 电厂自机组投产发电以来，始终以科学发展观为统领，坚持 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立“以 人为本，安全发展”的理念，贯彻落实大唐国际安全生产的理念、体制、 电力安全生产标准化达标评级自评报告 2 机制和方法，坚持以经济效益为中心，夯实安全生产和培训工作两大基础， 打赢“一保一降” 、节能减排和前期发展三大战役为核心的工作思路，以 争创“本质安全型、资源节约型、环境友好型、科技创新型”企业为目标， 大力推行安全生产标准化建设，以“阳光、绿色、快乐”三大工程和“创 先争优”活动为契机，营造和谐的文化氛围，积极争创，奉献精品，屡次 突破企业发展瓶颈，提高安全生产水平，努力打造行业一流企业。 沙角C电厂始终坚持安全生产高压态势不放松，以落实安全生产责任 为主线，强化安全生产保障体系和安全生产监督体系建设。通过开展“四 查一改”和“四个责任”大讨论活动，强化生产管理人员到位做实；通过 不断深化隐患排查治理，进一步规范了安全生产管理、推进了机组运行管 理、设备管理、文明生产治理等工作。从安全责任制目标出发落实安全生 产工作的领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任，形成了自上而 下从目标出发确认与追究责任、自下而上从问题出发认识与落实责任的安 全生产工作机制；坚持“四不放过”原则，严格执行安全生产问责制，确 保了安全生产责任落实到每一个环节、每一个岗位、每一个人。 自投产发电至今，沙角C电厂安全生产工作整体呈现平稳态势发展， 未发生人身轻伤、较大以上电力设备事故以及对社会造成重大不良影响的 事件。截止7月31日，沙角C电厂累计安全生产1192天。沙角C电厂先后获 得全国工人先锋号、 “安康杯”竞赛优胜单位，自治区“创双优”十佳企 业、 “五一”劳动奖状、文明单位，集团公司两型企业，大唐国际先进单 位、模范职工之家、优秀团组织等荣誉称号。 （一）以培训促安全，（一）以培训促安全，推动安全生产上水平推动安全生产上水平 1、通过开展安全生产人员评价活动，全面评估公司安全生产人员包 括长期项目部人员状况，明确培养方向和培训重点，不断优化和完善人 电力安全生产标准化达标评级自评报告 3 员结构，进一步强化人才队伍建设。 2、通过大力宣贯法律法规、规章制度，不断提高各级人员特别是中 层管理人员、班组长对制度的理解力、执行力以及综合管理能力，促进 安全生产管理更加规范。 3、通过创新开展班组安全日活动，以“三讲一落实”为抓手，在每 周班组安全日活动中，开展两个工作任务危险点分析和学习活动，并推广 各班组到生产现场结合现场实际进行危险点分析，使各级员工的风险辨识 能力得到了有效的提高。 4、通过强化三级安全教育，认真落实安全技术培训计划，采用“请 进来、送出去、传帮带”等多种方式，组织各类基础培训、岗位练兵、 技术比武和技能竞赛，实施教育培训在线管理和积分管理，持续提高全 员安全素质和技术水平。 5、开展全员灭火器使用、特殊消防设备操作、正压式呼吸器使用等 基础知识培训，强化全员消防“四个能力”的建设。 6、通过对外包队伍进行安规、消规和“两票”使用专项培训，结合 工作性质和特点，开展有针对性的现场安全技术培训，进行现场危险点分 析与控制措施的讲解培训，提高外包队伍人员的安全意识，规范外包队伍 人员的安全行为。 （二）以技术监控、缺陷分析为核心，实现设备本质安全（二）以技术监控、缺陷分析为核心，实现设备本质安全 1、通过完善技术监控三级网络，修订技术监控管理标准，明确各级 技术监控主体的工作职责，使技术监控工作日常化、制度化。以设备检修、 改造、运行分析为重点，及时发现问题、解决问题，做到“关口前移，闭 环管理” 。全面推进重点试验室建设，以重点试验室为依托，提高试验设 备管理水平，杜绝设备事故的发生。 电力安全生产标准化达标评级自评报告 4 2、通过不断完善点检管理标准，完善点检人员配置，进一步规范设 备点检管理。通过加强点检员的培训工作，重点提高点检员分析问题、解 决问题和劣化分析的能力。 3、通过强化生产要素管理，优化作业环境。将安全设施标准化、6S 管理、文明生产上水平活动紧密结合起来，通过样板建设、全面推广、定 期检查评比等举措，扎实推动“人、机、环、管”的和谐统一，提高员工 安全素养。 4、通过深入开展“降缺陷”专项活动，加强设备点检、现场巡检和 检修管理，减少缺陷发生量。通过加强缺陷异常分析，对重要缺陷、频发 性缺陷以及环境差的设备，加大状态跟踪、劣化分析和维护力度，提高消 缺质量，减少重复缺陷发生率；针对检查、评估和可靠性分析发现的问题， 组织技改，持续提高主、辅设备的可靠性，确保设备缺陷发生率达到本质 安全管控达标的水平。 （三）以隐患排查治理为突出点，夯实安全基础（三）以隐患排查治理为突出点，夯实安全基础 1、通过深入开展“四个责任”大讨论活动，以责任落实、制度落实 为抓手，明晰安全生产责任，查找安全管理问题，严格执行规章制度、规 程标准，齐心协力营造本质安全氛围，提升全员责任意识和风险管控能力， 努力消除思想隐患。 2、通过本质安全管控达标工作，同步开展安全标准化达标工作，按 照评级标准和管控要素要求，与四评、重大危险源评估、技术监控、二十 五项反措、可靠性分析等评估结果相结合，与季节性检查、督导检查等隐 患排查相结合，全面评估安全生产风险；通过深入推行以问题库为核心的 两库两制，综合治理人员、设备、环境、管理中的各类风险和隐患。 3、通过认真监督落实安全生产会议各项督办任务，深入班组严抓落 电力安全生产标准化达标评级自评报告 5 实，深入解决安全生产问题。通过绩效完善安全监督检查机制，以严格执 行国资委九条禁令、大唐国际安全生产十条禁令为重点，强化现场安全管 理责任；通过深入开展反违章和到位监督工作，实施违章积分、连带考核、 约谈机制，认真落实安全生产风险防范措施，确保现场作业风险可控在控， 实现“四不伤害” 。 4、通过定期学习事故案例、吸取各类事故案例教训，严格遵循“四 不放过”原则，加强不安全事件管理，突出问题成因分析以及防范措施和 责任落实，改进管理，实现安全生产良性循环，确保实现“四级控制”目 标。 （四）以苦练内功为基础，着力提高安全生产标准化水平（四）以苦练内功为基础，着力提高安全生产标准化水平 1、通过严格执行“两票三制” ，扎实开展“三讲一落实”活动，巩 固班组安全日活动创新成果，大力开展班组建设达标活动，推动以班组为 基础的安全生产管理规范化、标准化，提高公司整体安全生产水平。 2、通过健全安全大监督体系管理模式，认真执行大唐国际外委项 目部和外包工程管理十必须准则履行归口管理部门全面管理职责，强化 对外委项目部和外包队伍的管理，消除外来风险。 3、通过强化应急管理，根据安全生产和季节特点，建立安全风险监 测、预警预报和值班机制，开展应急培训和演练，完善应急方案，确保设 备和人员在状态，及早发现并快速处置各类危急和险情，确保安全生产持 续稳定。 4、通过管理人员深入现场排行榜和专业人员指导排行榜，督促各级 安全生产管理人员深入现场，对使用一种工作票以及涉及电网、公用系统 的操作和工作进行监督指导，确保各项安全措施落实到位，做到现场风险 可控在控。 电力安全生产标准化达标评级自评报告 6 三、三、达标评级基本条件符合情况达标评级基本条件符合情况（安全管理组， 叶国城 ） 广东省粤电集团有限公司沙角C电厂符合电力安全生产标准化达标 评级管理办法（试行） （电监安全201128号文）第八条有关评审条件， 具备电力企业安全生产标准化达标评审资格，具体说明如下： （一） 已取得电力业务许可证（附件1） 。 （二） 评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人 身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良 影响的事件（附件2） 。 （三） 两台机组均已通过并网安全性评价（附件3） 。 （四） 本工程经国家发改委（发改能源20071311号） 国家发改 委关于宁夏大坝电厂三期扩建工程项目核准的批复核准（附件4） 。 （五） 自投产至今均未发生违反安全生产法律法规的行为。 四、四、自评工作开展情况自评工作开展情况（安全管理组，黄海标） 2012年3月10日，沙角C电厂成立了以*为组长的安全生产标准化达 标评级领导小组，下设安全管理、设备设施、作业安全、职业健康四个专 业自评小组，制定了达标阶段性目标，确定了年内实现标准化一级达标的 目标。现将工作开展情况总结如下: （一）启动培训阶段（3月10日3月25日） 为保证电力安全生产标准化达标工作开展有序推进，3月7日召开了 由公司领导及各部门负责人参加的培训会议，安全生产标准化负责人结合 国家电监会、西北电监局、大唐国际有关安全生产标准化的要求和发电企 业达标评级标准，从安全生产标准化的管理规定、核心内容、自查和自评 方法、达标程序、达标条件等关键环节进行了详细讲解。3月8日结合正在 做的事，召开了电力企业安全生产标准化达标工作和创建本质安全型企业 电力安全生产标准化达标评级自评报告 7 管控达标推进会和动员大会，对标准化开展的必要性和重要性以及年内实 现标准化一级达标的目标进行了宣贯，对标准化达标工作做了具体部署。 3月20日下发了广东省粤电集团有限公司沙角C电厂安全生产达标工作实 施方案 ，成立了以董事长为组长的工作领导小组，确定了公司安全生产 标准化达标评级级别为标准化一级，制定了实施达标工作的阶段性目标和 实施方法，明确了责任部门和责任人，同时将本质安全管控达标创建活动 与发电企业安全生产标准化达标评级工作有机结合，进行了统筹安排。 （二）自查阶段（3月26日4月15日） 各专业查评小组对照评级标准全面展开自查，对自查出的问题 按“五确认一兑现”的方法制定切实可行的整改计划，落实整改时间、 责任人，在自查阶段共查出问题73项，完成整改73项。为确保自查的真 实性，全面反映出存在的问题，4月6日召开了自查推进会议，公司生产 副总经理和总工程师对电力企业安全生产标准化自查工作进行了总结和 纠偏，对公司安全生产标准化达标申报级别及开展方法、牵头部门与落 实部门责任划分等做了安排，对自查问题进行了梳理、确认。 为确保标准化达标工作全员参与性，使全员掌握标准化工作的开展 动态和推进情况，4月12日在门户网站开辟了安全生产标准化达标工作专 栏，专栏涵盖实施方案、阶段性目标、培训课件、相关文件及标准、工 作开展、部门动态六个方面的内容。 （三）整改阶段（4月16日6月30日） 为保证整改工作的落实，4月20日下发关于加强电力企业安全生产 标准化达标自查问题整改工作的通知 ，对自查问题整改做出了要求： “确保整改率为100%，确保通过自查整改，使现场安全环境得到明显改 善” 。通过每周定期下发自查问题整改监督周报，对各专业小组自查问题 电力安全生产标准化达标评级自评报告 8 的整改情况进行汇总、分析总结，对整改不及时或整改不力的部门和个 人进行通报，督促整改工作落到实处。在整改阶段共下发监督周报9期。 针对自查问题整改工作存在的问题，5月23日召开了达标整改工作推 进会，在会上，公司董事长做出指示：一是一是提高认识，统一思想，各部 门必须把思想统一到标准化达标和本质安全管控达标的主线上来；二是二是 加强责任，加强考评，将标准化工作的开展情况纳入绩效考评；三是三是严 防死守，务期必成，安全生产标准化达标和本质安全管控达标是2012年 最重要的两项工作，各部门必须严防死守，确保务期必成；四是四是加强领 导，全员发动，充分发挥领导的作用，发动全员参与到达标工作中。 （四）自评阶段（7月1日-7月7日） 对照评级标准认真开展自查打分，对自查结论组织查评小组专 业技术人员进行评议，填写评定扣分点及原因说明汇总表，制定自评发现 问题整改计划表，形成自评报告。 （五）查评与达标申报阶段（7月8日-7月25日） 对各专业自评报告进行进行汇总、审核，对符合情况进行复查复评 形成公司自评报告，自评报告由标准化领导小组审核通过后，会同评审申 请表，于7月31日前上报西北电监局。 五、五、专业查评情况专业查评情况 5.15.1 目标目标 （综合协调组） 根据大唐国际“十二五”规划的总体要求，制定了公司“十二五” 规划，确定了安全生产生产的安全总体目标，并根据大唐国际每年的年度 安全目标，制定本公司的年度安全生产目标，年度安全生产目标经董事长 审批，以一号文件形式下发各部门。安全目标科学合理，内容包含人身、 设备、管理和作业环境等各方面，具体为“九杜绝” ，即：杜绝轻伤及以 电力安全生产标准化达标评级自评报告 9 上人身事故；杜绝人员责任的一般设备事故；杜绝一般电力安全事故；杜 绝误操作事故；杜绝垮坝及水淹厂房事故；杜绝一般火灾事故；杜绝本单 位负同等责任的一般交通事故；杜绝环境污染事故；杜绝环保问题被省级 以上政府通报事件。根据年度安全目标，按安全生产“四级控制” ，制定 各生产部门安全目标以及控制措施并与公司签订安全责任状。根据安全生 产奖惩管理规定、两全绩效系统，每月实施月度绩效考核并通报，并对安 全生产目标的完成情况定期进行有效评估与考核。 自评情况：应得分 40 分，实得分 40 分，自评得分 100。 自查存在的主要问题与整改措施： 5.1.2 部分生产班组安全生产目标的分级控制措施不具体，结合本班 组实际不够，个别部门没有制定目标考核管理办法。 整改措施：已在整改阶段完成整改。 5.25.2 组织机构和职责组织机构和职责（综合协调组） 成立了以董事长为主任，各分管领导为副主任，各部门和外委项目部 安全第一责任人为成员的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，明确 工作例会要求。在每季度的首月召开由董事长主持，各安委会成员及其办 公室成员参加的安全生产委员会，对季度安全生产情况进行分析和总结， 对下季度重要安全生产工作进行部署，研究解决安全生产工作中的重大问 题，决策安全生产的重大事项，会议均形成会议纪要，经董事长签发后以 正式文件的形式印发。每月定期召开月度安全分析会，总结部署各级层面 的安全工作，确保安全工作持续提高。根据相关规定的要求，设置完善的 安全生产监督管理机构和监督体系，健全安全生产监督网络，每月定期召 开安全生产监督网络会议，形成纪要。根据机构及人员变动情况，及时调 整监督网人员名单；为正常开展安全监督工作，安监人员配备有必需的设 电力安全生产标准化达标评级自评报告 10 施器材；为提高安监人员的执业能力，积极鼓励安监人员进行注册安全工 程师学习考试，目前已有一人取得注册安全工程师执业资格，其他人员均 按大唐国际的要求取得了安全监督资质证。各级安全监督人员严格履行安 全生产监督职责，布置、督促、落实各项安全生产工作，检查安全生产工 作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核。按 规定建立了安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案等， 并结合设备异动、系统改造和相关规定定期进行修编。 自评情况：应得分 60 分，实得分 60 分，自评得分 100。 自查存在的主要问题与整改措施：无 5.35.3 安全生产投入安全生产投入（综合协调组） 按照安全生产法以及大唐国际的相关规定具备满足安全生产需要 的安全生产费用投入，安全生产费用计划、提取严格执行审批流程，每年 年初，安监部根据安全警示标识、安全工器具、应急预案编制、安全培训、 职业健康、安全保卫等需求提出“安措”计划；生产部门根据设备重大缺 陷及隐患、二十五项反措、针对事故教训提出 “反措”计划。根据“两 措”计划，每年制定详细的安全生产费用计划并以正式文件下发，通过完 善的安全生产费用管理制度使安全生产费用的使用和提取得到了保证。 自评情况：应得分 40 分，实得分 40 分，自评得分 100。 自查存在的主要问题与整改措施： 5.3.2 安全生产费用管理制度没有及时修订。 整改措施：在整改阶段已经进行修订并重新印发。 5.45.4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度（综合协调组） 制定法律法规识别、获取和更新管理制度 ，建立了识别和获取国 家及上级部门法律法规、标准规范的渠道和收取、传阅方式。识别和获取 电力安全生产标准化达标评级自评报告 11 的法律法规、标准规范通过 OA 协同办公系统传阅、分发至相关管理人员， 各生产部门识别出的安全管理法律、法规、标准，通过门户网站和标准化 管理信息系统及时发布。总经部每年梳理适用的法律、法规、规章制度清 单并予以下发，各生产部门、班组根据清单和相关规定在班组配置必要的 规章制度、运行及检修规程、系统图纸等，相关职能部门结合专项安全检 查、例行检查定期开展安全生产法律法规、标准规范、操作规程符合性的 检查与评估，每 3-5 年组织专业人员对相关制度、规程进行全面修订，并 由相关领导审查、审批，对发布的制度、规程汇编成册，下发各相关部门 学习使用。具有完善的文件和档案管理制度，确保了各种安全生产记录的 保存和管理。安全记录包括：班组长日志、巡检记录、检修记录、不安全 事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记 录、安全检查记录等。 自评情况：应得分 60 分，实得分 55 分，自评得分 91.7。 自查存在的主要问题与整改措施： 5.4.1 没有及时下发相关安全生产法律法规识别和获取的制度。 整改措施：按要求制定了法律法规识别、获取和更新管理制度，识别 出公司适用的法律、法规清单并予以发布。 5.4.4 2012 年安全生产规章制度修订后没有及时印刷。 整改措施：制定计划预计 8 月 15 日印刷成册并下发相关部门。 5.55.5 教育培训教育培训（综合协调组） 制定了相关安全培训制度，明确人资部为公司安全培训归口管理部门， 安监部负责落实，各生产部门配有专兼职培训员，每年根据公司各个岗位 需求，制定年度培训计划，按计划开展各类培训，培训通知、签到表、培 训课件以及学员培训效果评估表等基础材料齐全。主要负责人和安全生产 电力安全生产标准化达标评级自评报告 12 管理人员主动接受、参与安全生产培训，按规定学时完成安全教育培训， 具备与电力生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并取得培训 合格证书。每年年初结合“春检”对生产人员进行生产技能和安全培训、 教育，进行运规、安规、消规考试，以正式文件发布“两票”三种人员和 动火执行人名单。新入厂员工、转岗员工均严格执行“三级”安全网教育 培训，并进行相应的考试。对外来参观、学习人员由安监部组织，进行相 应的培训教育与考试，强调重点注意事项后，方允许下现场参加培训。各 班组按要求每周二或每个轮值开展安全日活动，学习内容包括安规、事故 案例、上级相关安全文件、结合现场实际开展工作任务危险点分析等。各 班组每天开展班前、班后会，班前会按“三讲一落实”的流程布置任务， 并在布置任务的同时结合运行方式、事故案例等开展危险点分析和危险点 预控。班后会对本日工作进行必要的总结，分析工作中存在的问题，并提 出改进措施。各级管理人员通过“定点、定时间、定人员”参加班组安全 日活动，对班组安全管理及时给予指导和纠偏。每年制定安全文化建设纲 要，通过开展“管理提升年” 、 “对标杆，攻短板” 、 “阳光、绿色、快乐家 园” 、 发放安全文化手册等活动，大力营造安全文化氛围。按公司安全文 化纲要的要求，各生产部门、班组逐级制定相应的安全文化建设方案并落 实。 自评情况：应得分 80 分，实得分 74 分，自评得分 92.5。 自查存在的主要问题与整改措施： 5.5.1 未建立安全教育培训记录和档案 整改措施：相关职能部门制定计划和措施监督各生产部门完善各级安 全教育培训记录和档案。 5.5.5 班后会会议内容不充实 电力安全生产标准化达标评级自评报告 13 整改措施：对班后会会议记录及时给予指导，按要求记录齐全。 5.65.6 生产设备设施生产设备设施（生产设备设施组） 设备设施建设方面：建设项目的所有设备设施已符合有关法律法规、 标准规范要求；企业已按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总 体实施方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。生产 设备设施变更已执行异动管理制度，严格履行变更程序，并对变更的全过 程进行控制。重要的涉网自动化设备如励磁系统、调速系统改造有关技术 资料报区调，设备按区调定值通知单整定，励磁系统建模、PSS 试验报告 上报区调度中心。 设备设施管理方面：对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运 行。已制定电力设施安全保卫制度,设有专人负责管理各种安全设备 设施，建立台账，定期检修维护。对安全设备设施已制定检修维修计划。 设备设施检修维修前制定方案，方案包含作业行为分析和控制措施。制定 了公司设备缺陷管理标准 、 设备检修管理标准 、 生产设备异动管理 标准 、 事故、障碍及异常管理制度 、 继电保护及安全自动装置主管工 作标准 、 点检定修管理标准等，检修过程中严格隐患控制措施并进行 监督检查。对安全设备设施，不随意拆除、挪用或弃置不用，确因检修拆 除的，采取临时安全措施，检修完毕后立即恢复。运行实行规范管理，制 定了发电运行管理制度，并按规定严格执行。严格执行检修工艺要求和质 量标准，制定了设备检修管理标准 。设备检修实行标准化作业，在设 备检修时使用作业指导书、设备技术改造使用三措一方案等标准作业文件， 认真实行检修质量控制和监督三级验收。 成立由总工程师领导的技术监督网络，明确了各级技术监督的职责， 定期组织开展技术监督活动，技术监督台帐资料完整。 电力安全生产标准化达标评级自评报告 14 依据中国电力企业联合会电力可靠性管理中心下发的发电设备可靠 性评价规程 、 输变电设施可靠性评价规程 、 发电设备可靠性信息管理 系统（网络版） 、 输变电设施可靠性信息管理系统（网络版） 及大唐国 际下发的*有限公司可靠性管理办法 （2009 年版）的要求，结合具 体情况编写本公司可靠性管理办法，按照要求开展可靠性管理工作，并根 据实际情况配备了专职可靠性专责人员。建立可靠性信息管理系统，并按 照可靠性规程的要求，保证数据的准确性、完整性和及时性。 继电保护方面：认真贯彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管 理规定等，实现连续 4 年继保正确动作率为 100%。5、6 号发电机、变压 器保护按双重化配置。继电保护装置及安全自动装置（下称“装置” ）及 二次回路运行正常，装置定值符合整定规程要求。装置按检验规程定期进 行检验，确保检验项目齐全、试验数据正确，所有保护装置和二次回路检 验工作结束后，均经传动试验后投入运行。每年对发电机、主变压器和厂 用电保护装置整定值进行校核，发电机、变压器保护均按整定导则进行整 定计算，遇有运行方式较大变化、年度边界定值限额调整、设备变更时及 时修改整定值并报调度部门备案。当保护交流电压电流回路有变动时，编 制核相试验方案，用一次负荷电流和工作电压进行验收试验，判断互感器 极性、变比及其回路的正确性，判断方向、差动、距离等保护装置有关元 件及接线的正确性。试验仪器、仪表配置符合要求并定期送检。主系统、 750kV 升压站直流系统相互独立，保护控制电源双路供电，每年更新保护 控制用的直流系统各级自动空气开关配置图，做到定值有专人管理，备件 齐全，确保保护控制电源可靠。通信设备、电路及光缆线路的运行状况良 好，电源系统正常；通信站防雷措施完善、合理。 热力机械方面：机组自投入运行以来，由于设计、制造、安装遗留的 电力安全生产标准化达标评级自评报告 15 问题先后出现一些影响机组安全稳定运行的缺陷，通过依靠科技进步，大 力实施技术改造，精细检修，均得到有效解决，使机组健康水平得到显著 提升。在 2011 年，根据设备运行状况，进行了 5、6 号机组 B 级检修，完 成以下重大项目： 5、6 号汽轮机通流部分汽封改造，5、6 号汽轮机的所有汽封原先均 为金属迷宫式汽封，检修中将高中压隔板汽封和 1、2、3 号轴封全部改造 为布莱登汽封，将 4、5 号轴封的第 1、3 段汽封改造为王常春接触式汽封， 改造后，5 号机组在 600MW（实际负荷 615MW）试验工况下，修正后的热 耗率为 8373.23 kJ/kWh，比修前降低 234.33 kJ/kWh。汽轮机高压缸相对 内效率比检修前提高了 5.21%，中压缸相对内效率比检修前“虚高”程度 降低了 3.16%。改造后，6 号机组在 600MW（实际负荷 602.4MW）试验工况 下，修正后的热耗率比修前降低 135.28 kJ/kWh。汽轮机高压缸相对内效 率 86.52%，比检修前提高了 3.54%，中压缸相对内效率 92.61%，比检修 前“虚高”程度降低了 0.76%； 5、6 号汽轮机 12 号轴瓦改造，5、6 号汽轮机 1、2 号轴瓦金属温 度一直偏高，5 号机最高达 112，6 号机最高达 106.5（设计值： 105高一报警，115高二报警） ，已严重威胁到 5、6 号机组的安全稳定 运行，期间通过改变高压调节汽阀开启顺序缓解轴瓦温度偏高的问题，但 效果不显著。机组检修中将原中心支撑的汽轮机 1、2 号可倾轴瓦改造成 偏心支撑的可倾轴瓦并设置一定的预负荷（改造的实施只是对每个轴瓦更 换 6 块瓦块，轴承座等原有结构均不变） ，目前已将高调阀开启顺序改为 出厂顺序（#1#3#2#4）后，机组满负荷时 1 号轴瓦瓦温 70左右、 2 号轴瓦瓦温 72左右。 通过对 5、6 号炉低温再热器受热面减少、省煤器受热面增加改造， 电力安全生产标准化达标评级自评报告 16 解决了再热减温水量大问题。 对 5、6 号机组发电机抽转子检查，发现发电机内盖挡风环定位销无 防脱落器，及时根据安装尺寸测绘设计制作；检查发电机内下部积油，氢 气冷却器下部密封垫老化变硬，密封面有划痕，对发电机内积油进行了清 理擦拭，用油石打磨处理了密封结合面，重新更换新型 10*11 氯丁橡胶密 封垫；检查发现发电机励侧端部线棒固定支架部分 M24 螺丝松动，重新对 松动螺丝紧固涂刷环氧树脂及厌氧胶处理，情况良好。 在机组 B 级检修中严格按照检修规程要求进行有关试验检查，做到 “应修必修，修必修好” ，检修项目齐全，质量标准明确，方案和措施具 体，设备健康状况明显提高。在 2010、2012 年安排每台机组一次 C 级检 修，实施定期维护、检查、试验。针对夏季大负荷机组满负荷运行及夏季 高温特点，以设备部、发电部主管、点检长组成巡检组，每天开展现场设 备巡检活动，加强设备实时运行状况分析，积极应用机组在线监测装置， 实时掌握和了解设备运行状态、发展趋势，做到早发现，早诊断和早处理， 避免缺陷扩大，持续开展设备隐患排查与治理，实现机组安全运行可控、 在控和能控目标。 具体评分情况：应得分 500 分，实得分 484 分，自评得分 96.8。 自查存在的主要问题与整改情况： 5.6.1.2: 设备台帐、技术资料和图纸等资料台账不完善。 整改措施: 继续检查设备台账、技术资料及图纸台账进行完善。 5.6.1.3: 万能解锁钥匙使用管理制度不完善。 整改措施: 已完成修订万能解锁钥匙使用管理制度。 5.6.3.1: 变压器散热器等部位有渗油问题。 整改措施:小修时紧固涂密封胶已消除。 电力安全生产标准化达标评级自评报告 17 5.6.3.1: 部分 6kV 开关进推车机构卡涩。 整改措施: 机组检修时进行调整修复已正常。 5.6.3.1: 750kV 升压站 75122 隔离开关 A、C 相引流线单根断裂。 整改措施: 机组小修时已更换引流线。 5.6.3.3: 5、6 号机网协调功能（AGC）不齐全；热工系统自动投入 率达不到标准要求。 整改措施: 优化协调后和电网进行 AGC 联调试验；机组检修后，配合 发电部优化扰动试验。 5.6.3.4: 6 号炉左右侧 ERV 阀均内漏。 整改措施: 机组检修时更换密封组件，机组启动后内漏消除。 5.6.3.4: 5 号炉增压风机本体液压油管路进出口处滴油。 整改措施: 机组检修时揭缸，进入风机内部处理,机组启动后泄漏消 除。 5.6.3.5: 5 号机除氧器事故放水门内漏。 整改措施: 机组小修时解体阀门研磨或更换阀门。 5.6.3.6: 凝结水精处理覆盖过滤器因滤元失效造成 4 台覆盖过滤器 设备现不能正常投入。 整改措施: 定购覆盖过滤器滤元进行更换完毕。 5.6.3.9: 二次安防系统设备台账不完善。 整改措施: 按要求对二次安防系统设备台账已经进行了完善。 5.6.3.9: 安全区间安装的单向横向隔离装置，国家权威机构的测试 和安全认证材料不完善。 整改措施: 查找所有隔离装置国家权威机构测试报告并进行归档。 5.6.4.1.2: 发电机反事故技术措施有待完善。 电力安全生产标准化达标评级自评报告 18 整改措施: 已完善发电机反事故技术措施并重新下发。 5.6.4.1.2: 6 号发电机上次检修发现端部固定支架有松动，后进行 了紧固。 整改措施: 机组小修复查松动部位正常紧固。 5.6.4.1.3: 高压开关设备反事故技术措施不完善。 整改措施: 完善并落实高压开关设备反事故技术措施。 5.6.4.1.3: 气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析记录 不完善， SF6 压力表和密度继电器的定期校验管理有待改进。 整改措施: 已按要求执行并做好记录。 5.6.4.1.3: 隔离开关接触部分红外测温工作还有待进一步改进，测 温记录需进一步完善。 整改措施: 按要求测定并做好记录。 5.6.4.1.5: 750kV 升压站电气设备外绝缘未采取防污闪辅助调爬措 施。 整改措施: 机组检修时对电气设备外绝缘进行擦拭并加装辅助伞裙。 5.6.4.1.5: 5 号机主变 C 相套管发生严重爬电。 整改措施: 在机组检修时已擦拭并加装防污伞裙。 5.6.4.1.7: 变压器、互感器反事故技术措施不完善。 整改措施: 完善并落实变压器、互感器反事故技术措施。 5.6.4.2.2: 就地取样测点和装置配置符合要求，安装不规范，工作 不可靠。5、6 号机大机背压高三取二保护，三块压力开关取自 1 根引压 母管，不符合分别取样的要求。 整改措施: 5、6 号机组检修时，改造为三块压力开关引压管分别取 样，启动前进行传动试验。 电力安全生产标准化达标评级自评报告 19 5.6.4.3.1: 防止锅炉灭火放炮的技术措施不完善。 整改措施: 完善锅炉灭火放炮的技术措施并严格落实。 5.6.4.3.4: 水位计及检测仪表配置符合要求，安装不规范。5 号炉 2 号汽包水位测点平衡容器取样管倾斜度不够。 整改措施: 机组检修已进行了改造治理。 5.6.4.4.1: 5、6 号机 DEH 系统进行门杆活动试验时负荷波动较大。 整改措施: 进行阀门流量特性静态整定，完善试验逻辑，停机前进行 试验正常。 5.6.4.4.3: 5 号机 4 瓦 Y 方向振动信号坏点。 整改措施: 机组检修汽机翻瓦更换传感器。 5.6.4.4.4: 5 号机大机润滑油压低保护无法进行在线动作试验。 整改措施: 5 号机低油压保护取样管路无泄油门，机组检修增加泄油 门，启动前大机挂闸进行实际传动试验正常。 5.6.4.7.2: 机力冷却塔风机叶片固定座螺栓存在松动现象。 整改措施: 定期对机力冷却塔风机叶片固定座螺栓进行紧固，必要时 进行更换。 5.6.4.8.1: 6 号机 2 号高加汽侧安全阀存在微量泄漏。 整改措施: 机组检修时已处理良好。 5.6.4.8.1: 还有 9 台压力容器未完成定期检验 整改措施: 已进行检验完毕。 5.6.4.8.3: 6 号机 1 号高压主汽阀油动机卸荷阀渗油。 整改措施: 机组检修时更换油动机卸荷阀密封件。 第 5.6.4.8.3 条: 6 号机 EH 油个别管道存在振动现象。 整改措施: 机组检修时对 EH 油管道的管卡进行修复和加装，现已正 电力安全生产标准化达标评级自评报告 20 常。 5.6.4.8.3: 6 号机 2 号小机齿套联轴器润滑油供油管焊口砂眼渗漏。 整改措施: 机组检修时挖补焊接处理，现全部正常。 5.6.4.8.3: 5 号机 1、2 号小机高调门接头处渗油。 整改措施: 机组小修时更换密封垫，现已正常。 5.6.4.8.3: 5 号机 2 号中压主汽阀油动机卸荷阀渗油。 整改措施: 机组检修时更换油动机卸荷阀密封件。 5.6.4.8.3: 5 号机 EH 油个别管道存在振动现象。 整改措施: 机组检修时，对 EH 油管道的管卡进行修复和加固。 5.6.3.4: 6 号机 2 号引风机本体振动大在低负荷有时超标。 整改措施: 制定措施观察运行，择机进行检修处理。 5.6.3.4: 6 号炉增压风机油站油管路渗油。 整改措施: 制定措施观察运行，择机进行检修处理。 5.6.3.5: 6 号机低旁内漏，进行分析并制定措施。 整改措施: 已校关阀门择机进行检修处理。 5.6.4.1.2:5、6 号机氢气湿度超限，正常为氢气湿度-25 与-5范围 内。 整改措施: 已对 5、6 号机组氢气湿度仪返厂检验合格，需要对取样 系统检查，同时厂家到厂进行测量检查。 6.4.8.2:6 号机氢气纯度分析仪测量因设备老化，测量数据不准。 整改措施:机组检修是已对设备检查，确认老化，5 号机组存在类似 问题已进行改造测量准确。 5.75.7 作业安全作业安全（安全管理组，罗柳文） 电力安全生产标准化达标评级自评报告 21 通过对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的 隐患进行排查、分析和治理，确保所有建筑物布局合理，安全距离符合要 求，楼梯、钢直梯、升降口等装置满足生产现场的要求，生产设备疏散通 道安全出口标志清晰，电气设备外壳均按要求进行保护接地；生产区域照 明充足，正常照明、事故照明和应急照明设置合理，并定期进行切换；制 定了特殊作业管理规定对受限空间作业、带电作业、高空作业、起吊安装 作业等作业进行了规范，明确了审批、实施、监督等流程和责任人员，通 过规范使用“特殊作业申请单” ，确保了各级责任的落实，同时指定专人 现场负责各个环节的安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。 在安全工具管理方面，建立电气安全用具、手持电动工具等台账，定 期检测试验，设专人保管，做到“卡、账、物”相符。在安全标志标识方 面，沙角 C 电厂根据集团公司安全设施标准制定了生产现场 6S 管理指 导手册 ，对设备名称、编号、管道介质名称、色标、色环标志、警示线 等标识、标志进行了统一规范，确保生产现场安全标识醒目，警示线整齐， 为作业人员风险辨识提供了可靠的依据。结合相关规定根据现场作业的需 要，在有较大危险性和职业危害的作业场所和设备设施上，均设置明显的 安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施 等。 在外包队伍管理方面，严格执行大唐国际安全生产十条禁令和“十必 须”准则和沙角 C 电厂相关外包工程管理制度，通过资质审核，开展入厂 安全教育培训，签订安全协议，现场安全交底，开展危险点分析学习，缴 纳工程保证金等方式做到外包队伍的安全状况可控在控。 自评情况：应得分 400 分，实得分 379 分，自评得分 94.8。 自查存在的主要问题与整改情况： 电力安全生产标准化达标评级自评报告 22 5.7.1.3 主要出入口、通道、楼梯间等重要工作场所应急照明不齐全。 整改措施：已经制定整改方案，按相关标准要求进行了整改。 5.7.2.5 电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台账、编号 不规范。 整改措施：按公司安全工器具和电动工器具管理办法，明确工器具编 号原则统一编号，并对台帐进行完善。 5.7.3.1 管道色环油漆存在脱落现象，管道介质流向标志存在不清楚 的问题。 整改措施：按公司生产现场 6S 管理指导手册的相关要求，对管 道管道色环、介质流向标志重新进行绘制。 5.85.8 隐患排查和治理隐患排查和治理（安全管理组，温锦章） 按照隐患排查治理制度的规定，遵循“谁管理，谁负责”和“全 方位、全过程、全员及闭环管理” ， “边排查、边治理”的原则，结合年度 技改、检修、基建、安全性评价、技术监督、两措计划、春秋检及各种专 项检查等全方位开展隐患排查，对排查的隐患按“定项目、定措施、定资 金、定负责人、定完成时间、定复查人”的方法逐一进行落实，对重大事 故隐患在治理前及时制定防范措施和应急预案。各部门将排查出的各种安 全生产隐患问题进行分类，按“五确认一兑现”的方法进行汇总，落实责 任部门和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间，同时将其录入问题 库，进行闭环管理。在治理过程中出现新的问题，及时组织召开分析讨论 会，重新研究整改方案，制定整改措施，落实整改责任，对一些“疑难杂 症”和重大问题充分发挥“专家库”的作用，集思广益，制定对策和解决 方案，直到彻底解决问题。事故隐患排查和治理工作保持常态化，由安监 电力安全生产标准化达标评级自评报告 23 部牵头每月开展不少于 1 次，主要负责梳理当月未完成整改项的专项治理 督办；部门每周不少于 1 次，主要负责梳理本周未完成整改项的专项治理 计划安排；班组自查纳入日常巡视、检修、预试等工作中。对排查出的隐 患进行登记并制定治理计划。建立排查、评估、报告、治理、验收、结案 的闭环管理机制。对发现、排除和举报事故隐患的人员，公司每月进行统 计并按规定进行表彰和奖励。 自评情况：应得分 60 分，实得分 57 分，自评得分 95。 自查存在的主要问题与整改措施： 5.8.2 未对排查出的隐患确定等级并登记建档。 整改措施: 按隐患排查管理规定，对排查出的隐患确定等级，并按 “一患一档” 的原则建立完整档案。 5.95.9 重大危险源监控重大危险源监控（安全管理组，叶国城） 建立重大危险源安全相关管理制度，每年第一季度，由公司总工程师 组织开展重大危险源辨识、评估、登记、建档，对于发现的问题制定整改 计划，落实责任部门、责任人和完成整改时间，以公司正式文件的形式下 发。对于完成整改的情况，每月进行梳理统计和验收。对重大危险源进行 定期检查、检测，加强现场监督检查，重点对油库、制氢站等重点部位严 格准入管理。国家规定的重大危险源 5、6 号锅炉和制氢站已由具备资质 的评估单位进行了评审，并报青铜峡市安监局备案，相应的应急预案已通 过专家评审并报自治区安监局、西北电监局备案。 自评情况：应得分 40 分，实得分 40 分，自评得分 100。 自查存在的主要问题与整改情况：无 5.105.10 职业健康职业健康（安全管理组，连雪明） 按照法律、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工 电力安全生产标准化达标评级自评报告 24 作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具，劳动防护用品 的发放均按国家相关标准建档，按人员所在岗位、现场工作条件具体发放， 并在公司内部公布发放情况。定期对作业场所职业危害进行检测，在检测 点设置警示标示予以告知，并对检测结果存入职业健康档案。有可能接触 酸、碱的工作场所设置了