终端核销帐号管理细则.docxVIP

中国电信上海公司终端核销帐号管理细则1 目的为确保上海电信业务管理系统的信息安全和稳定运行，加强对核销代理商终端核销帐号的权限控制和管理，特制定本实施细则。2 适用范围各渠道核销代理商的职能管理部门/单位应遵照本实施细则执行。3 引用文件/标准3.1 GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000质量管理体系基础和术语3.2 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系要求4 定义/术语4.1信息系统信息系统是指一个以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其它办公设备，进行信息收集、传输、加工、存储、更新和维护的人机系统。4.2业务信息系统业务信息系统是指各类业务管理需要访问的信息系统，如客户关系管理系统、营销实物管理系统等。5 管理职责1、市场部渠道规划处负责对核销代理商终端核销帐号的注册、变更、注销等工作实施审批和管控。2、移动终端管理中心是核销代理商终端核销帐号管理的支撑部门，负责核销代理商终端核销帐号的管理、注册开通、帐号变更、注销关闭等系统操作工作。3、政企客户部负责所属政企渠道代理商终端核销帐号注册、帐号变更、注销的登记信息核对和申报工作。4、移动互联网部负责所属核心渠道代理商、电子渠道代理商、天翼小店的终端核销帐号注册、帐号变更、注销的登记信息核对和申报工作。5、公众客户部负责所属社会实体渠道代理商终端核销帐号注册、帐号变更、注销的登记信息核对和申报工作。6、各区电信局负责所属区域内自营实体渠道代理商终端核销帐号注册、帐号变更、注销的登记信息核对和申报工作。6 流程图 1注册开通流程图社会渠道 公众客户部、政企客户部 市场部 代理商 移动互联网部、区局电信局 渠道规划处 移动终端管理中心创建帐号核销权限赋权修改权限制作usb key开通下发核对信息填写表格申请注册提交资料补贴凭据审批通过复核备案审核上报 通知下载登陆使用 2帐号变更流程图社会渠道 政企客户部、移动互联网部 市场部 代理商 区局电信局 渠道规划处 移动终端管理中心 修改信息修改权限重置usb key开通下发申请变更提交资料上交usb key核对信息复核usb key审批通过 复核备案审核上报 通知下载登陆使用 3注销关闭流程图公众客户部、政企客户部、 市场部 移动互联网部、区局电信局 渠道规划处 移动终端管理中心修改信息注销帐号修改权限通知关闭 审批通过确认门店关闭提交资料复核备案审核上报 7 管理内容/工作程序7.1管理的总体要求7.1.1 核销代理商的终端核销帐号须与企业法人身份证号码进行绑定，采用USB Key+密码的方式，通过上海电信统一认证后登陆业务信息系统使用。7.1.2 社会实体渠道、电子渠道、政企渠道代理商的终端核销帐号权限集成在业务受理账号上，每个专营店申请注册的终端核销帐号数量原则上不超过4个，每个专区不超过3个。7.1.3 自营实体渠道代理商终端核销帐号单独创建，每个营业厅原则上申请注册的终端核销帐号数量为1个。7.2 注册开通7.2.1 代理商向政企客户部、移动互联网部或所在区电信局提交终端核销帐号开通申请。7.2.2 政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局负责对代理商提供的相关申请资料进行核对，包括该门店是否已通过验收、申请数量是否符合规定等，确认无误后填写核销代理商终端核销帐号申请表。7.2.3 政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局负责对提交的终端核销帐号注册申请资料进行复核并复印备案，核销代理商终端核销帐号申请表需经政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局业务主管领导审核签章后上报市场部渠道规划处审批。7.2.4市场部渠道规划处收到政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局报批的终端核销帐号注册申请，负责对申报资料和注册信息进行审核，经主管领导批复同意后转发移动终端管理中心实施帐号的创建。7.2.5对于业务受理账号与终端核销账号相同的情况下，需要各渠道核销代理商的业务管理部门先行负责业务受理账号的开通工作。移动终端管理中心实施核销权限的赋权。7.2.6 对于单独具有核销权限的终端核销账号，移动终端管理中心根据上海电信终端核销帐号统一认证要求，完成终端核销帐号的USB Key配置。建立相应的核销代理商终端核销帐号信息表后下发至政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局。7.2.7政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局将终端核销帐号信息告知核销代理商，并通知核销代理商下载USB Key证书。7.2.8 移动终端管理中心负责按需开通核销工号对应的营销实物系统相关权限及库存组织，并告知政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局。7.3 帐号变更7.3.1核销代理商如遇门店人员调整或业务发展需要变更终端核销帐号，应向政企客户部、移动互联网部、公众客户部或所在区电信局提交与原终端核销帐号相对应的USB Key、加盖公章的法人身份证复印件、及核销代理商终端核销帐号申请表，申请终端核销帐号的权限变更。7.3.2 政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局对终端核销帐号信息及USB Key进行复核，将相关申请资料复印备案，核销代理商终端核销帐号申请表需经政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局业务主管领导审核签章后上报市场部渠道规划处审批。7.3.3 市场部渠道规划处收到政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局报批的终端核销帐号变更申请，负责对申报资料和变更信息进行审核，经主管领导批复同意后转发移动终端管理中心实施终端核销帐号的变更工作及USB Key的制作。7.3.4 移动终端管理中心按照核销代理商终端核销帐号申请表完成终端核销帐号的变更工作及USB Key的制作，修改核销代理商终端核销帐号信息表后通知政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局。7.3.5 政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局接到移动终端管理中心的终端核销帐号变更通知后，将终端核销帐号变更信息告知核销代理商，并通知核销代理商下载USB Key证书。7.3.6 移动终端管理中心负责按需变更核销工号对应的营销实物系统相关权限及库存组织，并告知政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局。7.4 帐号注销7.4.1 政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局经与核销代理商确认门店关闭后，填写核销代理商终端核销帐号申请表，提交政企客户部、移动互联网部或区电信局申请终端核销帐号注销。7.4.2 政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区电信局根据核销代理商终端核销帐号申请表对终端核销帐号信息进行复核并复印备案，核销代理商终端核销帐号申请表需经政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区局业务主管领导审核签章后上报市场部渠道规划处审批。7.4.3 市场部渠道规划处收到政企客户部、移动互联网部、公众客户部或区局报批的终端核销帐号注销申请，负责对申报资料和注销信息进行审核，经主管领导批复同意后转发移动终端管理中心实施完成终端核销帐号的注销关闭工作。7.4.4 移动终端管理中心按照核销代理商终端核销帐号申请表的具体内容，负责修改核销代理商终端核销帐号信息表后通知政企客户部、移动互联网部、