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天津河东万达广场商业管理有限公司文件编号：WDSY/TJ-WI-NK01-10版本状态：A/0生效日期：2011年04月15日文件页码：第1页 共2页员工市内交通费管理规定1.总述1.1依据集团2010版费用报销规定，为加强公司员工市内交通费报销管理，便于各部门正常业务开展，特制定此报销管理规定。2.报销额度:1000元/月，实行总额控制按需分配：2.1营运部 300元/月2.2人事行政部 150元/月 2.3企划部 100元/月 2.4工程部 100元/月2.5物业各部 100元/月2.6租赁服务部 100元/月2.7安全品质部 100元/月2.8财务部 100元/月3.报销流程3.1人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费统一报销事宜；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。3.2人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作（各部门最高负责人予以签字审批）。3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明：外出人、外出时间、外出事由、往返地点；票面及金额与实际费用不符实，应要求报销人注明实际报销费用。3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门外出登记表、出租车费用汇总报销单及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处，由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销，不符表单的票据予以退回部门。3.5款项报销完毕，前台文员通知各部门文员/助理领款；各部门文员/助理应将本月报销明细公示，发放款项。4.注意事项票据报销无任何涂改，一经发现，一律作废。5.附则5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。5.2本制度自2011年04月15日起执行。6.0相关/支持性文件6.1 WDSY/TJ-CH-NK01-01行政管理工作策划7.0 记录7.1 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F00
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