CH-OP-ZG10 数据分析程序

数据分析程序编号：CH-OP-ZG10版号：B/0数据分析程序编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人2009-8-31B/0根据公司部门职责、权限调整做相应修订潘静舒而桑张广志数据分析程序编号：CH-OP-ZG10版号：B/0页码：第4页 共4页1. 目的证实质量管理体系适宜性和有效性，并为评价和改进质量管理体系提供依据。2. 适用范围适用于公司的各部门进行的数据收集和分析。3. 术语和定义无4. 职责公司各部门经理或指定的人员进行与质量管理体系运行的有关数据的收集、整理和分析工作。5. 工作程序5.1. 数据来源及责任部门5.1.1. 数据来源及责任部门见下表：数据源数据项收集方法责任部门专项调研顾客满意内部或请外部专业机构进行调研营销策划部员工满意定期自总部有关调研数据中抽取综合管理部日常监测过程质量随时通过各环节质量记录收集风险管理部财务管理部营销策划部工程管理部项目发展部成本管理部规划设计部产品质量服务质量内审体系要求的落实通过内部质量审核报告收集内审小组评审质量目标实现从体现有关指标的记录中提取行业同业信息随时通过主动交流、媒体报导收集营销策划部5.1.2. 要具体规定需收集的数据种类（如设计类、质量类、投诉类、物业管理意见反馈）5.2. 数据收集责任部门的经理负责对所收集的数据按照收集周期进行分析。5.3. 数据分析的成果应提供但不限于以下几方面的信息：5.3.1. 顾客满意a) 顾客满意度（年度）。b) 顾客最不满意的项目。5.3.2. 员工满意a) 员工满意度（年度）。b) 员工最不满意的项目。5.3.3. 过程质量、产品质量、服务质量a) 不符合质量要求的项目。b) 导致质量不合格的各种原因：按影响程度排序。5.3.4. 体系要求的落实参照CH-OP-ZG08内部质量审核程序。5.3.5. 质量目标实现a) 公司及各部门年度质量目标的达成情况。b) 有关指标的统计方式见下表：指 标统计数据计算公式责任部门统计时间年度顾客满意度(当年所有入伙项目顾客满意度的加权平均值)(A项目满意度A项目户数+ B项目满意度B项目户数) （A项目户数+ B项目户数）100%营销策划部每年统计一次有效投诉处理率（有效投诉宗数按要求处理宗数）100%营销策划部每月统计一次与投诉月报同时上报成本目标实现率（1项目超出目标成本金额目标成本）100%成本管理部项目结算后统计一次或按开发期数统计（各种）计划完成率（按计划完成的A类工作项数统计区间内A类工作项数）70%+（按计划完成的B类工作项数统计区间内B类工作项数）30%财务管理部每月度统计一次项目目标完成率（达到目标要求的施工项项目质量目标总项数）100%各项目公司各项目竣工验收后取得（各种）批文及时率（在要求时限前取得批文数统计区间内所需批文总数）100%项目发展部每半年统计一次销售合约签署差错率（出现差错的合约数统计区间内签署合约总数）100%营销策划部每季度统计一次销售后续事务按时办结率（在要求时限前办结数统计区间内要求办结总数）100%营销策划部入住单办结时统计一次材料设备招标采购率（招标采购总金额采购总金额）100%成本管理部每年统计一次采购成本降低率（实际采购成本采购目标成本）采购目标成本100%成本管理部项目结算后统计一次或按开发期数统计甲供材料（钢材、水泥等项目）供货及时率（单项甲供材料及时合格供货次数该项材料供应总次数）100%成本管理部下属公司每月统计一次（入伙前）问题处理率（按要求处理的问题数发现问题的总数）100%下属公司每个项目集中入伙后一个月内统计一次销售毛利率项目利润销售收入100%财务管理部每月统计一次累计现金净流量累计现金流入累计现金流出财务管理部每月统计一次土地储备总规模实现率（新购土地面积统计区间内土地储备总规模面积）100%项目发展部每年统计一次（注：上述A、B类由统计人员根据统计对象差异性划分）5.3.6. 同业信息 a) 行业重要动态。b) 新楼盘信息：填写CH-QR-ZG20新盘信息表。5.4. 各部门对所收集的数据进行分析,识别质量体系改进的机会,并按照CH-OP-ZG11纠正与预防措施控制程序执行。6. 支持性文件6.1.