马钢（合肥）公司中层及室级管理岗关键业绩（KPI）指标.doc

马钢（合肥）公司中层及室级管理岗关键业绩指标（KPI）体系初步设计说明关键业绩指标（以下简称KPI）是定期衡量各岗位员工重要工作完成情况的考核指标，它不仅是考核指标当中的一个最重要的组成部分，而且也对绩效考核起着一个重要的导向性作用。因此，制定科学的KPI指标，是绩效考核有效性的一个重要前提和保证。一、确定岗位KPI指标的原则1、紧密关联原则：各类、各级KPI指标都能体现在相应的岗位职责里；2、少而精原则：KPI的制定应体现20/80原则，即：KPI总和应能反映被考核者80%以上的工作成果；被考核者的KPI最好不超过10个；3、结果导向原则：KPI主要侧重于对被考核者工作成果的考核；4、可衡量性原则：KPI应具备可衡量性，应当有明确可行的考核方法和考核标准；5、可控性原则：KPI均应是被考核者可控制的或能够产生重大影响的指标；6、一致性原则：KPI与公司生产经营目标保持一致，是公司生产经营目标层层分解的落实。KPI指标的制定过程是一个上下级不断反复沟通的过程，在KPI制定完成之后，应对其进行检验，并对不符合以上原则的KPI重新进行修正。二、岗位KPI指标体系建立流程岗位KPI指标体系主要由生产经营计划目标分解的指标及重点工作任务目标分解的指标构成。其中，生产厂以经营计划指标为主（参照公司经济责任制的具体指标确定），机关部门以重点工作任务指标为主（参照公司经济责任制中的工作任务具体量化目标）。1、根据公司生产经营重点、预算及目标（一级指标），按照各生产厂、机关部门的职责，落实分解到各生产厂、机关部门形成二级KPI指标。指标根据公司经济责任制制定。2、各生产厂、机关部门根据车间（作业区）、室的职责，落实分解本单位承担二级KPI指标、重点工作任务目标到车间（作业区）、室。指标根据各单位经济责任制及工作计划制定。表一、公司经营指标分解示例公司生产经营重点（公司一级指标）分解到各单位的KPI指标（二级指标）低成本经营战略（成本、费用、利润）制造部部职责1可控费用4.8万元/月钢铁料消耗：1112（kg/t）成材率：普圆98.5%、钢筋101.2%、高线98%部职责2设备部部职责1可控费用5.8万元/月能耗指标：毛焦比：454kg/t 喷煤比：150kg/t维修费用部职责2政工部部职责1可控费用5.8万元/月动力厂部职责1部职责2内部利润：-226万元/月钢轧厂厂职责1厂职责2总成本 钢铁料消耗 成材率对标挖潜指标其他厂、部产量钢轧厂厂职责3连铸坯产量：147万吨；钢材产量：145万吨其他厂、部品种、质量钢轧厂厂职责4厂职责5品种兑现率、新品种开发质量异议 质量事故 质量数据真实性其他厂、部其他目标、重点工作任务厂、部按职责分解目标或制定可控的工作计划表二、二级单位指标分解示例钢轧厂工作目标策略重点分解到各作业区的KPI成本控制费用、降低消耗炼钢车间职责1成本：2565.8元/吨钢铁料消耗：1110kg/t设备备件费用：2.3元/吨职责2职责3连铸车间职责1成本：2565.8元/吨钢铁料消耗：1110kg/t设备备件费用：2.3元/吨职责2线棒车间职责1成本：棒材2738.94元/吨高线2787.74元/吨备件费用：棒材15.5元/吨 高线13.2元/吨红坯热装率：90%职责2职责3机修车间职责1制造室职责1成本：钢铁料消耗：职责2其他室品种、质量炼钢车间职责4重大质量事故：零综合合格率：99.9%质量异议损失：零低合金钢内控命中率90%钢号命中率 Q23597%新品种: 职责5职责6制造室职责3重大质量事故为零品种兑现率工艺操作检查率职责4其他车间、室其他目标及任务按职责分解目标或制定可控的工作计划3、根据岗位说明书规定的职责，将各项指标具体落实到岗位，形成岗位KPI指标。确保岗位职责落实在KPI指标上，KPI指标体现在岗位职责内。（1）中层管理人员需承担公司下达到本单位的所有生产经营计划指标及本部门重点工作任务指标。公司在经济责任制下达的工作任务应确定量化目标，不能量化的，该部门必须细分该项任务，形成能量化的指标，或制定可考核、可以控制的具体工作计划目标。（2）室级管理人员承担分解到本单位的生产经营计划指标、工作任务目标或计划指标。表三、中层管理人员KPI指标体系示例 部门：计财部 岗位： 部长岗位职责KPI考核周期考核标准权重计算方式/定义KPI说明数据来源 考核目的职责1可控费用月控制率100%，每超支1%，减 分10%实际费用/费用额度 公司经营计划指标财务报表有效控制费用的使用财务费用控制月控制率100%，每超支1%，减 分 10%实际财务费用/目标财务费用公司经营计划指标财务报表降低、控制公司财务成本职责2资金成本控制率 控制率100%，每超支1%减 分实际成本/目标成本 公司经营计划指标财务报表保证资金灵活运用，降低资金使用成本 职责3税务费用节省目标完成率 完成率100% 实际节省额/目标节省额 公司经营计划指标财务报表考核公司税收节约，在合法情况下合理避税 职责4财务报表和分析报告编制及时率 考核期内报表编制和分析报告及时率在%以上实际编制数/计划编制数 工作任务分解到本岗位的指标（过程控制）经营分析会及时准确反映公司的实际经营状况，为公司的决策提供依据 财务数据准确度考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内工作任务分解到本岗位的指标（过程控制）经营分析会职责5部门工作计划完成率考核期内部门工作计划完成率达100%工作任务分解到本岗位的指标（过程控制）政工部表三、室级管理人员KPI指标体系示例 部门：制造部 岗位：安全管理室主任 岗位职责KPI考核周期考核标准权重计算方式/定义KPI说明数据来源考核目的职责1安全检查计划按时完成率职责2安全事故及时处理率安全隐患整改率职责3千人负伤率安全事故发生起数职责4安全培训覆盖