长虹置业总部流程结构树清单

序号序号模块模块序号序号流程文件流程文件版次版次序号序号（流程文件）相关记录（流程文件）相关记录版次版次序号序号作业指引作业指引版次版次序号序号 1 1质量管理体系质量管理体系1 1CH-OP-ZG01质量管理手册CH-OP-ZG01质量管理手册B/0 2 2CH-OP-ZG02质量体系文件控制程序CH-OP-ZG02质量体系文件控制程序B/01CH-QR-ZG01质量体系文件编写/修订申请表B/0 2CH-QR-ZG02文件发放回收记录表 3CH-QR-ZG03质量体系文件复印申请表 3 3CH-OP-ZG03质量记录控制程序CH-OP-ZG03质量记录控制程序4CH-QR-ZG04质量记录清单 5CH-QR-ZG05部门质量记录目录 6CH-QR-ZG06文件交接登记表 7CH-QR-ZG07文件销毁审批清单 4 4CH-OP-ZG04质量目标策划程序CH-OP-ZG04质量目标策划程序8CH-QR-ZG08质量目标达成状况一览表 9CH-QR-ZG09质量目标修改申请表 5 5CH-OP-ZG05内部沟通程序CH-OP-ZG05内部沟通程序10CH-QR-ZG10质量改进报告 6 6CH-OP-ZG06管理评审程序CH-OP-ZG06管理评审程序B/011CH-QR-ZG11管理评审计划 12CH-QR-ZG12管理评审报告 13CH-QR-ZG23管理评审信息反馈表B/0 7 7CH-OP-ZG07顾客满意度测量监控程序CH-OP-ZG07顾客满意度测量监控程序重复 CH-QR-ZG21纠正与预防措施报告 8 8CH-OP-ZG08内部质量审核程序CH-OP-ZG08内部质量审核程序B/014CH-QR-ZG16年度内部质量审核计划 15CH-QR-ZG17内部质量审核实施计划 16CH-QR-ZG18内部质量审核检查表B/0 17CH-QR-ZG19内部质量审核报告 9 9CH-OP-ZG09不合格控制程序CH-OP-ZG09不合格控制程序B/0 1010CH-OP-ZG10数据分析程序CH-OP-ZG10数据分析程序B/018CH-QR-ZG20新盘信息表 1111CH-OP-ZG11纠正与预防措施控制程序CH-OP-ZG11纠正与预防措施控制程序B/019CH-QR-ZG21纠正与预防措施报告 20CH-QR-ZG22纠正与预防措施一览表 2 2项目论证项目论证1212CH-OP-LZ01项目拓展与论证管理流程CH-OP-LZ01项目拓展与论证管理流程B/021CH-QR-LZ01.基础研究信息分类表1 1CH-WI-LZ01-1.目标地块研究作业指引CH-WI-LZ01-1.目标地块研究作业指引B/0重复 22CH-QR-LZ02.公司土地储备动态计划表B/0模板 23CH-QR-LZ03.新项目可行性研究测算表成本部分2 2CH-WI-LZ01-2.项目建议书编制作业指引CH-WI-LZ01-2.项目建议书编制作业指引重复 24CH-QR-LZ04.新项目可行性研究测算表经济指标部分3 3CH-WI-LZ01-3.项目可行性报告编制作业指引CH-WI-LZ01-3.项目可行性报告编制作业指引 B/0 模板 25CH-QR-LZ05.可行性研究报告 26CH-QR-LZ06.项目建议书 27CH-QR-LZ07.项目可行性研究（策划）听证会签表 28CH-QR-LZ08.房地产项目开发里程碑计划表B/0 3 3项目策划项目策划1313CH-OP-CH01项目策划流程CH-OP-CH01项目策划流程29CH-QR-CH01项目初步定位报告评审会议纪要 模板 模板.项目策划报告 模板 模板.项目定位报告 模板 模板.项目开发指导书 4 4报批报建报批报建1414CH-OP-BJ01报批报建管理流程CH-OP-BJ01报批报建管理流程B/030CH-QR-BJ01.报批报建计划 31CH-QR-BJ02.报批报建清单 32CH-QR-BJ03.房地产项目预售证办理计划表B/0 模板 模板.报批报建分工及工作指南 5 5设计管理设计管理1515CH-OP-SJ01.概念设计管理流程CH-OP-SJ01.概念设计管理流程B/033CH-QR-SJO1.概念设计任务书 34CH-QR-SJ02.设计任务书会签表(总部）B/0 35CH-QR-SJ02-1.设计任务书会签表（城市公司）B/0 36CH-QR-SJO3.设计评审表B/0 1616CH-OP-SJ02.方案设计管理流程CH-OP-SJ02.方案设计管理流程B/037CH-QR-SJO4.规划方案设计任务书 38CH-QR-SJ05.建筑方案设计任务书 重复 CH-QR-SJO2.设计任务书会签表B/0 重复 CH-QR-SJO3.设计评审表B/0 39CH-QR-SJ06.实施户型确认表 40CH-QR-SJ07.项目实施方案评审技术评价表 1717CH-OP-SJ03.初步设计管理流程CH-OP-SJ03.初步设计管理流程B/041CH-QR-SJ08.初步设计任务书 重复 CH-QR-SJO2.设计任务书会签表B/0 重复 CH-QR-SJO3.设计评审表B/0 42CH-QR-SJ09.政府评审意见表 1818CH-OP-SJ04.施工图设计管理流程CH-OP-SJ04.施工图设计管理流程B/043CH-QR-SJ10.施工图设计任务书4 4CH-WI-SJ04-1.施工图审查作业指引（建筑）CH-WI-SJ04-1.施工图审查作业指引（建筑） 重复 CH-QR-SJO2.设计任务书会签表B/05 5CH-WI-SJ04-2.施工图审查作业指引（结构）CH-WI-SJ04-2.施工图审查作业指引（结构） 重复 CH-QR-SJO3.设计评审表 B/0 6 6CH-WI-SJ04-3.施工图审查作业指引（电气、给排水、暖通）CH-WI-SJ04-3.施工图审查作业指引（电气、给排水、暖通） 44CH-QR-SJ11.施工图初步审查意见表一B/07 7CH-WI-SJ04-4.施工图审查作业指引（设备）CH-WI-SJ04-4.施工图审查作业指引（设备） 45CH-QR-SJ12.施工图审查意见表二B/0 46CH-QR-SJ13.施工图会审意见表 47CH-QR-SJ14.技术交底纪要 48CH-QR-SJ15.设计交流信息记录表 模板 模板.项目施工图设计指导书 1919CH-OP-SJ05.景观设计管理流程CH-OP-SJ05.景观设计管理流程B/049CH-QR-SJ16.景观设计任务书 重复 CH-QR-SJO2.设计任务书会签表B/0 重复 CH-QR-SJO3.设计评审表B/0 重复 CH-QR-SJ11.施工图初步审查意见表一 重复 CH-QR-SJ12.施工图审查意见表二 重复 CH-QR-SJ13.施工图会审意见表 2020CH-OP-SJ06.室内装修设计管理流程CH-OP-SJ06.室内装修设计管理流程B/050CH-QR-SJ17.室内装修设计任务书 重复 CH-QR-SJO2.设计任务书会签表B/0 重复 CH-QR-SJO3.设计评审表B/0 重复 CH-QR-SJ13.施工图会审意见表 重复 CH-QR-SJ15.设计交流信息记录表 51CH-QR-SJ18.装修进场条件确认表 52CH-QR-SJ19.家具饰品清单 53CH-QR-SJ20.装修工程竣工验收单 2121CH-OP-SJ07专业（专项）设计管理流程CH-OP-SJ07专业（专项）设计管理流程B/0 2222CH-OP-SJ08材料选型定板流程CH-OP-SJ08材料选型定板流程54CH-QR-SJ21材料设备分类明细表 55CH-QR-SJ22材料设备选型计划表 56CH-QR-SJ23材料设备选型定板单 57CH-QR-SJ24材料设备封样清单 58CH-QR-SJ25材料设备样板目录 2323CH-OP-SJ9设计变更管理流程CH-OP-SJ9设计变更管理流程B/059CH-QR-SJ26设计变更审批表 模板 客户变更确认表和告知函 6 6成本管理成本管理2424CH-OP-CB01 项目成本管理流程CH-OP-CB01 项目成本管理流程模板 模板.施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议8 8CH-WI-CB01-1 目标成本管理作业指引CH-WI-CB01-1 目标成本管理作业指引模板 模板 模板.成本套表9 9CH-WI-CB01-2 成本动态控制作业指引CH-WI-CB01-2 成本动态控制作业指引模板 模板 模板.成本测算表(1)1 模板 模板.成本测算表(2)2 模板 模板.成本动态控制表3 模板 模板.项目成本后评估表1010CH-WI-CB01-3 成本预结算管理作业指引CH-WI-CB01-3 成本预结算管理作业指引B/04 5 6 7 模板 模板 模板 1111CH-WI-CB01-4 责任成本作业指引CH-WI-CB01-4 责任成本作业指引模板 模板 模板 模板 模板 1212CH-WI-CB01-5 成本档案管理作业指引CH-WI-CB01-5 成本档案管理作业指引8 7 7采购管理采购管理2525CH-OP-CG01战略采购管理流程CH-OP-CG01战略采购管理流程模板 战略合作伙伴建设工作实施细则附表1313CH-WI-CG01-1供应商管理作业指引CH-WI-CG01-1供应商管理作业指引B/09 2626CH-OP-CG02招标管理流程CH-OP-CG02招标管理流程B/060CH-QR-CGO1材料设备进场计划表10 61CH-QR-CGO2免招投标项目审批表1414CH-WI-CG01-2招标小组和评标作业指引CH-WI-CG01-2招标小组和评标作业指引 62CH-QR-CGO3供方资格审批表 63CH-QR-CGO4工程供方实地考察评价表(工程类） 64CH-QR-CGO5供方实地考察评分表（材料设备类） 65CH-QR-CGO6投标单位资格审批表 66CH-QR-CGO7招标文件审批表 67CH-QR-CGO8答疑会记录 68CH-QR-CGO9投标情况对比分析表 69CH-QR-CG10合同谈判记录 70CH-QR-CG11招标结果审批表 71CH-QR-CG12中标通知书 72CH-QR-CG13合格供方名录 73CH-QR-CG14供方(工程承包商)评价表 74CH-QR-CG15甲供材料设备合同交底单 75CH-QR-CG16采购计划 76CH-QR-CG19招标/采购申请表 77CH-QR-CG20开标记录 78CH-QR-CG21评标意见 2727CH-OP-CG03直接采购管理流程CH-OP-CG03直接采购管理流程B/0重复 CH-QR-CGO1材料设备进场计划表 重复 CH-QR-CG13合格供方名录 重复 CH-QR-CG14供方(工程承包商)评价表 79CH-QR-CG17直接委托审批表B/0 80CH-QR-CG18不合格供方名录 2828CH-OP-CG04合同及付款管理流程CH-OP-CG04合同及付款管理流程B/081CH-QR-CG22合同会签及审批单 B/0 82CH-QR-CG23合同违约处理审批单B/0 83CH-QR-CG24阶段工程付款单（工业地产） 84CH-QR-CG25阶段工程付款单（商业地产） 8 8工程管理工程管理2929CH-OP-GC01工程管理流程CH-OP-GC01工程管理流程85CH-QR-GC01对监理单位工作质量检查评价表1515CH-WI-GC01-1施工组织设计审查作业指引CH-WI-GC01-1施工组织设计审查作业指引重复 86CH-QR-GC02对施工单位工作质量检查评价表11 模板 细部质量检查标准1616CH-WI-GC01-2安全文明管理作业指引CH-WI-GC01-2安全文明管理作业指引12 模板 合作方进场需知B/013 模板 工程质量检查要点 模板 施工技术操作细则1717CH-WI-GC01-3工程验收管理作业指引CH-WI-GC01-3工程验收管理作业指引14 3030CH-OP-GC02工程项目检查管理流程CH-OP-GC02工程项目检查管理流程87CH-QR-GC03项目整改情况评价表15 88CH-QR-GC04项目巡查照片说明16 89CH-QR-GC05项目整改方案1818CH-WI-GC01-4工程图纸管理作业指引CH-WI-GC01-4工程图纸管理作业指引17 90CH-QR-GC06项目巡查报告1919CH-WI-GC01-5项目部成立与撤销作业指引CH-WI-GC01-5项目部成立与撤销作业指引18 模板 项目巡查内容 3131CH-OP-GC03材料设备验收管理流程CH-OP-GC03材料设备验收管理流程B/091CH-QR-GC07材料供货价格清单 92CH-QR-GC08工程材料供货通知单 93CH-QR-GC09甲供材料验收单（施工单位收货单）B/0 94CH-QR-GC10材料出（入）库单 3232CH-OP-GC04现场签证管理流程CH-OP-GC04现场签证管理流程95CH-QR-GC11现场签证记录 96CH-QR-GC12现场签证审批表 97CH-QR-GC13现场签证费用报审表 98CH-QR-GC14月度签证汇总表 3333CH-OP-GC05工业项目管理流程CH-OP-GC05工业项目管理流程B/099CH-QR-GC15公司级技术改造项目立项专用通知单 100CH-QR-GC16子公司技术改造项目委托专用通知单 101CH-QR-GC17工业地产里程碑计划表 102CH-QR-GC18工业地产开发长虹集团各单位责任矩阵 模板 工程质量检查要点 模板 施工技术操作细则 9 9营销管理营销管理3434CH-OP-YX01 销售前期管理流程CH-OP-YX01 销售前期管理流程1.3CH-QR-YX01开盘准备工作清单2020CH-WI-YX01-1 营销计划编写作业指引CH-WI-YX01-1 营销计划编写作业指引 2121CH-WI-YX01-2 营销费用管理作业指引CH-WI-YX01-2 营销费用管理作业指引模板 2222CH-WI-YX01-3 销售价格管理作业指引CH-WI-YX01-3 销售价格管理作业指引 2323CH-WI-YX01-4 营销推广方案编写作业指引CH-WI-YX01-4 营销推广方案编写作业指引 2424CH-WI-YX01-5 推广活动管理作业指引CH-WI-YX01-5 推广活动管理作业指引B/0 2525CH-WI-YX01-6 销售手册编写作业指引CH-WI-YX01-6 销售手册编写作业指引 2626CH-WI-YX01-7 售前培训作业指引CH-WI-YX01-7 售前培训作业指引B/0 3535CH-OP-YX02 销售过程管理流程CH-OP-YX02 销售过程管理流程104CH-QR-YX02来电来访客户登记表2727CH-WI-YX02-1 销售变更管理作业指引CH-WI-YX02-1 销售变更管理作业指引19 105CH-QR-YX03客户成交登记表20 106CH-QR-YX04现场工作安排表21 107CH-QR-YX05销售周报22 108CH-QR-YX06策划部项目周例会会议纪要23 109CH-QR-YX07月度营销报告24 110CH-QR-YX08项目销售周报25 2828CH-WI-YX02-2 销售签约管理作业指引CH-WI-YX02-2 销售签约管理作业指引26 2929CH-WI-YX02-3 营销总结编写作业指引CH-WI-YX02-3 营销总结编写作业指引 3636CH-OP-YX03 品牌管理流程CH-OP-YX03 品牌管理流程 1010客服管理客服管理3737CH-OP-KF01 销售后续管理流程CH-OP-KF01 销售后续管理流程111CH-QR-KF01办理贷款客户清单3030CH-WI-KF01-1按揭办理作业指引CH-WI-KF01-1按揭办理作业指引27 3131CH-WI-KF01-2入伙管理作业指引CH-WI-KF01-2入伙管理作业指引28 29 30 31 32 模板 模板 3232CH-WI-KF01-3 销售面积补差作业指引CH-WI-KF01-3 销售面积补差作业指引33 3333CH-WI-KF01-4 产证办理作业指引CH-WI-KF01-4 产证办理作业指引模板 3838CH-OP-KF02 客户投诉处理流程CH-OP-KF02 客户投诉处理流程112CH-QR-KF02客户投诉处理单3434CH-WI-KF02-1 房屋保修作业指引CH-WI-KF02-1 房屋保修作业指引34 113CH-QR-KF03客户投诉台帐35 114CH-QR-KF04投诉升级预警表3535CH-WI-KF02-2 危机处理作业指引CH-WI-KF02-2 危机处理作业指引 115CH-QR-KF05客户投诉月报 3939CH-OP-KF03 客户关系管理流程CH-OP-KF03 客户关系管理流程116CH-QR-KF06项目销售风险检查表 117CH-QR-KF07项目交付风险检查表 1111运营管理运营管理4040CH-OP-YY01战略管理流程CH-OP-YY01战略管理流程B/0 4141CH-OP-YY02年度经营计划流程CH-OP-YY02年度经营计划流程B/0118CH-QR-YY01部门年度工作计划 119CH-QR-YY02部门月度工作计划B/0 120CH-QR-YY03公司月度计划执行与分析报告 4242CH-OP-YY03预算管理流程CH-OP-YY03预算管理流程B/0121CH-QR-YY04部门费用科目明细 模板 参考资料 4343CH-OP-YY04 项目计划管理流程CH-OP-YY04 项目计划管理流程模板 项目总体计划 模板 项目开发工作指导书 4444CH-OP-YY05 风险管理流程CH-OP-YY05 风险管理流程B/0模板 审查通知单B/0 模板 审计方案B/0 模板 审计报告B/0 模板 工作底稿B/0 模板 提交资料确认单B/0 模板 法律意见书B/0 模板 纠正预防措施报告B/0 1212人力资源管理人力资源管理4545CH-OP-HR01 人力资源规划流程CH-OP-HR01 人力资源规划流程122CH-QR-HR01人员需求预测表 4646CH-OP-HR02 招聘管理流程CH-OP-HR02 招聘管理流程B/0123CH-QR-HR02年度招聘计划 124CH-QR-HR03职位空缺申报表 125CH-QR-HR04员工求职申请表B/0 126CH-QR-HR05员工面试评价表B/0 127CH-QR-HR06新职员入职通知 128CH-QR-HR07员工信息登记表 模板 录用通知函 4747CH-OP-HR03 员工试用与转正管理流程CH-OP-HR03 员工试用与转正管理流程B/0129CH-QR-HR08员工试用转正审批表B/03636CH-WI-HR03-1劳动合同管理作业指引CH-WI-HR03-1劳动合同管理作业指引B/036 130CH-QR-HR09员工转正通知书 131CH-QR-HR27劳动合同签订审批表B/0 B/0 3737CH-WI-HR03-2入职引导人作业指引CH-WI-HR03-2入职引导人作业指引 4848CH-OP-HR04 培训管理流程CH-OP-HR04 培训管理流程132CH-QR-HR10培训资源登记表 133CH-QR-HR11培训需求调查表 134CH-QR-HR12年度培训计划 135CH-QR-HR13计划外培训申请审批表 136CH-QR-HR14培训报名表 137CH-QR-HR15培训签到表 138CH-QR-HR16培训评估问卷 139CH-QR-HR17员工培训服务协议 140CH-QR-HR18外部培训人员返岗工作评价表 141CH-QR-HR19员工培训记录表 4949CH-OP-HR05 员工离职管理流程CH-OP-HR05 员工离职管理流程B/0142CH-QR-HR20离职申请表 143CH-QR-HR21解除劳动合同审批表B/0 144CH-QR-HR23离职面谈记录 145CH-QR-HR24离职手续完备表 146CH-QR-HR25薪资结算单 5050CH-OP-HR06 人事任免流程CH-OP-HR06 人事任免流程147CH-QR-HR26人事任免建议书 5151CH-OP-HR07 薪酬管理流程CH-OP-HR07 薪酬管理流程B/0 5252CH-OP-HR08 绩效管理流程CH-OP-HR08 绩效管理流程B/0148CH-QR-HR30月度考核表B/03838CH-WI-HR08-1 事件考核作业指引CH-WI-HR08-1 事件考核作业指引B/037 149CH-QR-HR31员工季度考核汇总表B/0重复 150CH-QR-HR32事件考核月度汇总表B/0 151CH-QR-HR33季度/半年度考核表B/0 152CH-QR-HR34管理人员年度考核表B/0 153CH-QR-HR35普通员工年度考核表B/0 154CH-QR-HR36绩效面谈和改进计划表B/0 155CH-QR-HR37绩效考核申诉表B/0 5353CH-OP-HR09 员工假期管理流程CH-OP-HR09 员工假期管理流程B/0156CH-QR-HR38 员工请假审批表（总部适用） 157CH-QR-HR39 员工请假审批表（分、子公司适用） 1313行政管理行政管理5454CH-OP-XZ01 固定资产及零星物品采购与管理流程CH-OP-XZ01 固定资产及零星物品采购与管理流程B/0158CH-QR-XZ01资产采购申请表 159CH-QR-XZ02办公用品申购单 160CH-QR-XZ03固定资产登记表 161CH-QR-XZ04个人资产登记表 162CH-QR-XZ05办公用品领用登记表 163CH-QR-XZ06固定资产转移表 164CH-QR-XZ07固定资产报废报损申请表 165CH-QR-XZ08资产清查盘点情况表 5555CH-OP-XZ02 档案管理流程CH-OP-XZ02 档案管理流程B/0166CH-QR-XZ09文件（合同）管理记录目录3939CH-WI-XZ02-1员工OA账号与电子邮箱及通讯录管理作业指引CH-WI-XZ02-1员工OA账号与电子邮箱及通讯录管理作业指引B/038 167CH-QR-XZ10移交目录39 168CH-QR-XZ11档案借阅审批单重复 模板 卷内目录B/0 5656CH-OP-XZ03 会议管理流程CH-OP-XZ03 会议管理流程B/0169CH-QR-XZ12 会议通知B/0 170CH-QR-XZ13 会议签到表B/0 171CH-QR-XZ14 会议纪要B/0 172CH-QR-XZ15 会议支持清单B/0 5757CH-OP-XZ04 能源管理流程CH-OP-XZ04 能源管理流程B/0173CH-QR-XZ16 能源管理检查记录表B/0 （作业指引）相关记录（作业指引）相关记录版次版次 CH-QR-LZ06.项目建议书 模板.目标地块初步研究报告 CH-QR-LZ06.项目建议书 模板.房地产项目可行性研究报告 目标成本控制指导书 模板.成本动态控制表 CH-QR-CB01-1项目动态成本月报 CH-QR-CB01-2成本细项超支预警表 CH-QR-CB01-3工程成