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中 山 高 泰 电 器 有 限 公 司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.文件编号：COP8.5 REV：A第1页 共3页主题：纠正及预防措施控制程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更 新 记 录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.01旷新龙批核程序：版 次品质部管理者代表厂长总经理A印章文 件 控 制 中 心控 制 复 印纠正及预防措施控制程序文件编号：COP8.5 REV：A第2页 共3页1.0目的对已产生的不合格和潜在的不合格的原因进行分析，采取纠正和预防措施，以消除不合格，防止不合格再次发生和发生，促进质量管理体系持续改进。2.0范围本程序适用于生产、经营、服务等质量活动和质量管理体系运行中（如内/外审、管理评审）发生的不合格，以及客户投诉时应采取的纠正和预防措施。3.0职责3.1各部门的负责人应对不合格产生的原因进行分析，采取有效的纠正措施、记录措施实施结果；对潜在原因采取预防措施，防止不合格事情发生。3.2提出者负责对责任部门的纠正及预防措施进行跟踪检查，责任部门主管审核该纠正及预防措施的实施效果。4.0参考文件4.1客户管理程序；4.2文件控制程序。5.0 定义无6.0程序6.1客户投诉的纠正措施：6.1.1如确认客户投诉是由于本厂质量问题，销售应用客户反馈处理单向有关责任部门提出。销售或委派其授权人向客户报告所采取的纠正措施及效果。6.1.2各有关部门负责人应根据客户反馈处理单内容确定必要的纠正措施并有效实施，防止问题的再度发生，采取的纠正措施应记录于纠正及预防单。6.1.3具体参照客户管理程序执行。6.2纠正措施6.2.1不合格信息来源：6.2.1.1客户的投诉。6.2.1.2纠正及预防单。6.2.1.3管理评审报告。6.2.1.4内/外部审核报告。6.2.1.5数据分析结果。6.2.1.6有关的质量管理体系记录。纠正及预防措施控制程序文件编号：COP8.5 REV：A第3页 共3页6.2.1.7客户满意度的测量结果。6.2.1.8监视和测量活动的结果。6.2.2各部门主管根据问题严重程度、发生频率、风险大小等，来确定6.2.1中各条款来源并决定是否签发纠正及预防单，以及跟踪纠正措施的实施。6.2.3责任部门负责人根据纠正及预防单，确定对不合格品的纠正措施并有效实施，采取的纠正措施应记录于纠正及预防单。6.2.4部门负责人审核纠正措施的实施效果同6.1.3条款。6.3预防措施6.3.1信息来源：6.3.1.1客户的需要和期望。6.3.1.2市场分析。6.3.1.3其它同6.2.1条款。6.3.2各部门根据从6.3.1条款中各种来源获取的信息，确定采取的预防措施，采取的预防措施应记录于纠正及预防单，并跟踪预防措施的实施。6.3.3责任部门在管理评审时应报告预防措施的实施情况。6.4采取的纠正及预防措施需修订体系文
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