《进料检验流程》word版.doc

来料检验控制程序1、 目的：通过对华为项目来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中。2、 适用范围：适用于华为项目生产用物料的接收。3、 职责：3.1、物料部：仓管员负责对物料的接收，通知来料检验员检验；并负责将不合格物料通知采购部。3.2、品质部：检验员负责对生产用物料进行检验；品质部主管负责对不合格来料的检验报告的审批。3.3、采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因品质问题而误了交货期。4、 程序内容：来料4.1来料检验流程仓库暂收，存放待检区域仓库报检、贴待检标识根据申购表与送货单核查名称与数量OKNG通知品管部来料放置来料不合格区，与采购部门联系，做不合格来料记录与分析，并提交防止再发生对策品质部根据来料检验标准进行检验否否 NG OK张贴合格标示、记录报告 NG退货 入库 资料统计归档4.2原材料接收4.2.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待检或已检待判的来料。4.2.2原材料到达公司后，材料仓库暂收，并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、规格型号、数量的初步验证，不符合则通知由采购处理。符合则通知来料检验员检验。4.3来料检验4.3.1品质部检验员收到仓库通知后，核对原材料型号/规格是否符合，并进行来料检验。4.3.2根据检验标准进行来料检验，填写来料检验记录表，并进行统计分析。4.4判定及处理4.4.1经检验为合格的物料，应填写物料标识卡并加盖合格印章粘贴于该批物料的外包装上。4.4.2经判定为不合格的物料，按不合格品控制程序进行处理。4.5记录报告4.5.1来料检验员对原材料检验判定后，应填写来料检验报告及来料检验记录表。4.5.2每月由来料检验员将物料检验情况统计登录到来料检验月报表，作为统计供应商品质水准的依据。 4.5.3检验记录报告由品质部进行归档保存。进料检验控制程序1.目的规范外购、外协材料的检验作业，确保物料入库合格，防止不合格品的非预期使用。2.范围适用于外购、外协生产物料的检验（包括测试）。3.职责31仓库：负责进料的点收、保管，不合格品的隔离及记账等工作。32采购：负责与供应商联络、处理来料异常事项。33检验：负责进料的品质检验/试验，并做好相应的检验状态标志；负责启动进料不合格品处理作业流程。4.作业程序41供应商交货到厂后，仓管员将供应商的送货单与实际数量进行核对，无误后将物料放入收货待检区。42仓管员在规定时间内完成物料数量验收，并在物料包装明显位置上贴好物料标示卡，具体依进料作业流程处理。43仓管员以送检单书面方式通知原材料检验员，并指明物料所在位置。若为紧急来料，仓管员可先电话通知原材料检验员先检而后补送检单报检。44 原材料检验在收到仓库报检的送检单后10分钟内须向仓管员回复检验时间。若来料为生产急需料或为原材料检验可在30分钟内鉴定的物料，原材料检验员须在接到送检单后10分钟内进行现场检验。45原材料检验员按物料检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的图纸资料、样品、检验用具。如果是客户提供物料或客户指定的特殊来料，由销售部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求，以便原材料检验员进行检验。46原材料检验员按进料检验规范、全检物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或全检，并对照图纸、样板、BOM等进行检验工作，并将检验结果记录在原材料检验报告上（要求原材料检验报告必须填写完整、正确、规范）。47送检物料检验合格后不需进行性能测试的，由原材料检验员在物料包装明显位置贴上绿色合格标签，填写完整的检验内容（包括物料名称、规格/型号、检验员、日期等内容）。48送检物料若需进行性能测试的，由原材料检验员按测试标准进行性能测试，将测试结果记录在检验报告上，要求当天的测试工作于一个工作日内完成。49 原材料检验员依性能测试结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识。410原材料将完成后的检验报告交品质主管进行审核。411质量主管在接到检验报告后30分钟内完成审核作业。审核有误，则通知原材料检验员纠正；无误，则签字确认。412若检验判定合格，由质量原材料检验员在检验结果判定后30分钟内将送检单及检验结果反馈仓管员。413若检验判定不合格，填写原材料检验不合格报告通知采购，质量部主管负责在判定送检物料不合格30分钟内启动进料不合格品处理作业流程处理不合格品。414紧急放行处理。当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写紧急、例外和特殊放行申请单（1式3份），经质量部门同意、总经理批准后按照紧急、例外和特殊放行规定执行，紧急、例外和特殊放行申请单一份由生产部留存，一份交质量部，一份交原材料库房。a)仓管根据批准的紧急、例外和特殊放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，其余由原材料检验员在领料单上注明“紧急放行”；并且在物料的外箱包装注明“紧急放行”字样。 b) 在“紧急放行”的同时，原材料检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时质量技术负责对该批“紧急放行”的产品进行追踪处理。4147凡在生产过程中，若操作员工发现放行物品不符合规定品质要求时，须及时向现场组长、检验员反馈不良品信息，生产组长应在5分钟内追回不良物料，仓库对不良物料标示清楚，放置于不合格品区域，并报告采购处理。415仓管依照送检单的反馈结果或检验标签，办理物料进库手续，将合格品从待检区移至相应的合格品仓库，将不良品移至不良品退货区。416采购员在接到检验报告后30分钟内完成审核作业，若有退货，一般性物料在1个小时内将来料不良信息知悉供应商联络员（必要时，传真原材料检验报告给供应商），紧急物料在30分钟内完成，并督促供应商按本企业要求的时间取退货及补货。417原材料检验员于当天下班前根据原材料检验报告编制检验日报表交质量主管；质量主管负责根据检验日报表统计周、月进料品质状况，并将进料品质信息分发一份给采购部。418质量部门因检验能力不足或无相应的检测工具而无法对进料进行检验时，质量部可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格的证明文件，品质参照供应商提供的品质检验合格证明文件对进料品质进行跟进、验证。5 .支持性文件5.1不合格品处理作业流程5.2进料作业流程5.3原材料检验标准5.4紧急、例外和特殊放行规定6.记录6.1送检单6.2原材料检验报告6.3紧急、例外和特殊放行申请单6.4原材料检验不合格报告原材料检验记录表 年 月 日 编号：物料名称来料数量检验日期抽检数量抽检水准供应商名称检验项目检验要求判定结果备注项目名称：包装检验外观检验性能检验实际装配试验项目检验员： 质量主管：送检单供应商：送检日期：2010-12-22序号物料代码产品名称产品型号单位数量备注1仓库：紧急、例外和特殊放行申请单 年 月 日 编号：物料名称规格/型号供应商总数量放行数量项目名称紧急放行原因 申请人：质量技术部意见 质量部：总经理审批意见 总经理：分发部门生产部质量部仓库签收质量技术跟踪记录跟踪情况记录：不合格物料数量不合格程度严重 一般 轻微原材料检验不合格报告 编号：供应商产品名称产品数量 抽检数量抽检水准检验日期 对不合格的处置建议： 退回 挑选 让步接收 挑选 特采 其它不合格特征描述： 检验员/日期： 部门主管/日期： 不合格原因分析：整改措施：处理人员/日期： 部门主管/日期：验证整改情况：验证人员/日期： 部门主管/日期：进料检验作业程序-中英文1.0 目的:本程序旨在建立适切之进料检验作业管制，以确保外购的生产性材料材质符合环境要求,质量符合本公司的设计要求.Attempt: The procedure is to establish unanimous incoming inspect operations, in order to make sure those purchasing stuff can manage environment requirement and the quality can come up to design . 2.0 范 围:适用于本公司所有外购的生产性物料的进料检验. Range: Apply to all incoming inspection of purchasing stuff. 3.0 定义: Definition 3.1 IQC: 进料检验单位(Incoming Quality Control).3.2 SQE ：供货商质量工程(Supplier Quality Engineer).3.3 客供配件：由客户提供，代为出货包装用之配件，并不参与成品组立、加工作业流程.(此种配件不纳入零件承认规范内，仅作资材面处理). Customer supplied parts: Customer supplied parts are used to delivery package parts, not participate in final-products、operation procedure.(the parts are not bring into parts recognition rules, only be regarded as stuff management) 4.0 权 责: Rights and responsibility4.1品保部负责物料的检验、判定、检验后的标识及不合格品的改善追踪工作. QA Dep. manage stuff inspection、judgment、mark and rejects improving or tracking after inspection. 4.2 资材部采购员负责与供货商联络，并协助来料质量异常的处理及改善追踪. Material purchaser manage and communicate with suppliers, then support dealing and tracking anomaly. 5.0 作业内容: Contents 5.1 检验规划：Inspection planning 5.1.1抽样计划：IQC依MIL-STD-105E(II)对进料实施抽样检验. Sampling scheme: IQC refer to MIL-STD-105E(II)to execute sampling action.5.1.2正常检验：IQC依MIL-STD-105E(II)对进料实施抽样检验. Regular inspection: IQC refer to MIL-STD-105E(II)to execute sampling action.5.1.3 抽样时机：IQC依照MIL-STD-105E(II)对物料进行抽验检验，取样需平均抽样，在仓库平均取样后，在IQC室依照该物料之承认书与图纸执行检验。例如：来料5000PCS，500PCS/箱 50PCS/盒 IQC依照AQL抽样200PCS. Sampling scheme : IQC refer to MIL-STD-105E(II)to execute sampling action, after average sampling in warehouse, IQC refer to specification and drawings to inspect, for example: 5000PCS incomings,500PCS/carton,50PCS /box, IQC will select 200PCS. 5.1.4加严检验：当正常检验进行中，连续5批进料有3批NG时，则转为加严检验，则依MIL-STD-105E加严抽样计划表进行抽样检验,连续5批允收时，转为正常检验. Tightened inspection: When do regular inspection,3 in 5 batches incomings are NG, then refer to MIL-STD-105E to perform tightened inspection, execute regular inspection if 5 batches are received continuously. 5.1.5减量检验：当正常检验进行中，连续10批允收且无制程反应该材料异常时，转为减量检验，减量检验执行中，若有一批NG或制程反馈来料异常时则转为正常检验. Reduced inspection: When do regular inspection,10 batches are accepted and have no process abnormality, then turn to reduced inspection, if one batch is NG or have process abnormality, then turn to regular inspection. 5.1.6 免检：Exemption 5.1.6.1客供配件，IQC除对产品作料号核对，包装验收等常规检验外，对其产品性能实施免检. About customer-supplied accessories, IQC check its number, package ,do exemption about its property. 5.1.6.2当受限于设备、技术等因素无法执行检验时，由品保部拟定，并由供货商提供相对应的检验报告及质量保证书，该物料IQC则实施免检 When we cant execute inspect for lacking equipment、technology, QA Dep. draft ,supplier provide relevant inspect report and guaranteed certificate, so IQC can execute exemption. 5.1.6.3 对于免检物料，IQC对其料号、包装、保质期等做常规检验. For exemption materials, IQC make regular inspection about its part number、package、quality guarantee period.5.1.6.4 对于免检物料，品保单位加严跟踪投线质量. For exemption materials, QA Dep. tracking the process strictly.5.1.7 紧急物料：物控通知的紧急物料，IQC则安排优先检验，其余则依进料先后顺序检验. Urgent material: The PMC notify the urgent material, then IQC inspect the material in priority, other materials will be inspected in turn. 5.2 执行检验：Inspection 5.2.1资材部仓管员依据采购所下之对供货商提供的物料进行品名/料号/数量/包装等的确认,确认无误后始可接收本批物料，将物料放至进料待检区，并填写一式四联,将此单送至IQC以示通知IQC检验. After confirming the description /number/quantity/package with ,warehouse keeper receives the materials, put them in pending products district and fill in a quadruplicate warehouse warrant order ,then send it to IQC.5.2.2 IQC接到后，即依照的品名料号找出对应料号的、和. After IQC receiving the warehouse warranty bill, then find out 、 according to it. 5.2.3 若无承认则由IQC发出,依处理. IQC will draft if there is no specification ,then deal with it according to 5.2.4ROSH进料检验: ROHS incoming inspection 5.2.4.1:ROHS进料检验方法: Methods of HSF incoming inspection A: IQC确认该物料的供应厂商是否在ROHS合格供货商清单内，核对物料外箱是否有贴月份标签、品名、型号、数量、生产日期、 Lot No.和ROHS标签.若外箱内还有小包装，要求供货商在对应的小包装上也要贴上相关 ROHS标签。并确认是否每批来料皆有附出货检验报告,若以上要求有一项否定则判此批来料为NG. IQC confirm the material suppliers if they are in ROHS qualified supplier manifest , check the month label、description、mode、quantity、production date、Lot No. and ROHS label which pasted on external carton, if small outline packages inside the carton, suppliers shall paste ROHS label on it, check outgoing inspection report if followed with incomings, the incomings will be NG if one item is denied. B:核对ROHS合格供应商所提供之ROHS检测报告是否在有效管控期内,测试项目应符合公司之要求; Examine the ROHS detect report if they are in valid controlling date or not, the test item shall comply with requirement.C:第三方权威机构测试报告,且报告中测试项目所含有铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE等有害物质的含量均符合公司皆可。 The test item of third-party test report shall include Pb、Cd、Hg、Cr6+、PBB、PBDE, these hazardous substance shall comply with . 5.2.4.2:SGS资料确认: SGS material confirmation A:确认供应商每一个原料送第三方权威机构测试报告是否在有效期内(一年有效期)；Make sure the test report of every supplied stuff is in finite horizons (the time is one year)B:确认供应商交货的测试报告相关信息是否与实物相符。Make sure the information of test report is true.5.2.4.3:ROHS特性判定: ROHS capability judgment A:ROHS不合格部份均依“致命”缺陷判定,采取0收1退原则。Disqualified section of HSF shall judged by “critical defects ,and take the measure of accepting 0 rejecting 1 principle.B:进料区域要分为ROHS物料区和ROHS不良区。若来料不符合5.2.4中的任何一项,则将此来料放置于ROHS不良区并依处理。 Incoming area shall divided into HSF Area and HSF Defective Product Area, if incoming do not meet any item of 5.2.4,then put them in Defective Product Area and deal with them according to 5.2.5 IQC依照各物料的对来料进行抽样检验. IQC take random inspection with the incomings according to 5.2.6 生产余料之良品退料，由产线自检OK并于包装上标示料号数量以及ROHS标识等，并开立由退料单位给IQC判定，判定OK后在产品标签上盖良品入库章. The assembly line check remaining materials and indicate the part NO. and HSF mark of materials by themselves and give them back to warehouse, then draft warehouse warranty order, IQC affix PASS seal after judging them. 5.3 检验结果 Results 5.3.1 检验结果为合格时，IQC于物料外包装箱标签上加盖PASS印章，于ERP内核输入相关合格信息,且于上签名确认,并经部门主管签名后交至仓管员处，仓管员依据品管判定结果对物料作入库处理. When incomings are accepted , affix PASS seal on outer cartons, input relevant information in ERP according to ,after endorsing by relevant person, warehouse keeper put them in store. 5.3.2 检验结果为不合格时，于ERP内核输入相关不合格信息,且于上签名确认,同时IQC开具,并会签相关部门. When incomings are rejected, input relevant information in ERP according to and issue 5.3.2.1如为生产急需用料，则由需求单位依照处理. If manufacture need the materials urgently, demanded Dep. deal with it according to 5.3.2.2 最终判定为特采时，于产品外箱加盖特采印章；如判定为退货时，则于外箱加盖NG章. Covering Concession seal when the incomings are accepted on deviation, and cover NG seal when goods rejected.5.3.2.3仓管员依据品管判定结果及外箱印章对物料作入库处理. Warehouse keepers sent these goods to warehouse after judgment by QA. 5.3.3 免检物料则于外箱标签上加盖免检章. Covering exemption seal on outer carton for exemption materials.5.3.4 IQC将检验状况如实记录于相应的进料检验记录表上，并存盘箅查. IQC shall write down the relevant information on incoming inspect record and keep them in the archives. 5.4印章类型 Seal 5.4.1 IQC合格章、IQC不合格章、IQC检验章、免检章、日期章：（使用依照产品鉴别作业程序） IQC PASS seal、IQC NG seal 、IQC inspection seal、free inspection seal、date seal:( Product Discriminate Procedure )5.5 CQC认证产品关键元器件例行检测与定期确认检验: CQC authenticate products key components, do routine test and regularly confirmation5.5.1 CQC认证产品之关键元器件及材料,除正常依本程序检验外独立定期确认验证项目至少每年要求供应商或自行提供一次定期检测记录.CQC confirm key components and materials, confirm test items regularly and independently. At least annually provide periodically records from supplier or by himself.5.5.2 IQC负责对供货商提供之关键元器件和材料的各项检验报告作审查, 并保留记录在IQC备查.IQC will check the inspection report of key components