CZ5.4-02质量管理制度.doc

江苏键德铁塔有限公司 质量管理制度 文件编号： CZ5.4-02江苏健德铁塔有限公司管理文件CZ/5.4-02质量管理制度编制 审核 批准 受控状态：持 有 者:2010年3月1日发布 2010年4月1日执行目 录目 录2一.目的3二.适用范围3三.职责3四.制度要求3五.检查、考核办法5六.检查结果处置5七.附录6质量目标考核记录1质量策划实施检查表1文件更改一览表1质量管理制度一. 目的为了进一步加强质量管理工作的力度，使公司质量管理体系得到保障，各项质量管理制度行之有效，落到实处，各部门、各级人员责任感得到加强，特制定质量管理、考核制度。二. 适用范围各部门、各岗位日常工作中执行质量管理工作的情况，包括全体领导及员工。三. 职责由管理者代表根据质量策划控制程序要求组织编制质量目标分解计划，管理者代表组织、综合办负责，分阶段对质量目标的实施情况进行检查考核，并记录到质量目标考核记录中，并根据检查结果采取必要的措施。四. 制度要求 4.1. 制订方针目标的依据4.1.1. 本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量升级及全面管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划其它规划等；4.1.2. 国内市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术水平、管理水平)；4.1.3. 工厂的实际能力和现有水平,上年度工厂方针目标实施的遗留问题。4.2. 方针目标的展开4.2.1. 方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则,目标值尽可能定量化.其内容一般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产、思想政治工作、职工福利等；4.2.2. 方针目标展开,要根据方针目标展开的内容和自己分管工作的重点,列出目标值和措施.展开格式与部门展一的相同；4.2.3. 各车间、科室方针目标展开一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状、目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等；4.2.4. 班组方针目标由班组长主持编制,要根据主和部门方针目标和本班组分管工作的重点,列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想政治工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等进行展开；4.3. 方针目标的实施4.3.1. 为确保工厂方针目标的实现,工厂每年将组织两次分阶段PDCA循环,分阶段PDCA循环计划由综合办会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和指令制订；4.3.2. 各部门要转绕方针目标和本部门方针目标,认真组织月度PDCA循环.每月制订下月份计划,总结本月计划的实施情况,并由主管厂检查批示；4.3.3. 在方针目标的实施过程,要充分发动群众,调动大家积极性,广泛开展群众性的管理活动、劳动竞争活动、确保各级目标值的实现和完成；五. 检查、考核办法 5.4. 检查考核按照其目的、作用、层级的不同，主要分为定期检查考核与不定期检查考核，全面考核与专项考核，上级考核与部门自查考核。5.5. 对于公司整体质量管理工作的检查考核，由综合办公室牵头组织考核检查小组，每次不得少于三个，其中必须有领导和质量管理部、办公室人员参加。5.6. 总工办按照质量方针目标与具体工作要求制定考核计划，确定考核的范围、具体内容及方法。考核必须制定专门表格，有考核内容、有考核结论、有整改意见、有追踪落实。考核必须针对每一项制度或某一制度的每条内容进行现场检查，检查情况应具体，考核结论记录完整。考核之后有检查员签名，有被检查部门负责人或岗位负责人签名。5.7. 考核须做到公正、公开、公平，并根据考核情况结合实际实行奖惩。考核结果纳入公司员工考核范围。5.8. 考核一般采用当面考试、现场检查、文件核实等方法。六. 检查结果处置6.1. 对于检查时需要较强的专业知识时，管理者代表可指派相应的专业人员检查，但检查者须与被检查部门无直接责任关系。6.2. 当检查的结果与计划要求相符或超过计划要求时，可嘱其继续努力保持；当检查的结果达不到计划要求或偏离计划要求时，应进行原因分析，对于能纠正或估计以后能赶上计划要求的，采取纠正措施，具体按纠正措施控制程序执行。如果属于目标不适宜的，应及时报告总经理，考虑安排管理评审，更改质量目标。6.3. 质量目标实施的总体情况记录由综合办负责整理并提交管理评审，评审结果由总工办保存。七. 附录7.1. 相关文件7.1.1. 质量策划控制程序7.1.2. 管理评审控制程序7.1.3. 纠正和预防措施控制程序7.2. 第三层文件7.2.1. 作业文件质量目标分解计划（CZ/5.401）7.2.2. 记录文件质量目标考核记录（CJ/5.401）质量策划实施检查表（CJ/5.402）江苏键德铁塔有限公司 质量目标考核记录 文件编号：CJ/5.4-01质量目标考核记录部门： 目标时段：2010年度 序号目 标 内 容考核标准考核频次考 核 得 分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计123456789备注合计得分 说明：定量目标按“考核标准”要求打分；定性目标完成好的打90100分;完成较好的打8090分;完成一般的打6080分;完成不好或没有完成的打60分以下。考核人： 总经理： 第 页/共 页江苏键德铁塔有限公司 质量策划实施检查表 文件编号：CJ/5.4-02质量策划实施检查表 目标时段：2010年度序号受查部门检查时间检查内容存在问题