矿山安全管理制度体系第四部分安全生产检查流程、危险源检查控制流程.doc

第四部分质量部安全生产检查流程、危险源检查控制流程PLQLS-560、561、562、563质量部月安全生产检查流程PLQLS-560流程名称质量部月安全生产检查流程单位安全管理处质量部岗位节点ABC1目标监控措施开展安全检查岗位安全实施状况发现安全隐患记录汇总下次安全检查制止违章行为隐患点整改部门组织安全整改处理问题点岗位整改能处理的安全隐患岗位检查处理不了的问题上报现场安全教育发放考核通知组织安全培训防范教育考核处理验证部门处理不了的问题上报停止违章作业端正违章行为安全管理处检查发现隐患点2345678910“质量部月安全生产检查”流程工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限目标及监控措施的制定B1目标围绕“安全第一，预防为主，综合治理”工作方针，规范质量部安全管理工作，高效有序地履行本部门安全管理制度实施、措施落实、监督治理、预防控制、防范教育工作职责，杜绝各类安全事故发生。B2监控措施1、 对本部门安全隐患进行排查治理，对本部门各类危险源预防控制。2、 公司及本部门安全管理制度措施的落实，加强监督考核管理，规范员工安全行为。3、 加强员工安全教育培训工作，提高员工安全知识、安全防范意识及安全操作技能。安全检查B3开展安全检查部门安全员每周组织一次安全检查，检查各班组存在的不安全因素、员工的不安全行为。C3岗位实施安全检查1、 检查各岗位所属范围内危险源的控制情况。2、 检查各岗位所属范围内各类安全防护设施的齐全完好情况。3、 检查各岗位有无违章作业，员工有无违规行为。B4发现问题点检查中发现的问题点由部门安全员汇总，下发给各班组，明确责任班组。A4安全管理处检查发现问题点安全管理处检查发现问题点由安全管理处整理下发给部门，由部门安排整改。B5制止违章行为部门在日常检查中发现员工有违章作业或违规行为时，要及时制止，并告知相关岗位班组长。C5制止违章作业端正违章行为部门检查出来的员工违章作业及违规行为由相关岗位负责人对责任人进行教育，增强责任人安全意识，端正责任人行为。B6问题点处理由部门组织安排对问题点进行处理。C6岗位整改岗位能处理的问题1、对岗位能处理的问题要求相关岗位整改，明确整改责任人，整改期限，整改时间。2、整改期限到达后，由部门安全员进行验证，对验证不合格问题点根据公司及部门相关制度进行考核，并责令再次整改期限。C7岗位处理不了的问题上报岗位处理不了的需安全整改的问题点由班组长向部门统一汇报，由部门协调处理。B7部门组织安全整改处理问题点由部门组织相关人员对各工段需安全整改的问题点进行整改。A7部门处理不了的问题上报1、 对部门处理不了的安全整改点由部门相关负责人向安全管理处汇报。2、 由公司安全管理处协调处理。B8防范教育考核处理1、对有违章作业或违规行为员工进行教育。2、对事态较严重的或经教育不思悔改的要根据公司及部门相关制度进行考核。C8现场安全教育发放考核通知组织安全培训由班组长组织有违章作业或违规行为员工进行教育培训，并发放相关考核通知书。B9记录汇总由部门对每次安全检查整改情况进行记录汇总。A9验证由安全管理处相关人员对部门安全整改情况进行验证，验证结果返回部门。结束B10下次安全检查本次检查结束。质量部各岗位安全生产检查流程PLQLS-561流程名称质量部各岗位安全生产检查流程单位公司部门班组岗位节点执行处理处理完成填写记录汇报班组长调度本班人员进行处理汇报部门接班接班前检查班中安全检查汇报安全管理处调度公司人员协助处理反馈公司安全管理处确认已处理和汇总未处理交班结束是否存在安全隐患是是否能立即处理汇总未处理事项是否能单独处理是否班组能处理否是否是是否否是否部门能处理调度部门人员进行处理是否调度外协单位处理反馈到部门反馈到班组ABCD123456789101112131415“质量部各岗位安全生产检查”流程工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限班前检查D1接班前检查1.提前15分钟到岗，穿戴好本岗位的劳动保护用品2.检查安全检查记录表上班的安全检查情况3检查巡问上班的安全处理情况和遗留问题D2接班安全情况交接清楚后,交班者与接班者双方在交接班记录上签字确认接班班中检查D3班中安全检查开始对现场进行安全检查D4是否存在安全隐患1.发现安全隐患（是）2.无发现安全隐患（否）D6是否能单独处理巡检员根据安全隐患情况分析能否单独处理D10执行处理1、 处理的过程要按安全操作规程执行2、 处理人员分：单独处理、由班组长调配本班人员协助处理、由部门调配部门人员协助处理和由公司调配人员或外协人员来协助处理D11处理完成1、 验证执行处理过程的结果确认处理完成2、 在安全检查记录表反响处理结果D13填写记录1、 安全隐患的巡查结果必须填写在安全检查记录表上，由班长签字确认2、 巡查结果分三种:一未发现安全隐患,二发现安全隐患后的处理过程和处理结果,三发现安全隐患后经逐级上报后未能立即处理C6汇报班组长巡查人员不能单独进行处理向本班班组长进行汇报安全隐患的情况C7是否班组能处理班组长根据安全隐患情况分析能否处理C9调度本班人员进行处理本班内能处理的，班组长根据安全隐患情况调度本班人员到变化现场立即执行处理B7汇报部门班组内无法法处理的，班组长向部门汇报安全隐患情况B8是否部门能处理部门根据安全隐患情况分析能否处理B10调配部门人员协助处理部门内能处理的，部门根据安全隐患情况调度部门人员到变化现场立即执行处理A8汇报公司安全管理处部门内无法法处理的，部门向公司安全管理处汇报安全隐患情况A10是否能立即处理安全管理处根据安全隐患情况分析能否立即处理A11调度公司人员协助处理公司根据安全隐患情况调度公司人员到变化现场立即执行处理A12调度外协单位处理公司内无法处理的,公司调度外协单位来到变化现场进行处理B12反馈到部门公司将外协单位对安全隐患处理的情况反馈到部门C12反馈到班组外协单位对安全隐患处理的情况由部门反馈到班组C14确认已处理和汇总未处理1. 班组对安全隐患已处理的班组长对其验证并在记录签字确认2. 对安全隐患未能处理的班组长要进行汇总上报部门B14汇总未处理事项部门对班组未处理汇总上报项进行部门级汇总A14反馈公司安全管理处部门将部门对安全隐患的未处理项上报公司安全管理处,由公司安全管理处决策处理方案交班D15交班整理好记录，将本班安全隐患情况和处理过程、处理结果和遗留问题全部交待清楚给下一班全体人员质量部危险源检查控制流程PLQLS-562流程名称质量部危险源检查控制流程单位公司部门岗位节点结束结束处理完成部门验收危险源检查开始汇报安全管理处反馈公司安全管理处危险源是否发生变化是汇总未处理项否是否部门能处理调度公司人员协助处理是否调度外协单位处理是否能立即处理执行处理填写记录是安排班组实施整改否反馈部门ABC123456789101112131415“质量部危险源检查控制”流程工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限开始检查B1开始1.开始进行危险源检查工作B2危险源检查1.检查本部门危险源控制的变化情况2.部门危险源发生变化的情况和处理过程、处理结果和遗留问题检查进行中B3危险源是否发生变化1.危险源发生变化由原来可控的安全等级发生变化升或跨越更危险等级（是）2.危险源未发生变化（否）B5部门是否能处理部门根据危险源的变化情况分析是否在部门内能进行处理C5安排班组实施整改部门内能处理,部门根据危险源的变化情况调度部门内人员到变化现场立即执行处理C9执行处理1.处理的过程要按安全操作规程执行2.处理人员分：部门内安排处理和公司调度来人进行或协助处理C10处理完成处理人员对处理结果自行验证确认B10部门验收部门根据危险源处理情况进行验收检查A5汇报安全管理处部门内无法法处理的，部门向公司安全管理处汇报危险源的变化情况A7是否能立即处理安全管理处根据危险源的变化情况分析能否立即处理A9调度公司人员协助处理能立即处理的,公司根据危险源的变化情况调度公司人员到变化现场立即执行处理A12调度外协单位处理公司内无法处理的,公司调度外协单位来到变化现场进行处理B12反馈部门公司将调度外协单位人员处理的情况反馈到部门B12填写记录1.危险源的巡查结果必须填写在巡检记录本2.验收结果分三种:一危险源未发生变化并处理完成属于正常,二危险源发生变化后的处理过程和处理结果,三公司调度外协的处理情况B13汇总未处理项部门对部门内无法处理的未处理项汇总A13反馈公司安全管理处部门将汇总未处理项反馈到公司安全管理处结束B15结束工作完成部门危险源控制工作质量部各岗位危险源检查控制流程PLQLS-563流程名称质量部各岗位危险源检查控制流程单位公司部门班组岗位节点执行处理处理完成填写记录汇报班组长调度本班人员进行处理汇报部门接班接班前检查班中危险源巡查汇报安全管理处调度公司人员协助处理反馈公司安全管理处确认已处理和汇总未处理交班结束危险源是否发生变化是是否能立即处理汇总未处理事项是否能单独处理是否班组能处理否是否是是否否是否部门能处理调度部门人员进行处理是否调度外协单位处理反馈到部门反馈到班组ABCD123456789101112131415“质量部各岗位危险源控制流程”工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限班前检查D1接班前检查1.提前15分钟到岗，检查上班本岗位危险源控制的变化情况2.上班危险源发生变化的情况和处理过程、处理结果和遗留问题D2接班危险源变化的控制情况交接清楚后,交班者与接班者双方在交接班记录上签字确认接班班中检查D3班中危险源巡查根据岗位危险源内容对所属设备进行巡查D4危险源是否发生变化1.危险源发生变化由原来可控的安全等级发生变化升或跨越更危险等级（是）2.危险源未发生变化（否）D6是否能单独处理巡检员根据危险源的变化情况分析能否单独处理D10执行处理1.处理的过程要按安全操作规程执行2.处理人员分：单独处理、由班组长调配本班人员协助处理、由部门调配部门人员协助处理和由公司调配人员或外协人员来协助处理D11处理完成1.验证执行处理过程的结果确认处理完成2.在安全检查记录表反应处理结果D13填写记录1.危险源的巡查结果必须填写在安全检查记录表上，并签字确认2.巡查结果分三种:一危险源未发生变化属于正常,二危险源发生变化后的处理过程和处理结果,三危险源发生变化后经逐级上报后未能立即处理C6汇报班组长巡查人员不能单独进行处理向本班班组长进行汇报危险源的变化情况C7是否班组能处理班组长根据危险源的变化情况分析能否处理C9调度本班人员进行处理本班内能处理的，班组长根据危险源的变化情况调度本班人员到变化现场立即执行处理B7汇报部门班组内无法法处理的，班组长向部门汇报危险源的变化情况B8是否部门能处理部门根据危险源的变化情况分析能否处理B10调配部门人员协助处理部门内能处理的，部门根据危险源的变化情况调度部门人员到变化现场立即执行处理A8汇报公司安全管理处部门内无法法处理的，部门向公司安全管理处汇报危险源的变化情况A10是否能立即处理安全管理处根据危险源的变化情况分析能否立即处理A11调度公司人员协助处理公司根据危险源的变化情况调度公司人员到变化现场立即执行处理A12调度外协单位处理公司内无法处理的,公司调度外协单位来到变化现场进行处理B12反馈到部门公司将外协单位对危险源变化处理的情况反馈到