设备缺陷管理标准讲义.doc

设备缺陷管理标准第一章 目 的第一条 为使大唐阜新能源化工工程有限公司（以下简称本公司）的设备缺陷管理工作规范化、标准化、程序化，确保设备修后安全、可靠、经济、环保运行目的实现，特制订本标准。第二章 适用范围第二条 本标准规定了设备缺陷管理工作的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程及形成的报告和记录。条三条、本标准适用于大唐阜新能源化工工程有限公司合同范围内的生产企业设备缺陷消除管理工作。第三章 定义第四条 定义（一）设备缺陷：是指生产设备系统、公用系统、土木建筑及其保护自动装置在生产过程中发生的对安全、经济、稳定运行及环境污染有影响的设备问题。（二）及时率：是指对于一天内发现的缺陷，在规定时间24小时内消除数量与当天发现缺陷总数量的比值，用百分数进行统计。（三）消缺率：是指对于在一天或一天以上的统计期时间内发现的缺陷总数，其消除数量与发现缺陷总数的比。（四）一类缺陷：是指直接危及设备和人身安全，需要立即停止主设备运行，进行处理的缺陷。（五）二类缺陷：是指设备运行参数已超标，但仍可继续监视运行，需要制定技术措施，结合大、小修或临时停止主设备运行才能消除的缺陷。(六)三类缺陷：是指在不停止主设备运行、不影响设备或整个系统出力的情况下，通过设备切换、系统隔绝即可消除的缺陷。（七）一般维护性缺陷：是指设备及系统以外的非生产设备的缺陷，对主辅设备安全运行无直接影响，并随时可以消除的缺陷。如更换照明、现场设备保洁、机房门、窗、锁修理等。（八）待消缺陷：需要停止设备、停止系统处理或因无备品暂时无法消除的缺陷。（九）重复性缺陷：对已消除的设备缺陷一个月内再次发生同一缺陷，或完全具备处理条件的待消缺陷未及时处理。注：原设计没有的需要改造或加装之类的问题不属于缺陷范畴。第四章 消除缺陷的管理职责第五条 各分公司生产管理部门是消除缺陷管理的责任部门，负责在规定的时间内、按照设备质量标准消除缺陷，为生产企业提供可靠、完整的设备和系统。第六条 生产企业点检员是设备的主人，是管理设备的责任人，对设备的终生管理负责，对缺陷的发现、缺陷消除总负责。第七条 分公司检修主管（工作负责人）是消除缺陷的现场组织者，对消除缺陷工作的质量、进度、安全、文明作业负直接责任。检修主管（工作负责人）的职责是：（一）严格遵守点检员下达的检修工作任务单，按照检修工作任务单或检修作业指导书规定的程序和检修标准组织工作成员开展工作，对消缺质量和进度负直接责任。工作负责人对检修工作任务单或检修作业指导书所列检修程序和标准有异议的，应及时提出，经生产企业点检员确认后，按照修改后的标准执行。（二）负责检修工作票的办理。（三）负责对工作成员进行危险点控制措施的交底，监督工作成员严格遵守安全规章制度，严格执行工作票管理制度和危险点控制措施，对消缺过程中人身和设备安全负直接责任。（四）对现场的文明作业、规范作业负直接责任。（五）确认消缺工作结束，需要进行运行再鉴定的消缺项目，需填写再鉴定申请单，报生产企业点检人员审批。第八条 各分公司生产生产管理办的职责：（一）负责设备的消缺管理工作和考核。（二）负责对设备缺陷消缺及时率、重复率进行检查和考核。（三）负责对重大设备缺陷处理方案的审核。（四）负责定期组织分析消缺过程中存在的管理和技术问题。（五）缺陷处理过程中当检修人员与点检员发生意见不一致时负责与生产企业设备主管部门进行沟通。第九条 生产管理办专工的职责：（一）技术难度较大的工作对工作人员给予指导。（二）对工作票（及其它辅助票）、危险点分析、给予必要的指导，现场进行安全技术交底。第十条 HSE部的职责：（一）监督现场工作票、操作票执行过程中是否有违章现象。（二）对设备缺陷处理的安全措施执行情况进行监督，对重大缺陷处理的安全措施进行审查并监督执行。第五章 缺陷管理流程第十一条 缺陷管理流程图见附录A。第十二条 设备缺陷的登录（一）检修部门下发的缺陷联系单及时登录。（二）登录必需准确、规范地将设备名称、缺陷类别、缺陷现象、缺陷定级、发现部门、送达时间进行认真登录。（三）检修负责人、专业工程师、工作负责人对设备缺陷消除负责。第十三条 设备缺陷的接收。（一）分公司生产部门专业工程师对口负责设备缺陷的接收。（二）专业工程师、区域负责人、工作负责人现场确认具备消除条件后，组织人员准备消缺。第十四条 设备缺陷消除的策划（一）专业工程师、区域负责人、工作负责人对及时完成缺陷消除的策划负责。（二）工作负责人在清楚工作任务后填写工作票，专业工程师、区域负责人给予指导。(三)在正常上班时间，检修人员15分钟内到达现场，安排进行缺陷处理，（四）在夜间或休息日30分钟内到达现场安排进行缺陷处理。（五）检修工作任务单在24小时内要求生产企业点检员以书面或电子形式发送到对应分公司生产管理办主管处。（六）检修工作任务单应准确填写工作任务内容、缺陷等级、网上缺陷编号、点检员姓名、工单发出时间、要求完成任务时间、检修质量标准、是否需要进行运行再鉴定各栏的内容。（七）检修工作任务单样表见附表2（以生产企业表格为准）。（八）检修工作任务单登记本见附表3（以生产企业表格为准）。第十五条 设备缺陷的处理（一）分公司各专业是设备缺陷处理的责任单位，专业工程师、区域负责人是设备缺陷处理的责任人。（二）检修负责人应认真执行检修工作任务单或检修作业指导书的要求和相关规程、标准，对消缺过程的安全、质量及进度负责。（三）检修部门专业主管、区域负责人在接到生产企业设备主管部门发出的检修工作任务单或紧急情况下的口头通知后，应及时按照检修工作任单的质量、进度要求，安排对缺陷进行处理。（四）需要停运主要辅机及倒换设备或系统运行方式才能消除的缺陷，要与生产操作人员联系好，不能因为处理缺陷而造成其它设备运行。（五）一、二类缺陷发现后即进行不间断连续处理。（六）三类缺陷从接受缺陷开始按生产企业要求时间完成消缺。（七）一般维护性缺陷从接收缺陷开始按生产企业要求时间内应消缺完成。（八）设备退役申请单见附表4（以生产企业表格为准）。（九）设备再鉴定申请单见附表5（以生产企业表格为准）。第十六条 设备缺陷的延期（一）对于不能消除的设备缺陷，联系点检员办理缺陷延期手续（二）缺陷延期消除审批单见附表6（以生产企业表格为准）。（三）凡不能及时处理的一、二、三类缺陷及时联系点检员办理缺陷延期手续（四）凡列入待停机处理的缺陷，遇到有停机机会时，必须及时处理。第十七条 设备缺陷消除的验收（一）缺陷消除的验收坚持四级验收制度：一级验收为检修班组验收、二级验收为生产部门或专业验收，三级验收为设备点检员验收、四级验收为运行人员验收。（二）根据缺陷级别：一类、二类缺陷要坚持班组、部门、点检、运行四级验收，三类缺陷和一般维护性缺陷要坚持班组、点检、运行三级验收。（三）根据检修作业指导书或检修工作任务单的要求，当检修工作进行到需要进行验收的工序时，由检修工作负责人通知生产管理部门专工或主管、点检员到场进行验收。（四）验收不能越级，班组验收签字后，部门质检才能验收签字，部门验收后，点检员才能签字验收。（五）验收手续以检修工作任务单或检修作业指导书上签字为准。（六）点检员应在接到检修负责人提出验收请求后在协商时间内到场进行验收。（七）操作人员是设备消缺工作结束后系统恢复、进行设备试运再鉴定验收的责任人。（八）专业工程师、区域负责人、工作负责人参与试运再鉴定。（九）重大检修工作使用检修作业指导书时，试运再鉴定结束后，点检人员应在检修作业指导书上相应栏目内填写试运情况，运行、检修、点检人员共同签字确认。（十）对已经进行过现场验收或试运再鉴定的缺陷，工作负责人终结工作票后在缺陷记录本上按要求做好记录。第十八条 设备的再鉴定（一）品质再鉴定：设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行检验。（二）功能再鉴定：检验投入正常运行后的设备，是否满足运行规程要求，达到设计功能。（三）再鉴定项目的确定及要求:1.所有压缩机、泵、风机、气动、电动阀门、挡板等设备大修或解体检修后均需对设备的功能及品质进行鉴定，合格后方可投入运行；2.阀门及挡板：检修后的气动、电动阀门、挡板必须进行开关试验；3.再鉴定试验内容包括相关的控制、指示、信号、保护等附属设备；4.功能再鉴定项目的确定：电动给水泵、前置泵、过热器、再热器减温水调节阀、给水再循环调节阀、汽机本体疏水阀、引风机出口调节挡板的全开、全关位置 ；5.再鉴定不合格规定：再鉴定试验时出现以下任一情况即为不合格：（1）技术参数（振动、温度等）不合要求。（2）就地指示仪表、标志等附件不齐全。(3)发生需要重新隔离、停运设备才能消除的工作介质泄漏。(4)条件满足，对应连锁不成功。第十九条 缺陷的转发（一）当操作人员填写的缺陷单专业界定有错误时，原则上不允许点检各专业之间转发。（二）消缺工作本着工序服从原则，由缺陷单所在专业负责协调、联系，责任不明的，相关专业专工、区域负责人、检修人员必须到场配合处理缺陷。事后，责任专业可以向生产部提出设备分工修改建议。（三）由于备品或系统不能停运等原因，暂时不能处理的缺陷，由缺陷单所在专业牵头制定事故防范措施，并办理缺陷延期消除申请单。第二十条 缺陷处理所需材料（一）处理设备缺陷所需的备品备件计划由生产企业点检员提出，消耗性材料由分公司检修部门提出，并在备品计划和材料计划审批单上规定到货期限。第二十一条 缺陷处理的统计分析（一）每天早会，生产主管要通报前一天缺陷处理情况的统计、分析结果。并提出考核意见。（二）每月28日前，分公司生产管理办要上报本月缺陷处理情况的统计、分析结果。并提出考核意见。（三）缺陷处理情况统计表见附表7（以生产企业表格为准）。第六章 缺陷的考核与奖励第二十二条 区域主管、专业工程师对工作负责人的考核内容。（一）检修人员没有在规定的时间到达现场。（二）检修人员没有在规定的时间内完成检修任务。（三）检修人员没有正确执行检修工作任务单、检修规程、检修工艺标准、检修作业指导书的要求，造成检修质量不合格，发生重复缺陷。（四）检修人员在工作中发生违章现象。第二十三条 生产部门对区域主管、专业工程师进行考核的内容。（一）区域主管、专业工程师没有按规定时间到达现场。（二）制定并下发检修方案错误。（三）因管理不到位，使检修人员没有在规定时间内完成消缺工作。（四）因监督不到位，导致检修质量不合格，发生重复缺陷。（五）没有按时进行质量验收。（六）延期处理的缺陷没有制定安全措施。第二十四条 生产管理部对取得以下情况进行奖励。（一）对处理缺陷及时并得到生产企业给予奖励的给予奖励。（二）根据缺陷消除率、消缺及时率统计数据，对相关人员进行奖励。第二十五条 生产管理部对发生以下情况进行考核：（一）由于物资部门没有按时采购需要物资对物资部门进行考核。（二）在缺陷处理、验收、统计、分析过程中违反相关规定的人员。第七章 附则第二十六条 本标准由生产部起草并负责解释。第二十七条 本标准自发布之日起执行。附件：附表1：建筑设施缺陷维修单附表2：检修工作任务单附表3：设备退役申请表附表4：设备再鉴定申请表附表5： 类缺陷延期消除审批表附表6：缺陷处理情况登记表附表7：缺陷管理考核意见表附录A：设备缺陷管理流程图1附录B：设备缺陷管理流程图2附表1 建筑设施缺陷维修单编号：登记单位登记日期 年 月 日登记人消除日期 年 月 日联系电话设备工程部批准 年 月 日缺陷内容：完成情况：（必须由施工单位填写此栏后登记单位才能签写意见）维修负责人维修单位领导登记单位验收意见验收人材 料 结 算名称规格单价数量单位金额名称规格单价数量单位金额合计 劳 务 结 算用工工日 数量金额普工 技工机具合计 设备工程部土建专工意见签字：设备工程部副部长意见签字：附表2 检修工作任务单编号： 工作任务是否需要再鉴定缺陷等级网上缺陷号点检人员工单发出间检修部门要求完成间质量标准检修记录备品消耗情况记录材料消耗情况记录班组意见验收人月 日 时 分部门意见验收人月 日 时 分点检意见验收人月 日 时 分运行意见验收人月 日 时 分附表3设备退役申请表编号：设备名称申请退役原因申请退役时间自 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分申请人批准退役时间自 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分批准人实际退役时间自 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分操作负责人附表4 设备再鉴定申请表编号：设备名称申请再鉴定原因申请再鉴定时间自 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分申请人审核意见审核人批准再鉴定时间自 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分批准人实际再鉴定时间自 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分再鉴定结果再鉴定负责人附表5 类缺陷延期消除审批单缺陷名称缺陷单编号申请延期人缺陷发现时间计划延期时间缺陷所在专业计划完成时间提出延期部门：提出时间延期原因及采取安全措施：生产部部长意见： 签字：年 月 日副总经理或总工程师意见： 签字：年 月 日附表6缺陷处理情况统计表缺陷发生总数量已消除的缺陷数量未消除缺陷数量消缺率重复缺陷数量按期消除未按期消除一类缺陷二类缺陷三类缺陷一般缺陷合计缺陷管理存在的问题统计人附表7缺陷管理考核意见表考核项目奖罚原因奖罚金额被奖罚人员或部门提出人年 月 日审核人年 月 日批准人年 月 日附录A 设备缺陷管理流程图1点检员策划缺陷消除工作，下检修工作任务单到检修部门区域主管、专业工程师、工作负责人到现场查看是否具备消缺条件？是否发生缺陷，登入缺陷管理系统检修部门办理工作票设备工程部组织制订机组安全运行措施