年产xxx轻钢项目建议书.docx

泓域咨询MACRO/ 年产xxx轻钢项目建议书年产xxx轻钢项目建议书摘要说明该轻钢项目计划总投资18375.77万元，其中：固定资产投资14021.73万元，占项目总投资的76.31%；流动资金4354.04万元，占项目总投资的23.69%。达产年营业收入29703.00万元，总成本费用23575.29万元，税金及附加334.90万元，利润总额6127.71万元，利税总额7307.81万元，税后净利润4595.78万元，达产年纳税总额2712.03万元；达产年投资利润率33.35%，投资利税率39.77%，投资回报率25.01%，全部投资回收期5.50年，提供就业职位607个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。.基本情况、建设背景及必要性、产业研究分析、项目规划分析、选址可行性分析、土建工程分析、工艺方案说明、项目环保分析、职业保护、项目风险说明、节能方案分析、进度说明、投资可行性分析、经济评价、评价及建议等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。2、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。3、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、必要性分析1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。2、“十二五”期间规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降26%，单位工业增加值用水量下降36.7%，工业化学需氧量及二氧化硫排放总量分别下降17%和15%；工业固体废物综合利用率达69%，大宗固体废物等综合利用取得明显进展。工业企业本质安全生产水平不断提高，2010年工矿商贸事故死亡人数和工矿商贸企业就业人员10万人生产安全事故死亡率较2005年分别下降33%和45%。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第二章 基本情况一、项目概况（一）项目名称年产xxx轻钢项目（二）项目选址xxx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积58369.17平方米（折合约87.51亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.14%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度160.23万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58369.17平方米，建筑物基底占地面积35103.22平方米，总建筑面积63038.70平方米，其中：规划建设主体工程44302.24平方米，项目规划绿化面积4344.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费4652.44万元。（七）节能分析1、项目年用电量1277771.66千瓦时，折合157.04吨标准煤。2、项目年总用水量19166.03立方米，折合1.64吨标准煤。3、“年产xxx轻钢项目投资建设项目”，年用电量1277771.66千瓦时，年总用水量19166.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.68吨标准煤/年。达产年综合节能量42.18吨标准煤/年，项目总节能率22.39%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18375.77万元，其中：固定资产投资14021.73万元，占项目总投资的76.31%；流动资金4354.04万元，占项目总投资的23.69%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29703.00万元，总成本费用23575.29万元，税金及附加334.90万元，利润总额6127.71万元，利税总额7307.81万元，税后净利润4595.78万元，达产年纳税总额2712.03万元；达产年投资利润率33.35%，投资利税率39.77%，投资回报率25.01%，全部投资回收期5.50年，提供就业职位607个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地轻钢行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地轻钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xxx轻钢项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位607个，达产年纳税总额2712.03万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.35%，投资利税率39.77%，全部投资回报率25.01%，全部投资回收期5.50年，固定资产投资回收期5.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出，加大财政支持力度，主要是支持制造业关键领域和薄弱环节；引导民间投资参与制造业重大项目建设；落实税收优惠政策，促进制造业转型升级；撬动更多社会资源投入工业领域等方面。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入26875.73万元，同比增长9.95%（2433.05万元）。其中，主营业业务轻钢生产及销售收入为22234.96万元，占营业总收入的82.73%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6020.82万元，较去年同期相比增长678.26万元，增长率12.70%；实现净利润4515.61万元，较去年同期相比增长848.59万元，增长率23.14%。第四章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3453.07亿元，比上年增长10.00%。其中，第一产业增加值276.25亿元，增长8.89%；第二产业增加值2140.90亿元，增长6.66%第三产业增加值1035.92亿元，增长11.66%。一般公共预算收入281.64亿元，同比增长6.50%，一般公共预算支出490.30亿元，同比增长7.81%。国税收入390.21亿元，同比增长6.88%；地税收入亿元95.30，同比增长6.58%。居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨0.80%，衣着上涨1.07%，居住上涨0.81%，生活用品及服务上涨1.10%，教育文化和娱乐上涨0.61%，医疗保健上涨1.11%，其他用品和服务上涨0.89%，交通和通信上涨0.66%。全部工业完成增加值1641.42亿元。规模以上工业企业实现增加值1430.63亿元，比上年增长5.09%。规模以上AA、BB、CC、DD（含轻钢）等主导行业共完成工业增加值1004.07亿元，增长6.08%。AA完成增加值406.89亿元，增长9.15%；BB完成工业增加值355.15亿元，增长6.27%；CC完成工业增加值247.27亿元，增长11.84%；DD完成工业增加值150.98亿元，增长10.95%。规模以上工业企业实现主营业务收入5966.56亿元，比上年增长9.33%。实现利润总额780.28亿元，比上年增长10.08%。固定资产投资完成4427.15亿元，比上年增长8.13%。其中，建设项目投资完成3895.89亿元，增长5.93%；房地产开发投资完成531.26亿元，增长6.82%。在固定资产投资中，第一产业投资完成221.36亿元，同比增长10.71%；第二产业投资完成3364.63亿元，同比增长11.45%；第三产业投资完成841.16亿元，增长7.25%。高新技术产业投资825.14亿元，增长9.92%。民间投资3111.52亿元，增长11.01%。城市基础设施投资502.74亿元，增长9.89%。重点项目1541个，完成投资2596.92亿元，增长6.15%。全市实现社会消费品零售总额1192.05亿元，比上年增长6.17%。城镇实现零售额896.62亿元，增长10.52%；乡村实现零售额488.72亿元，增长7.07%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元467.81，增长7.58%。实际利用外资58582.82万美元，同比增长56.43%。外贸进出口总值228.95亿元，同比增长55.16%。其中，出口总值148.82亿元，同比增长58.25%；进口总值80.13亿元，同比增长59.91%。二、轻钢行业市场分析目前，区域内拥有各类轻钢企业950家，规模以上企业11家，从业人员47500人。截至2017年底，区域内轻钢产值132380.85万元，较2016年118801.80万元增长11.43%。产值前十位企业合计收入59150.65万元，较去年51194.95万元同比增长15.54%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.06%。预计区域内轻钢行业市场需求规模将达到198894.32万元，利润总额51513.01万元，净利润19435.90万元，纳税15923.89万元，工业增加值76779.72万元，产业贡献率12.01%。第五章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.14%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度160.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58369.1787.51亩2基底面积平方米35103.223建筑面积平方米63038.704735.49万元4容积率1.085建筑系数60.14%6主体工程平方米44302.247绿化面积平方米4344.968绿化率6.89%9投资强度万元/亩160.23六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第六章 工艺方案说明一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（二）项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。四、设备选型方案工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计126台（套），设备购置费4652.44万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14021.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元14021.7376.31%1.1土建工程万元4735.4925.77%1.2设备购置万元4652.4425.32%1.3其它投资万元4633.8025.22%2建设期利息万元-3固定资产投资万元14021.7376.31%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4354.04万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18375.77万元，其中：固定资产投资14021.73万元，占项目总投资的76.31%；流动资金4354.04万元，占项目总投资的23.69%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4735.49万元，占项目总投资的25.77%；设备购置费4652.44万元，占项目总投资的25.32%；其它投资4633.80万元，占项目总投资的25.22%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14021.73+4354.04=18375.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14021.7376.31%1.1项目建设投资万元14021.7376.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4354.0423.69%3总投资万元万元18375.77二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19306.95万元，总成本6615.07万元，利润总额12691.88万元，净利润299.40万元，增值税549.38万元，税金及附加9518.91万元，所得税3172.97万元；第二年收入22277.25万元，总成本7445.42万元，利润总额14831.83万元，净利润11123.87万元，增值税633.90万元，税金及附加309.54万元，所得税3707.96万元；第三年生产负荷100%，收入29703.00万元，总成本23575.29万元，利润总额6127.71万元，净利润4595.78万元，增值税845.20万元，税金及附加334.90万元，所得税1531.93万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29703.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=845.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元29703.001.1主营业务收入万元29703.001.2其它收入万元-2增值税万元845.203税金及附加万元334.90（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用23575.29万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加334.90万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6127.71（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6127.7125.00%=1531.93（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6127.71（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6127.7125.00%=1531.93（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6127.71万元，缴纳企业所得税1531.93万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6127.71-1531.93=4595.78（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=33.35%。（2）达产年投资利税率=39.77%。（3）达产年投资回报率=25.01%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入29703.00万元，总成本费用23575.29万元，税金及附加334.90万元，利润总额6127.71万元，企业所得税1531.93万元，税后净利润4595.78万元，年纳税总额2712.03万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元29703.002增值税万元845.203税金及附加万元334.904总成本费用万元23575.295利润总额万元6127.716企业所得税万元1531.937净利润万元4595.788纳税总额万元2712.039利税总额万元7307.8110投资利润率33.35%11投资利税率39.77%12投资回报率25.01%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.50年。本期工程项目全部投资回收期5.50年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4595.782投资利润率33.35%3投资利税率39.77%4投资回报率25.01%5回收期年5.50第九章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第十章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16413.85万元，占计划投资的