《SQMWDHAC附则》word版.doc

SQM WDHAC附则WDHAC附则目录2 总体2-3 供应商质量联系人的申报（P8/33） 附则1质量保证负责人申报表表格例-2 2-7-1 交货质量评价（P22/33）附则2 交货质量评价-23生产准备阶段3-2-1工序品质管理表（P8/59）附则3工序质量管理流程-33-3交货包装状态（P26/59） 附则4 包装设定形态书表格例-73-5-1 零件品质基准书（P30/59）附则5 检查成绩表的式样-83-10 零部件CCC认证管理（P54/59）附则6 零部件CCC认证管理流程-84 生产阶段4-3 标识和履历管理（P7/49）附则7 批次管理表格例-94-4 变化点管理（P17/49） 附则8 初物管理-114-5 纠正处理报告（P27/49） 附则9 纠正处理报告表格例-14 4-5-1 交货不适合品的处理 附则10 修理记录特许申请表格例-184-5-2 市场质量不良的处理 附则11 表格名称变更-18 附则12 SQM规程WDHAC窗口名一览表-19附则1质量保证负责人申报表表格例删除了原有表格中的提交地“C M S K HB T”一栏。填写说明参照原表格的填写说明，不做另外变更。附则2 交货质量评价“2-7-1 交货质量评价 3 要求”部分由以下内容替代：3.1供应商接受弊公司每月进行的交货质量实绩评价。评价分成A、B、C、D 四个等级。3.1.1 交货质量评价基准等级ABCD评分110109 9089 7069以下3.1.2 评分以110分为满分，对交货质量实绩进行评分。3.1.3 名次按照评分由高到低的顺序排出交货质量实绩的名次。评分相同的名次相同。3.2评价结果的审核供应商应将弊公司的交货质量实绩评价结果列入高层管理审核的对象，努力持续改善质量。交货实际的评价结果每月以“供应商批量供应评分表”通报给供应商；而每年的综合评价结果则在每年一度的供应商大会中通知供应商。“2-7-1 交货质量评价5 流程图”中“供应商交货质量评价一览”变更为“供应商批量供应评分表”附则3工序质量管理流程删除“工序质量（工序质量管理表发行申报）”表及相关流程。涉及内容包括：3.3.4，7 流程图，8.2 工序质量工序质量管理表发行申报，8.3 工序品质管理表发行申报（样式2）填写要领请求提交工序质量管理表的通知表格例 23工序质量管理表表格例附则4 包装设定形态书表格例表格式样变更，删除原表格的填写说明附则5检查成绩表的式样“3.2.3检査结果的记录检査成绩表应为第7项的样式或者同等。”内容变更为：检査成绩表式样应与检查基准书保持一致，在弊公司的采购部采购品质科认为同等时，可以换成其它相应的表格、使用供应商的样式。附则6 零部件CCC认证管理流程3.2.2.1 增加“新车型”，变更为：玻璃、轮胎、安全带必须在新车型认证阶段开始前获得CCC证书和模压/印刷标志批准书(如适用) 3.3.3.3增加内容：模压/印刷标志批准书发生变更时，必须同时向东风本田汽车有限公司反馈。 6 流程图由下图替代 7 相关记录表格“联络要求”变更为：新车型以及量产相关的信息请反馈到东风本田汽车有限公司试验认证科附则7 批次管理表格例3.1.3 “零件明示单”变更为“部品明示卡”7.1 7.1与零件的批次管理指定有关的通知（空白）7.2 批次管理明细表（空白）附则8初物管理3.5.2变更为：支给件制造供应商需要在初物品出货时随附上初物单，交给弊公司。支给件受赠供应商接收支给件初物后，应对总成件随附“初物单”，交给弊公司。9.1自主管理初物联络书 仅做“接收部门”变更 表例如下： 9.2 初物管理（初物）表例和9.3 初物管理（初物）填写要领 如下：序号记入部门 记入内容1供应商或发行科选择初物管理的类型，在对应的NO.上划圈确认。2供应商或发行科填写初物管理号码。3供应商或发行科填写初物具体发行的日期。4供应商或发行科具体实施初物管理的供应商或部门记入名称。5供应商或发行科供应商或部门中具体发行初物的人员记入名称和日期。6供应商或发行科实施初物管理的零件数量和批次号。7供应商或发行科实施初物管理的最终供应商名称记入。8供应商或发行科实施初物管理的最终供应商指定的发行人和发行日期。9供应商或发行科初物管理零件的搬入数量和批次号。10供应商或发行科实施初物管理零件的零件号记入。11供应商或发行科实施初物管理零件的零件名称记入。12供应商或发行科初物类型为规格变更初物时，记入对应的规格变更通知号；自主管理和品质改善类型初物不用记入。13供应商或发行科填写初物具体实施变更的内容。14供应商或发行科根据初物变更的内容选择所对应的项目，画圈进行确认。15供应商或发行科具体实施初物管理的最初供应商或部门记入名称和日期。16供应商或发行科初物流入的中间供应商或部门记入名称和日期。17供应商或发行科初物流入的下一个中间供应商或部门记入名称和日期。18供应商或发行科初物流出的最后供应商记入名称和日期。19WDHAC生产管理科生产管理科初物接收担当对初物名称和数量等核实后签字确认和记入日期。20WDHAC FQ科FQ科零部件品质担当对初物品质进行接收检查确认后签字确认和记入日期。21WDHAC FQ科FQ科零部件品质担当根据初物接受检查结果判定是否量产装车，同意记入OK，在PASS处画圈；不同意记入NG，在FAIL处画圈。22WDHAC FQ科记入初物卡保存的年限，保存期限为5年。附则9 纠正处理报告表格例6.1“不良对策要求” 填写要领供应商填写栏填写原因、改善内容用另页回答的，填写另页的标题、日期等例）详见另页“解决问题的5原则工作表”如果是中间报告，填写理由。在相应的区分上划记号。最终报告在答复期限日以后才能提交的，要作中间报告。所谓最终报告，是指供应商执行了永久改善品的报告。即在改善品最终适用以前都不是最终报告。HTR（缺陷报告）“3 要求”中“分析记录分析报告”变更为“解决问题的5原则工作表”。6.2 “解决问题的5原则工作表”空白6.3“解决问题的5原则工作表”填写要领1. 填写对策内容、实施者把发生和流出分别填写。即使是由人引起的原因，对策也应该包括硬件方面。2. 填写对策年月日、对策的对象零件、车型、号机等。 3. 填写暂定对策或永久对策的预测效果 根据再现试验或者质量检查数据预测效果如果是暂定对策，填写过渡到永久对策的期限1. 填写在工序或市场上的对策效果确认或确认时间根据质量数据（数值概率）进行对策前后的比较，填写其结果。2. 填写对多发性（连发性）的见解。 填写根据发生原理、再现试验、工序调查结果等证明的发生预测1. 填写问题处的概要（测定结果）明确填写不良部位。填写与标准/基准相对的结果（组装状态、外伤、精度、材质、强度等）明确填写批号根据实物确认结果简要整理填写。2. 填写再现试验等的结果。3. 工序系列及工序调查明确填写发生工序和流出工序4. 分析发生问题及流出的原因填写对发生原因及流出原因的调查结果。列举作业标准书的顺序及规定等检证导致现象发生的原因。具体填写问题点的原因是什么、有什么不足。5. 填写当时流动的产品的情况填写不良实物那一批当时的情况（4M有/无变化）的调查结果。填写对过去有无相同现象的调查结果。通过业务日报等、质量确认记录、X-R管理图把握现状。6. 填写发生对象范围（发生率或台数）及其依据。根据批次、人、车型、设备、条件、作业方法、环境的变化点来预测。1. 填写持续维持硬件对策的项目在机制上的反映填写向设计要求、图纸、基准、标准类的反映内容2. 填写可消除原因的机制 向类似工序、生产线的水平展开等规定、基准、技术积累等保存期限：10年1. 填写发生和流出的原因原因是硬件方面的，查明设备、夹具、工具、检具等。原因是软件方面的，对当时在场的担当者进行问诊，把握事实。2. 填写原因引起的问题现象的再现性等。 用再现试验、5现主义（现场、现实、现物、原理、原则）检证。-填写车型、类型-填写发生地点市场、本田公司内-发生问题时的现象或投诉内容-填写发生年月日（公历）-行驶距离、车架号、登记年月日（在市场上发生的）-填写发生件数-填写问题的车型或零件的处理内容-发生了不适合的生产工厂 除了以上之外，还有需要的信息也填写。-对策请求受理日（在最下行填写与请求部门一致后的日期。）附则10 修理记录特许申请表格例8.1修理记录特许请求的样式附则11 表格名称变更 “市场质量信息（分析对策请求书）”变更为“市场质量解析（对策依赖书）” “分析记录分析报告”变更为“解决问题的5原则工作表”附则12 SQM规程WDHAC窗口名一览表特别说明：发动机制造部使用的E部品在进入量产后，与供应商对应的窗口部门中涉及“采购部采购品质科”的部分，变更为“发动机制造部发动机品质科”。No.章节涉及条款关联部门(WDHAC)11.前言关于SQM需要改善时的联络方式、部门采购部22-3.供应商质量联系人的申报3.2.1 新开始交易时供应商使用第6项规定的“质量保证负责人申报”的格式，用电子版文件申报弊公司的采购部配套科以及生产管理部零件品质科。采购部采购品质科33.2.2 担当者发生了变更或者“质量保证负责人申报”记载事项发生了变更时供应商在质量担当联系人发生了变更，或者“质量保证负责人申报”的记载事项发生了变更时，应迅速联络弊公司的采购部配套科以及生产管理部零件品质科，除了对“质量保证负责人申报”进行必要的修正之外，还要用电子版文件申报弊公司的采购部配套科以及生产管理部零件品质科。45 流程图（自上而下顺序排列）采购部、采购部采购品质科52-7-1.交货质量评价5 流程图（自上而下顺序排列）采购部配套科62-7-2.供应商质量审查6 流程图6.1 正规审查（QAV-1）窗口部门采购部采购部6.2 随时审查（QAV-2）窗口部门审查主管部门审查主管部门73-1.阶段管理3.2 供应商每个阶段确认各管理项目的进度，在进度延迟时应修改制造管理计划，进行补救。质量安全宣言的时间延迟、有可能影响弊公司的生产计划时要报告弊公司的采购部以及生产管理部零件品质科。采购部配套科以及采购品质科83-2-1.工序质量管理表3.6 供应商在车型投产以后，随着在新工厂、新生产线生产等而需要重新制作工序品质管理表时，应事先报告弊公司的生产管理部零件品质科，按照弊公司的生产管理部零件品质科提出的指示进行推进，如事先提交零件、提交工序品质管理表的时期等，相关事项按指示进行推进。采购部采购品质科97 流程图 窗口部门自上而下顺序排列） 采购部、生产管理部零件品质科、生产管理部零件品质科、 生产管理部零件品质科、生产管理部零件品质科、关联部门、生产管理部零件品质科采购部配套科、采购部采购品质科、采购部采购品质科、 采购部采购品质科、采购部采购品质科、关联部门、采购部采购品质科103-3.交货包装状态3.1.3.1 供应商参考第7项“包装状态设置书”及填写要领制作“包装状态设置书”或者同等的文件，提交给弊公司的采购部。采购部配套科113.2 量产中的交货包装状态的改善供应商在需要改善交货包装状态时，新制作“包装状态设置书”，提交给弊公司的采购部后，实施交货包装状态的改善。“包装状态设置书”中与和弊公司商定的事项无关的改善，不需要新制作“包装状态设置书”。 采购部配套科126.流程图 窗口部门 采购部采购部配套科133-4.生产准备阶段的不良对策3.2 不良的原因是厂家图纸等引起的，供应商应根据【SQM 4-6-1 对策要求表】起草“对策要求对策要求表”，向弊公司的采购部要求图纸等的变更。采购部国产化科143.3 不良的原因是供应商的制造上的问题引起的，供应商与弊公司的生产管理部零件品质科协商后，进行制造上的改善。在弊公司有要求时，应把改善的结果使用【SQM 4-5 纠正处理报告】的“分析记录分析报告”或者同等的样式，报告给弊公司的生产管理部零件品质科。采购部采购品质科153-5-2.限度样本的制作6.流程图 窗口部门 生产管理部零件品质科采购部采购品质科163-8.零件的交货3.1.3.1 供应商对生产准备阶段的零件，在与弊公司的生产管理部零件品质科协商后，标识成新车型或试制阶段用零件进行交货。采购部配套科173.1.3.3 供应商将不同的零件混装在一个容器等中时，应与弊公司的生产管理部零件品质科协商明确标识方法后可以混装。混装的零件应能够用目视等轻易判別。采购部配套科183-9-1.可靠性确认试验6.流程图 窗口部门 技术部、生产管理部零件品质科品管部产品技术科193-10 零部件CCC认证管理3.3.2.2 供应商应按CCC认证的要求实施例行检验和确认检验，并按广汽本田汽车有限公司零件品质基准书（参考【SQM 3-5-1 零件品质基准书】）要求的项目以及频率将相关认证的证据提交给广汽本田汽车有限公司零件品质科。采购部采购品质科204-1.生产阶段初期的质量管理3.1.2 量产检证供应商通过2小时或者n=200以上的连续生产进行生产能力的确认，检证目标的材料利用率、周期时间、最大生产能力的实现可能性及作业者的习熟情况。当不能保证2小时或n=200以上时，需要和弊公司生产管理部零件品质科商量。采购部配套科214-3.标识和履历管理3.1.1 零件的标识关于标识，供应商应遵照弊公司的指定。未有指定时，应与弊公司的生产管理部协商决定。采购部223.1.2 每个交货批次的标识每个交货批次向弊公司的生产管理部生产管理科提交指定的“交货传票”。制造管理部生产管理科234-3.标识和履历管理3.3 制造批次管理供应商对属于批次管理指定零件的，就3.3.3.1项规定的事项，与弊公司的采购部以及生产管理部协商决定，按照先入先出的原则形成制造批次，管理制造履历。采购部采购品质科243.3.3制造批次的管理3.3.3.1供应商与弊公司的采购部以及生产管理部协商决定以下事项：采购部采购品质科253.3.3.2供应商为了能够根据零件的制造履历界定出制造批次及交货批次，制定制造批次管理的记录方法。制造批次管理的方法及制造批次表示方法等通过7.2项的“批次管理批次表示明细”加以明确，在量产过渡前接受弊公司的生产管理部零件品质科的确认。采购部采购品质科263.3.3.4在生产阶段，根据3.3.3.1项决定的事项需要变更时，或者批次管理指定零件有追加指定时，应与弊公司的采购部以及生产管理部协商对应。采购部采购品质科276.流程图 窗口部门 技术部、生产管理部零件品质科品管部产品技术科、采购部采购品质科284-4.变化点管理3.1.4.1 供应商应根据弊公司发出的变更适用指示，确认是先行确认的零件，还是马上适用量产的零件。要求先行确认的，在过渡到量产前，将初物的检査样品、检査数据、初物单（参考9.2项的“初物管理初物”）等提交给弊公司的生产管理部零件品质科，接受弊公司的是否可以过渡到量产的判定。采购部采购品质科293.1.6.1 供应商应在毎月月底以前，就翌月发生的自主管理初物，将变更的项目、量产开始时期等写在9.1项的“自主管理初物申请表”上，提交给弊公司的生产管理部零件品质科。 3.1.6.2 供应商除了毎月月底报告过的变化点以外，发生了紧急的3.2.3.1中指定的变化点时，应随时写在“自主管理初物申请表”上提交给弊公司的生产管理部零件品质科。3.1.6.3 供应商确认从弊公司退还的“自主管理初物申请表”，对于需要提交的初物，在提交日期之前将初物的检査样品、检査数据、采购部采购品质科303.2.2 供应商对于规格变更初物、质量改善初物以及制造工厂的变更、二级以下供应商变更及材料变更引起的自主管理初物，填制初物单随附到初物上，将检査数据提交给弊公司的生产管理部零件品质科。采购部采购品质科313.2.3 供应商在有多个交货地点时，要在各个交货地点的首批次的初物上附加初物单。初物的批次分成多个容器等交货的，应分别随附初物辅助单（参考9.4项）。关于初物辅助单的处理，也可以事先与弊公司的生产管理部零件品质科统一意见。3.2.4 供应商在一个初物安装在多种零件上（用于多个类型、派生型号）时，可以就随附的初物单的数量与弊公司的生产管理部零件品质科协商。采购部采购品质科327 初物的事例：根据弊公司的生产管理部零件品质科的质量改善要求，实施了质量改善时。采购部采购品质科338.1 规格变更初物 窗口部门（从上到下排列）：采购部、生产管理部零件品质科、组装部门、生产管理部零件品质科采购部、采购部采购品质科、组装部门、采购部采购品质科348.2 质量改善初物 窗口部门（从上到下排列）： 生产管理部零件