建筑智能化系统工程项目管理规范.doc

1 建筑智能化系统工程建设项目管理规范建筑智能化系统工程建设项目管理规范 1 1 总则总则 4 4 2 建筑智能化系统工程实施建筑智能化系统工程实施.4 2.12.1 建筑智能化系统工程建筑智能化系统工程4 2.22.2 建筑智能化系统工程的实施模式建筑智能化系统工程的实施模式.5 3施工管理内容与程序施工管理内容与程序6 4 项目管理规划项目管理规划 6 4.14.1 一般规定一般规定6 6 4.24.2 项目管理规划大纲项目管理规划大纲 7 7 4.34.3 项目管理实施计划项目管理实施计划7 7 5 项目经理责任制项目经理责任制9 5.15.1 一般规定一般规定9 9 5.25.2 项目经理项目经理9 9 5.35.3 项目经理的责、权、利项目经理的责、权、利1010 6. 项目经理部项目经理部.11 6.16.1 一般规定一般规定1111 6.26.2 项目经理部的设立项目经理部的设立1111 6.36.3 项目经理部的运行项目经理部的运行1313 7 项目进度控制项目进度控制 13 7.17.1 一般规定一般规定1313 7.27.2 进度计划的编制进度计划的编制1414 7.37.3 进度计划的实施进度计划的实施1515 7.47.4 进度计划的检查与调整进度计划的检查与调整1616 8 项目质量控制项目质量控制 17 8.18.1 一般规定一般规定1717 8.28.2 质量计划质量计划1818 8.38.3 关键环节的质量控制活动关键环节的质量控制活动1919 8.48.4 质量持续改进质量持续改进2222 2 8.58.5 检查、验证检查、验证2323 9 项目项目职业健康职业健康安全安全管理管理23 9.19.1 一般规定一般规定2323 9.29.2 项目职业健康安全技术措施计划项目职业健康安全技术措施计划2424 9.39.3 职业健康安全技术措施计划的实施职业健康安全技术措施计划的实施2525 9.49.4 安全检查安全检查2626 9.59.5 安全隐患和安全事故处理安全隐患和安全事故处理2727 10 项目项目环境环境管理管理 28 10.110.1 一般规定一般规定 2828 10.210.2 现场管理现场管理2828 11 项目成本项目成本管理管理 29 11.111.1 一般规定一般规定2929 11.211.2 项目成本控制项目成本控制 3030 11.311.3 成本计划成本计划3030 11.411.4 成本控制成本控制3131 11.511.5 成本管理成本管理3131 11.611.6 成本考核成本考核3232 12 项目技术管理项目技术管理 33 12.112.1 一般规定一般规定3333 13 项目物资供应管理项目物资供应管理.35 13.113.1 一般规定一般规定3535 13.213.2 物资供应的计划和控制管理物资供应的计划和控制管理3535 1414 项目合同管理项目合同管理.38 14.114.1 一般规定一般规定3838 14.214.2 合同的订立合同的订立3838 14.314.3 合同的履行合同的履行3939 14.414.4 合同的变更合同的变更3939 14.514.5 违约、索赔、争议违约、索赔、争议4141 14.614.6 合同风险合同风险4343 14.714.7 合同终止和评价合同终止和评价4545 15 项目项目信息信息管理管理 46 3 15.115.1 一般规定一般规定4646 15.215.2 项目信息的内容项目信息的内容4646 15.315.3 项目会议管理项目会议管理 4747 15.415.4 项目文件管理项目文件管理 4848 15.515.5 项目信息管理系统项目信息管理系统 4848 16 项目项目沟通管理沟通管理 48 16.116.1 一般规定一般规定4848 16.216.2 项目经理部沟通协调对象和内容项目经理部沟通协调对象和内容 4949 17系统调试系统调试和试和试运行运行 .50 17.117.1 一般规定一般规定5050 17.217.2 调试计划调试计划5151 17.317.3 系统调试系统调试5252 17.217.2 竣工文件的编制竣工文件的编制5555 1818 项目人力资源管理项目人力资源管理.56 1919 项目财务管理项目财务管理.57 2020 项目考核评价项目考核评价.59 4 1 总则总则 1.01 为提高建筑智能化系统工程项目施工管理（以下简称“施工管理” ）水平， 促进项目施工管理的科学化、规范化和制度化，根据相关国家标准，制定本规范。 1.02 本规范所指的项目施工管理是运用系统的观点、理论和科学技术对施工项 目进行的计划、组织、监督、控制、协调等全过程的管理。 1.03 本规范适用于建设项目合同签订后，公司项目管理办公室和项目经理部对 项目实施的管理。 1.04 施工管理执行公司质量管理体系、职业健康安全管理体系以及环境管理体 系，以保证施工质量满足合同及相关方的要求。 1.05 施工管理根据项目具体情况，实行项目经理责任制、项目承包制和项目成 本核算制。 1.06 施工管理应采用先进的管理技术和管理方法。 1.07 施工管理除应遵循本规范外，还应符合国家有关法律、法规及强制性标 准的规定。 1.0. 8 施工管理中各种记录表单应统一采用国家标准推荐格式，但甲方和监理 另有规定时，可从其规定。 2 建筑智能化系统工程实施建筑智能化系统工程实施 2.1 建筑智能化系统工程 2.1.1 公司承接的建筑智能化系统工程一般包括通信网络系统、信息网络系统、 建筑设备监控系统、火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系 统、智能化系统集成、电源与接地、环境和住宅（小区）智能化等子分部工程， 5 子分部工程又分为若干个分项工程（子系统） 。 2.1.2 智能化系统建设程序： 1.用户需求与外部条件调研； 2.智能化系统的方案设计与评审； 3.智能化系统施工招标图设计与智能化系统技术规格书制定； 4.智能化系统的设备供应商与工程承包商招标确定； 5.智能化系统深化设计与评审； 6.施工、安装、调试； 7.智能化系统管理人员培训； 8.试运行； 9.测试、验收； 10.正式投运。 2.2 建筑智能化系统工程的实施模式 2.2.1 工程总承包模式。工程承包商负责所有系统的深化设计、设备供应、管线 和设备安装、系统调试、系统集成和工程项目管理，最终提供整个系统的移交和 验收，即交钥匙工程（EPC）模式。 2.2.2 系统总承包安装分包模式。工程承包商负责所有系统的深化设计、设备供 应、系统调试、系统集成和工程项目管理，最终提供整个系统的移交和验收，而 其中管线、设备安装由专业安装公司承担。 2.2.3 总包管理分包实施模式。总包商负责深化设计和项目管理，最终完成系统 集成，而各子系统设备供应、施工调试由业主直接与分包商签订合同，工程实施 由分包商承担。 2.2.4 全分包实施模式。业主按照设计院或系统集成公司完成的设计方案，将所 有智能化系统拆分实施，业主直接与分包商签订承包合同，业主和监理负责对整 6 个工程实施协调和管理。 3施工管理内容与程序施工管理内容与程序 3.0.1 项目施工管理是指自项目合同签订至业主颁发项目竣工证书的全过程管理。 其内容与程序体现公司管理层和项目管理层参与的项目施工管理活动。 3.0.2 项目管理的内容包括:编制项目管理实施计划 ，项目进度控制，项目成 本控制，项目质量控制，项目安全控制，项目技术管理、项目物资供应管理、项 目施工和现场管理、项目合同管理，项目会议和文件管理，项目信息管理，项目 组织协调，人力资源管理，项目资金管理，项目考核评价等。 3.0.3 公司任命项目经理负责项目管理，项目经理是公司法定代表人在项目上的 代表。项目经理部由项目经理负责筹建，报公司批准后成立。项目经理部的施工 管理具体内容由公司法定代表人与项目经理签订的项目经理责任书确定。 3.0.4 施工管理的程序应依次为: 公司任命项目经理，项目经理接受企业法定代 表人的委托组建项目经理部，企业法定代表人与项目经理签订项目经理责任书 ，项目经理部编制项目管理实施计划 ，进行项目开工前的准备，项目实施期 间按项目管理实施计划进行管理，在项目竣工验收阶段进行竣工结算、清理 各种债权债务、编制竣工资料，配合竣工验收，确定售后服务责任人，向总工办 移交竣工资料，做出项目管理总结报告并送公司管理层审核及财务内部审计，公 司管理层对项目管理工作进行考核评价并兑现项目经理责任书中的奖惩承诺， 项目经理部解体。 3.0.5 施工过程中项目经理部应接受监理并配合工作。 4 项目管理规划项目管理规划 4.1 一般规定 7 4.1.1 项目管理规划应分为项目管理规划大纲和项目管理实施计划。 4.1.2 以编制施工组织设计代替项目管理规划时，施工组织设计应满足项目管理 规划的要求。 4.2 项目管理规划大纲 4.2.1 项目管理规划大纲应由公司项目管理办公室依据下列文件编制： 1.项目合同和与合同有关的文件、资料等。 2.公司管理职能部门对项目实施管理工作的要求。 3.工程现场情况、市场信息和业主方情况及要求等。 4.公司的相关管理规定。 4.2.2 项目管理规划大纲应包括下列内容: 1. 项目概况。 2. 项目实施条件分析。 3. 合同履行的基本策略。 4. 项目管理目标。 5. 项目组织结构。 6. 质量目标和施工方案。 7. 安全目标和实施方案。 8. 工期目标和项目总进度计划。 9. 成本目标。 10. 分包商和供货商的选择及管理方案。 11. 项目风险预测和防范措施。 12. 变更的授权范围。 13. 文明施工和环境保护。 14涉密项目应制定保密措施。 4.3 项目管理实施计划 8 4.3.1 项目管理实施计划/施工组织设计由项目经理组织项目经理部成员在项目 开工之前编制完成。 4.3.2 项目管理实施计划/施工组织设计应依据下列资料编制: 1. 项目管理规划大纲 。 2. 项目经理责任书 。 3. 施工合同 。 4.施工组织设计深度要求 。 4.3.3 项目管理实施计划/施工组织设计应包括下列内容: 1. 工程概况及施工特点分析。 2. 施工管理组织机构及工作职责。 3. 施工准备工作。 4. 施工技术方案。 5. 施工进度计划及保障措施。 6. 项目资源及资金需求计划。 7. 施工质量保障体系及保障措施。 8职业健康安全管理及保障措施。 9环境管理及文明施工保障措施。 10信息及沟通管理计划。 11涉密项目保密措施。 12系统调试运行管理。 13用户培训计划。 14竣工文档编制及技术文件移交。 15. 与其他施工单位的配合协调。 16. 风险管理计划。 17. 售后服务。 18. 招标文件的其他要求。 9 5 项目经理责任制项目经理责任制 5.1 一般规定 5.1.1 项目经理责任制指在公司的统一领导下，建立在公司职能部门与项目经理 部之间明确、稳定的管理关系上，由项目经理在其职责范围内调动公司内外资源 并全权负责项目实施工作的管理制度。 5.1.2 公司通过项目经理责任书 （详见第三层次文件项目经理责任书 ）明 确项目经理的责任、权力和利益，并相应规定公司的决策层、管理层（职能部门） 与项目经理部之间的关系。 5.1.3 由公司各职能部门派遣到项目经理部管理岗位的工作人员，在项目施工期 内服从项目经理的统一管理，各职能部门不得越位对项目经理部的成员进行管理。 5.2 项目经理 5.2.1 项目经理由公司法定代表人任命。 5.2.2 项目经理应根据项目经理责任书约定的范围、时间和内容，对开工项 目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。 5.2.3 项目经理一般只宜担任一个实施项目的管理工作，当其负责管理的项目临 近竣工阶段且经建设单位同意，可以兼任一项工程的项目管理工作。 5.2.4 项目经理应接受公司法定代表人或其指派的代表（包括职能部门）的领导， 接受业主代表和合同规定的有权机构的检查与监督。在项目实施期间，除发生重 大安全、质量事故或项目经理违法、违纪时，公司不得随意撤换项目经理。若确 实需要撤换项目经理，应进行审计并按有关合同规定报告相关方。 5.2.5 项目经理应具备下列条件: 1. 具有符合任职要求的职业资格并经过相关专业培训。 2. 具有相应的项目管理经验和业绩。 10 3. 具有承担项目管理的专业技术、管理、经济和法律、法规知识。 4. 认同公司企业文化，具有良好的职业道德和团结协作精神。 5. 身体健康。 5.3 项目经理的责、权、利 5.3.1 项目经理应履行下列职责: l. 代表公司实施项目管理。履行合同规定的公司责任和义务，执行公司的 管理制度，维护公司的合法权益。 2. 履行 项目经理责任书规定的任务。 3. 组织编制项目管理实施计划/施工组织设计。 4. 组织技术团队进行项目深化设计。 5. 对项目各要素活动进行优化配置和动态管理，按时、真实地向公司提交 项目月报和公司要求的其它动态报告，在项目实施过程中自觉接受公司的监督和 检查。 6.建立质量管理体系和职业健康安全管理体系并组织实施。 7.在授权范围内负责与公司各职能部门、各项目相关单位、业主和业主工程 师、分包商和供货商等的协调，解决项目中出现的问题。 8.按项目经理责任书处理项目经理部成员之间的利益分配，决定对分包 商和劳务承包商的支付。 9. 进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。 10.承担工程内验及竣工验收准备工作，编制结算资料。 11.组织项目售后服务。 12.按照合同及时收取工程款项，处理项目经理部的善后工作。 13.完成项目总结，接受公司内部的项目审计。 14.接受公司内部组织的项目后评估。 5.3.2 项目经理应具有下列权限: 11 1. 参与项目经理责任书的协商和签定。 2. 经授权组建项目经理部，确定项目经理部的组织结构，选择、聘任管理 人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。 3. 主持项目经理部工作，根据公司管理制度，组织制定项目的各项管理制 度。 4. 根据公司法定代表人授权，协调和处理与项目有关的内部与外部事项。 5.3.4 项目经理应享有以下利益: l. 获得基本工资、绩效工资、补贴和项目奖金（按项目经理责任书执 行） ； 2. 经考核和审计，全面完成项目经理责任书确定的项目管理责任目标、 项目获得市级以上奖励者，可获得表彰、记功、优秀项目经理等荣誉称号； 3. 经考核和审计，未完成项目经理责任书确定的项目管理责任目标或 造成亏损的，应按其中有关条款承担责任，并接受经济或行政处罚。 6. 项目经理部项目经理部 6.1 一般规定 6.1.1 项目经理部是公司设置的项目管理机构，承担项目实施的管理任务和目标 实现的全面责任。 6.1.2 项目经理部由项目经理的领导，接受公司职能部门指导、监督、检查和考 核。 6.1.3 项目经理部在项目进入工程实施前建立，在竣工验收、审计完成后解体。 6.1.4 项目经理部解体后，项目经理仍继续承担售后服务直至服务期满并收回质 保金为止。 12 6.1.5 项目经理应树立团队意识，培养团队精神，有效发挥团队成员的积极性和 责任感。 6.2 项目经理部的设立 6.2.1 项目经理部应按下列步骤设立: 1.公司法定代表人任命项目经理。 2签订项目经理责任书 ，确定项目经理部的管理任务和组织形式。 3. 确定项目经理部编制、人员、职责、权限。 4. 配备必要的办公设备和交通工具。 5项目经理组织制定项目部的规章制度和目标责任考核、奖惩制度。 6.2.2 项目经理部的规章制度应执行公司质量管理体系文件，包括但不限于下列 各项: 1. 项目管理人员岗位责任制度。 2. 项目计划、统计与进度管理制度。 3. 项目成本核算制度。 4. 项目质量管理制度。 5. 项目安全管理制度。 6. 项目技术管理制度。 7. 项目采购管理制度。 8. 项目施工和现场管理制度。 9. 项目系统试运行管理制度。 10. 项目例会及施工日志制度。 11. 项目分包及劳务管理制度。 12. 项目组织协调制度。 13. 项目信息管理制度。 14. 分配与奖励制度。 13 6.2.4 项目经理部制订的规章制度应与公司现行规章制度保持一致，并报经公司 批准。安全、质量、工期、利润等目标应根据公司总目标进行分解落实。如有特 殊情况无法一致时，必需报送公司批准后方能实行。 6.3 项目经理部的运行 6.3.1 项目经理应组织项目经理部成员学习项目的规章制度，检查执行情况和效 果，并应根据反馈信息改进管理。 6.3.2 项目经理应根据项目管理人员岗位责任制度对管理人员的责任目标进行检 查、考核和奖惩。 6.3.3 项目经理部解体应具备下列条件: 1. 工程已经竣工验收。 2. 与各分包商、供货商合同责任已经履行完毕。 3.项目经理责任书已经履行完毕，公司项目审计已完成。 4.售后服务责任已落实。 5.现场最后清理完毕。 6.在合同终止情况下公司法定代表人指令。 7 项目进度控制项目进度控制 7.1 一般规定 7.1.1 项目进度控制应以实现合同约定的竣工日期为目标。 7.1.2 项目进度控制目标应按合同规定的承包内容将各项工作逐月进行分解。 7.1.3 项目部应建立以项目经理为中心的控制体系，项目经理是项目进度控制的 责任人，现场代表是执行者。 7.1.4 项目经理部应按下列程序进行项目进度控制: 1. 根据合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定进度目标，明确计划 14 开工日期、计划总工期和计划竣工日期，并确定项目分期分批的开工、竣工日期； 2. 编制深化设计、设备材料采购、施工和系统试运行分项工作进度计划。 分项进度计划应根据项目各要素活动的工作逻辑关系确定每项活动的起止时间， 并充分考虑人力资源、物资供应、现金流量和业主的批准等其它保证性因素后综 合确定。 3. 根据合同规定，向业主或业主方工程师/监理工程师提出现场施工开工申 请报告，并按下达的开工令指定的日期开工。 4. 在实施项目进度计划中出现提前或延误等进度偏差情况时，应及时进行 调整，并应不断预测未来进度状况。 5. 全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。 7.2 进度计划的编制 7.2.1 项目经理部负责编制进度计划，并经公司职能部门审核后报业主批准。 7.2.2 进度计划的内容应包括: 1.编制说明。 2.进度计划表/图。 3.分期分批进行的项目工作的开工日期、完工日期及工期一览表。 4.资源需要量及供应平衡表。 5.进度计划的风险分析及控制措施等。 7.2.3 进度计划的编制要求 1. 编制进度计划的步骤应包括: (1）收集编制依据。 (2）确定进度控制目标。 (3) 计算工程量。 (4) 确定各子/分系统工程的实施期限和开、竣工日期。 15 (5) 安排各子/分系统工程的接口关系。 (6) 编写进度计划说明书。 2.进度计划应依据下列资料编制: （1） 项目经理责任书 。 （2）合同规定的项目进度计划。 （3）主要材料和设备的供应能力。 （4）施工的现场条件、环境条件。 （5）已建成的同类工程实际进度及经济指标。 ； （6）资金来源及供应能力。 7.3 进度计划的实施 7.3.1 项目的进度计划应通过编制季、月、周进度计划实现。 7.3.2 季、月、周进度计划应逐级落实。 7.3.3 在进度计划实施的过程中应进行下列工作: 1. 对计划的实施进行跟踪监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采 取调节措施。 2. 在计划图和施工日志上进行实际进度记录，并跟踪记载每个过程的开 始日期、完成日期，记录完成数量、质量认证情况、干扰因素的排除情况。 3. 执行合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣 工的承诺。 4. 跟踪形象进度，对工程量、总产值、耗用的人工和材料等的数量进行 统计与分析，编制统计报表。 5. 落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办 法。 6. 处理进度索赔。 7.3.1 项目经理部应根据合同规定将业主分包工作进度计划纳入项目进度控制 16 范畴，并协助业主解决分包工程项目进度控制中的相关问题。 7.3.2 在进度控制中，应确保资源供应进度计划的实现。当出现下列情况肘， 应采取措施处理: 1. 当发现资源（设备材料）供应出现中断、供应数量不足或供应时间不 能满足要求时。 2. 由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资 源供应计划。 3. 当业主提供的服务或资源供应进度发生变化不能满足项目进度要求时， 应敦促业主执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。 7.4 进度计划的检查与调整 7.4.1 对进度计划进行检查应依据进度计划实施记录进行。 7.4.2 进度计划检查应采取月检查或周、日检查的方式进行，应检查下列内容: 1. 检查期内实际完成和累计完成工程量。 2. 实际投入的人、物、财的数量及工作效率。 ； 3. 窝工人数及其原因分析。 4. 进度偏差情况。 5. 进度管理情况。 6. 影响进度的特殊原因及分析。 7.4.1 实施检查后，应分别向公司和业主提供月进度报告。 月进度报告应包括下列内容: 1. 进度执行情况的综合描述。 2. 实际进度图。 3. 工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。 4. 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。 5. 解决问题的措施。 17 6. 计划调整意见。 7.4.2 进度计划在实施中的调整必须依据项目进度计划检查的结果进行。进度 计划调整应包括下列内容: 1. 需调整的内容。 2. 工程量。 3. 起止时间。 4. 持续时间。 5. 工作关系。 6. 资源供应。 7.4.3 在进度计划完成后，项目经理部应及时进行进度控制总结。总结时应依 据下列资料: 1. 进度计划。 2. 进度计划执行的实际记录。 3. 进度计划检查结果。 4. 进度计划的调整资料。 7.4.4 进度控制总结应包括下列内容: 1. 合同工期目标及计划工期目标完成情况。 2. 进度控制经验。 3. 进度控制中存在的问题及分析。 4. 科学的进度计划方法的应用情况。 5. 进度控制的改进意见。 8 项目质量控制项目质量控制 8.1 一般规定 18 8.1.1 项目质量控制按公司质量管理体系的要求进行。 8.1.2 项目质量控制应坚持“质量第一，预防为主“的方针和“计划、执行、检查、 处理“循环工作方法，不断改进过程控制。 8.1.3 项目质量控制应满足合同技术标准和业主的要求，项目经理代表公司对项 目质量向业主负责，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。 8.1.4 项目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法、环境。 8.1.5 质量控制必须实行样板制。施工过程均应按要求进行自检、互检和交接检 验，未经检验或已经检验定为不合格的工作，严禁转入下道工序。 8.1.6 项目经理部应建立项目质量责任制和考核评价办法。项目经理对质量控制 负责，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。项目经理对活动结果 进行检查和监督。 8.1.7 可检测的阶段性工作完成后，在报业主检验和认可前，应根据项目管理 实施计划的规定报公司项目管理办公室进行内部检查。 8.1.8 对业主指定的分包工程，应按合同规定进行监督和监控其质量，对有承接 关系的分步工程，项目经理部要在接手前进行严格地检测和检查，对不符合规定 的分步工程不得接收。 8.1.9 质量控制应按下列程序实施: 1. 确定项目质量目标。 2. 编制项目质量计划。 3. 实施项目质量计划。 8.2 质量计划 8.2.1 质量计划的编制应符合下列规定： 1. 应由项目经理主持编制项目质量计划。 2. 质量计划应对项目总体质量指标进行分解，并体现各要素环节的过程控 制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。 19 3. 质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。 8.2.2 质量计划应包括下列内容： 1. 编制依据。 2. 项目概况。 3. 质量目标。 4. 组织机构。 5. 质量控制及管理组织协调的系统描述。 6. 必要的质量控制手段、过程、服务、检验和试验程序等。 7. 确定项目质量控制关键和特殊控制点及管理方法。 8. 与各要素活动相适应的检验、试验、测量、验证要求。 9. 更改和完善质量计划的程序。 8.2.3 质量计划的实施应符合下列规定: 1. 质量管理人员应按照分工控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记 录。 2. 当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。 8.2.4 质量计划的验证应符合下列规定: 1. 项目经理应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质 量计划的实施效果。当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。 2. 对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验 证评价的结果进行处罚。 8.3 关键环节的质量控制活动 8.3.1 施工准备阶段关键环节的质量控制 施工准备阶段的质量控制关键环节主要是对深化设计方案和施工图纸进行评 审复核。项目技术负责人应负责对业主/公司设计部门提供的设计施工技术文件、 图纸资料等组织评审复核，并应形成评审核记录。 （详见第三层次文件设计评 20 审制度 ） 8.3.2 施工阶段关键环节的质量控制 1技术交底 施工阶段技术交底包括深化设计交底和施工交底两个环节，交底内容应做到 全面、清晰、准确，使项目部技术管理人员和施工人员完全了解设计方案和施工 技术质量要求。技术交底资料应办理签字手续并归档。 （详见第三层次文件技 术交底制度 ） （1）设计技术交底 在工程开工前由深化设计负责人/技术经理向项目经理/项目部技术负责人进 行交接。主要内容： 1）设计图纸和技术文件交接。 2）各子系统详细设计意图和配置特点。 3）技术难点及关键环节。 4）合同谈判中业主提出的新需求和可能形成变更增项的内容。 （2）施工交底 各子系统施工前和施工过程中由项目部技术负责人向施工队负责人交接。 主要内容包括： 1）图纸交底：系统的设计特点、使用功能、技术要求、工艺质量标准等。 2）施工组织设计交底：工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施 工进度、质量安全环境文明施工等各项管理措施。 3）设计变更交底：出现设计变更应及时向施工人员和管理人员说明。 4） “四新”交底：首次采用的新技术、新工艺、新设备、新材料应进行必 要培训。 2系统主要设备和材料的检验和验收（详见第三层次文件工程设备采购 管理办法 ） 21 （1）项目经理部应对到货进场的系统设备、材料、构配件、半成品进行标 识。 （2）各系统设备和主要材料（桥架线缆、接插件等）必须进行检验和验收， 验收地点可根据方便可行和节约的原则，选择在施工现场或公司仓库。验收必须 填写验收记录表格。经检验的合格产品入库、领用和移交必须办理相应手续。未 经检验或已经检验为不合格的产品，不得投入使用。 （3）系统设备和主要材料的检验和验收资料（验收报告、产品合格证、说 明书、质检证明、报关单、原产地证明书等）应由采购部门收集整理移交公司档 案室保存。公司档案室应妥善保管上述资料，在项目竣工验收后由项目部统一移 交业主方和档案馆（公司存复印件） 。施工中项目部需要使用资料时可向公司档 案室借用。 （4）项目经理部应对项目采用的设备材料的产品质量、实际使用效果和服 务质量作出评价，报公司采购、质量和技术管理职能部门，并应保存评价记录。 3系统检测 系统安装调试完成并已进行了规定时间的试运行，相关技术文件和工程实施 及质量控制记录收集齐全后，应由业主组织有关人员或委托检测机构进行系统检 测。项目经理部应根据自身条件提前进行自检并配合检测机构进行检测。 系统检测应依据合同技术文件和设计文件，以及国家相关标准规定的检测项 目、检测数量和检测方法，制定系统检测方案并经检测机构批准实施。 8.3.3 竣工验收阶段关键环节的质量控制 1.内部验收 （1）项目工程完工后，项目经理/项目技术负责人应按编制竣工资料的要求 收集、整理质量记录。 （2）项目经理应组织有关专业技术人员按各系统最终检验和试验规定，根 据项目合同要求进行全面验证。 （3）项目部工程质量自检合格，竣工资料准备就绪，应及时向公司申请内 22 验，向业主和监理申请初验（如业主要求） 。内验是公司根据国家标准和企业规 范对工程项目施工质量的内部全面检查。为保证以后圆满通过正式竣工验收，内 验的检验内容和项目可能超过国家标准。对内验或初验查出的施工质量缺陷，应 按不合格控制程序进行处理。 2.竣工验收 （1）通过内验/初验的工程项目在完成整改后，项目经理部应在全面检查工 程质量并认为达到竣工条件的情况下，经公司同意后及时向业主和监理申请竣工 验收。 （2）竣工验收前，项目经理部应组织有关专业人员按合同要求和国家相关 标准编制工程竣工文件，并与业主和监理进行充分的沟通。 （3）项目通过竣工验收后，项目经理部应指定定售后服务负责人，认真整 改竣工验收中新发现的工程缺陷并按第三层次文件售后服务工作内容及考核管 理要求，做好客户登记工作。 8.3.4 项目经理部应对全体人员进行质量知识培训，并应保存培训记录。 8.4 质量持续改进 8.4.1 项目经理部应分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进范围，确定改 进目标，实施选定的解决办法。 8.4.2 质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。 8.4.3 项目经理部对不合格控制应符合下列规定: 1. 应按项目质量计划规定的程序严格控制不合格工作转入下道程序。 2. 对验证中发现的不合格项，应按规定进行鉴别、记录、评价、隔离和处 置。 3. 应进行不合格评审。 4. 不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、改进或让步接收、拒收或 报废三种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按质量管理制度和合同 23 规定进行处置。 5. 对改进或返工后的工作，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。 6. 业主同意进行不合格让步接收时，项目经理部应按项目规定的程序提出 书面让步申请，记录不合格程度和返工情况，双方签字确认让步接收协议和接收 标准。 7. 检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。 8.4.4 纠正措施应符合下列规定: 1. 对业主或其工程师、监理和质量监督部门提出的质量问题，应分析原因， 制定纠正措施。 2. 对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。 3. 对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目质量管 理负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。 4. 对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。 5.实施纠正措施的结果应由项目质量管理负责人验证并记录;对严重不合格 或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并上报公司职能部门。 6. 项目经理部应定期评价纠正措施的有效性。 8.4.5 预防措施应符合下列规定: 1. 项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预 防措施。 2. 对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。 3. 对质量通病应采取预防措施。 4. 对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序。 5. 项目经理部应定期评价预防措施的有效性。 8.5 检查、验证 24 8.5.1 项目经理部应对项目质量计划执行情况组织检查、内部审核和考核评价， 验证实施效果。 8.5.2 项目经理应依据考核中出现的问题、缺陷或不合格，召开由相关人员参加 的质量分析会，并制定整改措施。 9 项目项目职业健康职业健康安全安全管理管理 9.1 一般规定 9.1.1 项目安全控制必须坚持“安全第一、预防为主“的方针。项目经理部应建立 职业健康安全管理体系和安全生产责任制。项目部安全员应持证上岗，保证项目 安全目标的实现。项目经理是项目安全生产的第一责任人。 9.1.2 项目经理部应根据风险预防要求和项目特点，制定项目职业健康安全技术 措施计划。 9.1.3 项目经理部应特别注重现场施工的安全管理工作，根据施工中人的不安全 行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。 9.1.4 对于进入公司作业区工作的业主指定分包商，项目经理部必需要事先在与 业主沟通后制订相关安全控制责任办法，保证施工现场的安全。 9.1.5 项目经理部应建立项目实施全过程的安全教育制度，未经安全教育或安全 教育考核不合格的人员不得上岗。 9.1.6 公司应为参与现场工作的员工办理意外伤害保险。项目部在对外签订劳务 承包合同时，应要求劳务承包单位为其参加现场施工人员办理意外伤害保险。 9.1.7 项目职业健康安全管理应遵循下列程序: 1. 识别并评价危险源及风险 2.确定项目实施全过程职业健康安全目标。 25 3.编制项目职业健康安全技术措施计划。 4. 实施计划及验证效果。 5. 持续改进。 6. 兑现合同承诺。 9.1.8 项目经理应与业主和监理协调，与业主和承担土建、装修工程的其他组织 共同建立项目消防保安管理体系，制定消防保安管理制度并实施。 9.2 项目职业健康安全技术措施计划 9.2.1 项目职业健康安全技术措施计划的内容应包括:工程概况，控制目标，控制 程序，组织结构，职责权限，规章制度，资源配置，安全措施，检查评价，奖惩 制度等。 9.2.2 职业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制，经公司及有关方面批 准后，由公司专职安全管理员督促和项目部安全员现场监督实施。 9.2.3 项目经理部应根据工程特点、现场环境、安全法规和标准的要求，采取可 靠的事前措施，消除安全隐患，保证项目实施全过程的安全。对可能发生的安全 事故，事前应有针对性急救预案，防止事故扩大。发生事故，应按有关规定及时 向公司报告。 9.3 职业健康安全技术措施计划的实施 9.3.1 项目经理部应建立职业健康安全生产责任制的要求，把责任目标分解到岗， 落实到人。 1. 项目经理和项目安全负责人的安全职责应包括:认真贯彻安全生产方针、 政策、法规和各项规章制度，制定和执行安全生产管理办法，严格执行安全考核 指标和安全生产奖惩办法，严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底 制度；定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防 措施；当项目实施过程中发生安全事故时，项目经理必须按安全事故处理的有关 规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。 26 2. 安全员安全职责应包括:落实安全设施的设置；对项目实施全过程的安全 进行监督，纠正违章作业，配合有关部门排除安全隐患，组织安全教育和全员安 全活动，监督劳保用品质量和正确使用。 3. 作业队长安全职责应包括:向作业人员进行安全技术措施交底，组织实施 安全技术措施；对施工现场安全防护装置和设施进行验收；对作业人员进行安全 操作规程培训，提高作业人员的安全意识，避免产生安全隐患；当发生重大或恶 性工伤事故时，应保护现场，立即上报并参与事故调查处理。 4. 操作工人安全职责应包括:认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违 规作业；自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定； 服从安全监督人员的指导，积极参加安全活动；爱护安全设施；正确使用防护用 具；对不安全作业提出意见，拒绝违章指挥。 5. 施工中发生安全事故时，项目经理必须按合同和国家法律法规的相关规 定及时报告并协助有关人员进行处理。 9.3.2 实施安全教育应符合下列规定: 1. 项目经理部的安全教育内容应包括:学习安全生产法律、法规、制度和 安全纪律，讲解安全事故案例。 2. 作业队安全教育内容应包括:了解所承担施工任务的特点，学习施工安 全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程；学习机械设备和电 器使用、高处作业等安全基本知识；学习防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷 击、防触电、防高空坠落、防物体打击、防坍塌、防机械伤害等知识及紧急安全 救护知识，了解安全防护用品、用具使用基本知识。 9.3.3 安全技术交底的实施，应符合下列规定: 1. 单位工程开工前，项目经理部的技术负责人必须将工程概况、施工方法、 施工工艺、施工程序、安全技术措施，向承担施工的作业队负责人、工长、班组 长和相关人员进行交底。 2. 项目经理部应保存双方签字确认的安全技术交底记录。 27 9.4 安全检查 9.4.1 项目经理应组织项目经理部定期对安全控制计划的执行情况进行检查考核 和评价。对实施中存在的不安全行为和隐患，项目经理部应分析原因并制定相应 整改防范措施。 9.4.2 项目经理部应根据现场施工过程的特点和安全目标的要求，确定日常安全 检查内容。 9.4.3 项目经理部安全检查应配备必要的设备或器具，确定检查负责人和检查人 员，并明确检查内容及要求。 9.4.4 项目经理部安全检查应采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法， 并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行 纠正。 9.4.5 安全检查人员应对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。 9.4.6 项目经理部安全检查人员每次检查后应及时应提交安全检查报告。 9.4.7 公司专职安全管理员应定期对项目进行职业健康安全管理检查，分析影响 职业健康和不安全行为与隐患存在的部位和危险程度。 9.5 安全隐患和安全事故处理 9.5.1 安全隐患处理应符合下列规定: 1. 项目经理部应对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检者应 对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施。纠正和预防措施应经项目经理 批准后实施。 2. 安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出， 限期纠正。 3安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存 验证记录。 28 9.5.2 项目经理部进行安全事故处理应符合下列规定: 1. 安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没 有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定纠正和预防措施不放 过”的原则。 2. 安全事故应按以下程序进行处理: (1)报告安全事故:安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用 最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报 至公司职能部门，同时按合同规定的程序报告业主。 (2) 事故处理:抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护 好现场。 (3) 事故调查:项目经理应立即指定由技术、安全、质量等相关人员组成现 场调查组对事故原因开展调查，如果公司派遣调查组时，项目经理部应积极协助 配合其工作。 (4)调查报告:调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意 见、纠正和预防措施撰写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报公司。 10 项目项目环境环境管理管理 10.1 一般规定 10.1.1 项目经理部应遵照环境管理体系 要求及使用指南GB/T24000 的要求， 认真执行公司第三层次文件施工现场环境管理制度 、 施工现场工程文档管理 制度 、 施工现场管理制度 ，强化施工现场管理，做到文明施工、安全有序、 整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。 10.1.2 项目经理应将施工现场管理列为日常管理的重要内容，经常巡检，发现 29 问题及时整改，并在施工日志中记录并保存环境管理工作情况。 10.2 现场管理 10.2.1 项目经理部应在施工现场入口及项目经理部办公室的适当位置设置公司 统一制作的标志和牌匾，办公室内应张贴载有项目经理部主要管理制度，内容应 包括： 1项目经理部组织架构及主要管理、施工人员名单。 2项目安全管理制度。 3项目质量管理制度。 4项目现场管理制度。 5施工计划进度图 6消防、急救车和有关医院电话号码。 10.2.2 施工物料器具应根据施工平面图就位布置，并执行码放整齐、限宽限高、 上架入箱、规格分类、挂牌标识等管理标准。对施工中产生的线缆管材等剩余物 料，也应按规格分类，标明品牌规格尺寸，码放整齐。 10.2.3 项目经理部管理人员和施工人员进入施工现场必须头戴安全帽，身着工 作服，脚穿劳保鞋，佩戴公司标识卡；施工现场严禁吸烟。 10.2.4 施工现场必须设置符合要求的防火报警系统和固定式灭火系统，消防设 施应保持完好的备用状态。 10.2.5 施工过程中出现多个施工单位同时交叉作业时，项目经理部应与建设方 代表和监理协调，有效保障自身的施工成果不受损坏，并督促施工各方及时处理 施工废料、垃圾，使各方工作顺利进行。 10.2.6 项目经理部应严格管理现场技术图纸资料，防止丢失、损毁、污染。 10.2.7 项目经理部应对进入现场的人员加强思想教育工作，防范各种人身意外事 故的发生。同时，应搞好现场生活设施的建设和用具的配置，做到既符合公司的 整体形象要求，又应符合当地的环境条件要求，为现场人员提供良好的生活和工 30 作条件，并且督促劳务承包单位注意妥善安排其施工人员的生活和工作。施工现 场不得设置职工宿舍；如物资仓库值班人员住处必须与物资同处一室时，应注意 住所的安全和通风。 10.2.8 公司应对各项目施工现场管理进行考评，并与项目经理部的绩效挂钩。 10.2.9 项目施工过程中项目经理部现场代表应将现场管理相关内容详细填入施工 日志并妥善保存，按月提交公司项目总监审核检查。 11 项目成本项目成本管理管理 11.1 一般规定 11.1.1 项目全面成本管理责任主体分为两个层次：公司管理层和项目经理部。公 司管理层负责成本管理决策、确定项目的合同价格、成本计划和成本目标；项目 经理部负责施工成本计划、实施、核算、分析、考核、整理成本资料与编制成本 报告。 11.2 项目成本控制 11.2.1 项目经理部应对实施过程发生的、在项目经理部管理职责权限内能控制 的各种消耗和费用进行成本控制。项目经理部承担的成本责任与风险应在项目 经理责任书中明确。 11.2.2 项目经理部应建立以项目经理为中心的成本控制体系，项目经理部应通 过按内部各岗位和作业层进行成本目标分解的方式，明确各管理人员和作业层的 成本责任、权限及相互关系。 11.2.3 成本控制应按下列程序进