包装材料、说明书、合格证的管理制度.doc

西安海业医疗设备有限公司 作业指导文件WI/QT-02西安海业医疗设备有限公司包装材料、说明书、合格证管理制度文件编号：WI/QT-02版 本：A生效日期：受控状态：分发代码：序号版本修改内容生效日期编制审核批准日期日期日期WI/QT-02：包装材料、说明书、合格证管理制度1.0目的规范各种包装材料、标签的库存管理和生产过程控制，确保在使用前和使用中不丢失，质量不受损害。2.0范围本文件适合本公司所有包装材料，产品说明书和合格证的验收、发放和贮存。管理。3.0职责3.1质检部负责对各种包装材料、标签的进货质量检验和试验。3.2库管员负责包装材料、标签的收进验收、发出和贮存管理。4.0程序4.1入库管理4.1.1库管员在收到包装物、标签后，应根据货物凭证核实名称、规格、型号、数量、重量是否符合规定要求；4.1.2 将合格证、说明书、包装材料放于指定区域，挂待检牌；4.1.3 质检部按检验规范或技术协议规定的抽样方案进行抽样检验；4.1.4经检验合格的说明书、包装材料，库管员解除待检标识，分类分批定置存放，填写货位卡、登记台帐，开入库单；4.1.5经检验不合格的说明书、包装材料，库管员将其放指定区域，并挂不合格标牌，及时通知采购部处理。4.2存放管理4.2.1包装箱、中、小包装袋必须分区、分类、分批存放；4.2.2货物堆放应保持离地、离墙以及行间有一定距离（15cm），防止受潮、摆放整齐、稳固、便于存取，保持通风良好，清洁干燥；4.2.3 说明书、合格证放于专用箱柜里，必须分类、分批存放，防止受潮、污染、虫蛀，保持柜内洁净、干燥。4.3出库管理4.3.1库管员根据车间签发的领料单发料并及时登记台帐和货位卡，并开具出库单；4.3.2使用部门领用的包装材料要妥善管理，反对浪费、减少损耗。使用数与被损数做到日清、月结，对无根据的损耗要加倍补偿；4.3.3说明书、合格证由授权质检员根据生产量限额领用，发给经检验合格的产品，并作好登记。4.3.4质检员应认真填写合格证中的产品名称、规格、型号、生产批号、检验员代号。4.3.5封口工检查产品与合格证是否统一，并将生产工号填补在合格证上，每只包装盒内装一份合格证、说明书。4.4生产过程管理4.4.1在生产过程中造成的包装材料报废，除按有关规定处理外，废品应如实交回库房，由库管员登记帐并报总经理同意后定期处理；4.4.2说明书、合格证不得改作他用或涂改后发放使用。生产过程中报废的合格证、说明书应如实交回库房，由库管员登记，并在授权质检员的监督下销毁。5.0相关文件无。6.0记录记录编号记录名称索引方式管理人保存期限WI/QT-0201入库单流水号库管员3年WI/QT-0202出库单流水号库管员3年WI/QT-0203入库台账流水号库管员3年WI/QT-0204出库台账流水号库管员3年附表一：入库单西安海业医疗设备有限公司入库单客户名称： 年 月 日产品名称型号编号单位数量负责人备注 库管员： 附表二：出库单西安海业医疗设备有限公司出库单客户名称： 年 月 日产品名称型号编号单位数量负责人备注 库管员： 附表三：入库台账西安海业医疗设备有限公司入库台账日 期