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文档简介

采购过程控制程序1. 目的 确保所有采购过程处于受控状态，在核定的成本及质量要求下，保证所采购的产品按时按质到位。2. 适用范围 适用于生产的所有国内、国外的采购项目控制。3. 职责范围 采购部：负责同供应商的询价、议价，制定采购计划和成本的核算，包括后续的采购跟踪及统计反馈； 下订单前，将所采购品项的所有费用进行统计（包括货物价值，运费，关税等），并同时报备财务部。 生产部：准确清楚的提供所需采购品项的技术要求，并及时进行到货进行质量检验。4. 工作程序1) 采购计划的制定a. 每月5日、15日、25日 各部门递交需紧急采购申请单, 采购估计后第二天递交总经理审批；b.每月21日 仓管提交低于库存的下月采购申请单，采购需在23日前完成估价，24日同生产部开会确认下月实际需采购的申请单，25日汇总递交总经理审批.备注：以上日期如逢节假日，往前推12天，需在工作日内完成。2) 采购过程跟踪a. 所有品项的采购订单都必须经过总经理签核后的才可发送供应商，采购及时同供应商确认可行的交货期并签回。b. 对于进口FOB的货品，必须要求供应商在货物准备好后提供详细的货物信息（如：品名，价值，毛重，外包装材质及尺寸等），可在订单上要求清楚，由我方确定运输方式及运价后，再通知供方执行。c. 为确保供方如期交货，采购应于商定交货期限前，以电话、传真或mail的方式跟踪到货情况。在追踪时若发现供方交期延迟的确切信息，采购部应及时通知相关申请部门，确立应对措施，确保生产正常进行。d. 对于经常不能按时交货的供应商，采购部给予供方投诉，必要时取消该供应商资格。5. 验收及入库1） 采购货物到厂后，仓库根据供应商提供的送货单或装箱单，确认品名、规格、及数量，若有不符，因及时通知采购做出处理。2) 仓库核对后通知生产部门相关人员，进行检验和验收，并出具检验报告。3) 验收合格的，仓管贴好货号，按规
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