聚成洗选绩效考核方案.doc

重庆程凯工贸有限公司（聚成）绩效考核方案（送审稿）为了调动选煤公司人员的积极性,圆满完成各项工作任务，从而达到企业效益与员工的利益得到同步的增长。根据公司煤炭事业发展战略,按照“战略导向、文化护航、目标牵引、政策调控、分线指导、重点监控”的指导思想对相关单位“利润、成本、费用”的定位，按照“在其位、尽其责、得其利”的要求，特制定本绩效考核方案。一、 绩效目标：1、 生产量：每月完成入洗原煤1.0万吨2、 选煤效率:达到理论产率的90%。二、 产品合格率：允许差率3%，合格率平均达到97%；单批允许差率5%，合格率达到95%， 1、 利润：外购煤按20元/吨2、 加工费：18元/吨3、 安全：保证无人身伤害和重大机电设备事故。三、 考核目标1、其考核目标、绩效比例、考核内容、考核工资、提成奖励列表如下：考核项目绩效比例考 核 内 容考 核 工 资提成奖励（元）一、入洗原煤：（1.0万吨）30% 1、入洗量完成小于计划任务的70%；按比例80%计算项绩效工资；2、入洗量完成计划任务的7190%；按比例85%计算绩效工资；3、入洗量完成计划任务的 91100%；按比例90%计算绩效工资；4、入洗量完成计划任务的 100%以上；按增长率加计绩效工资；二、选煤效率90% 15% 1、选煤效率88%时该项绩效工资70%；2、选煤效率8889%时该项绩效工资90%；3、选煤效率90%及以上享受该项绩效工资；三、产品合格率97% 10% 1、合格率97%时按比例扣减95%以下全扣2、合格率97%时绩效工资全发；平均97%差率3%，单批95%差率5%四、利 润 万元 30% 1、未完成利润指标(外购煤20元/吨按比例计算绩效工资2、完成利润指标(外购煤20元/吨,享受该项绩效工资；可提1.00元t精煤利润奖3、超利润指标(外购煤20元/吨,享受该项绩效工资可提超过利润部份10%的奖励分配五安 全15%1、无重伤以上和重大机电设备事故（单件损失在5000元以上）；轻伤费用200.00元当月或无重伤以上、设备事故损失单件在5000.00元以内者享受该项绩效工资80%3、发生重伤以上或重大机电设事故损失单件在5000.00元以上者全免2、采购入洗煤碳质量控制，洗煤厂必须落实专人到煤矿采购（并负责监管收运到厂）与公司相关人员一道抽样确定的煤质标准，选煤厂验收必须达到相应要求。3、实际回收率应达到理论产率标准的90%。4、该考核方案原煤购进价是以实际价格计算的；其中考虑了总部销售管理费用因素；产品出厂价是营销中心提供的最近产品价格。5、销售数量以码头收货数量计算，具体质量要求以营销部对外合同标准考核。三、薪酬待遇根据公司确定的薪酬方案，并结合以前的工资标准，按照基本工资+绩效工资+提成奖励工资的办法计算,如果当月完成1.0万吨入洗任务及利润、效率、质量、安全等达到标准，预测工资如下： 单位：元/月岗 位基本工资40%绩效工资60%提成奖励工资岗位人数厂长1400250030%1人厂长助理1000150020%1人生产部长800110010%1人 合计3人1、 基本工资原则上是以实际考勤计算； 2、绩效工资是按当期绩效考核实际得分值计算；3、 提成奖励工资：利润率按公司标准计算,完成利润公司给予1.00元/吨进行奖励，高出计划部份10%作奖励,低于利润率10%,奖励全免,低于利润率0至10%按比例扣减。4、因特殊因素入洗量在1万吨以下，厂长实行保底基本工资2000元/月，入洗量在0.7万至1.0万吨则厂长基本工资1200元/月，绩效工资2200元/月，提成工资按实际计算。4、全部工资总额实行有效控制(工资标准经程凯公司高层领导审批后方可执行)。 5、如政策性或不可抗力因素影响，须选煤厂书面报告，经公司各级领导审批后进行酌情处理。四、管理、考核权限1、公司选煤亊业部对洗煤厂负责人进行管理、考核；洗煤厂负责人对相应的分管工作和人员进行管理、考核。对不服管理、考核不达标的人员，经教育不改或限期整改，仍不达标者，洗煤厂负责人提出处理意见，公司选煤亊业部报请有关部门处理当事人，直至辞退。2、绩效考核相关的各项经济指标以财务中心核算为基础，公司高层领导审定为准。3、各项具体考核的细化指标及管理方案，按洗选厂人员相关管理制度执行