综采队区队自治精细化管理制度汇编.doc

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综采队区队自治精细化管理实施办法音西煤矿综采队二0一二年八月份2 用心做事 追求卓越 音西煤矿综采队区队自治精细化管理制度汇编目 录目 录1前 言1第一篇 区队自治1第一章 完善区队制度1第一节“区队自治”双基建设考核办法1第二节 安全生产责任制度13第三节 安全自查自纠制度24第四节 重点岗位交接班制度26第五节 安全奖罚制度27第六节 安全培训制度28第七节 安全互联保制度31第八节 安全质量标准化管理制度32第九节 安全办公（双基）会议制度36第二章 健全三大流程37第一节 班前会议制度37第二节 员工行为规范38第三节 员工入、升井管理制度39第三章 管好关键人物40第一节 班组长管理规定43第二节 区队干部24小时跟值班制度45第三节 副队长安全效果考核46第四章 实现一个闭环49第一节 班中动态控制管理49第二节班组长安全检查确认菜单51第五章 确保五项达标52第一节 作业规程及施工安全技术措施管理办法52第二节 设备运行管理制度54第二篇 班组自理55第一章 完善制度55第一节 手指口述交接班制度55第二节 班前会职工精神状态检查制度56第三节 班组隐患排查制度56第四节 “星级班组”争创活动57第二章 对班组和班组长 “双基”考核制度58第三篇 个人自律59第一章 培养员工的“事前预防能力”59第一节 员工行为规范59第二节 干部安全管理特别规定62第三节员工井下十大行为禁区65第四节“三违”帮教交流活动管理办法66第五节家属协管安全帮教制度66第六节 员工入井须知67第七节 各岗位交接班安全确认70第八节 员工“协作伙伴”管理制度72第二章 培养员工的“紧急状态处置能力”72第一节 各岗位责任制73第二节 各岗位操作标准79第三章 锻炼员工的“自救互救能力”87第四篇 月度安全考核机制87第一章 区队对班组的考核88第二章 对副队长的考核96第三章 班组对员工的考核99第一节 安全考核99前 言综采队管理的指导思想：秉承“从零开始，向零奋斗”的安全理念，以“自己的安全自己管”为核心思想，运用人本管理理论，因地制宜、因事制宜、因时制宜、因人制宜，采取制度对策、工程技术对策、教育对策，植入有效激励机制，激发区队、班组、员工三个层面的安全生产主动性、积极性和创造性，形成自我约束、自我控制、自我完善的内生机制，精细化控制“人、机、物、法、环”中的事故致因，实现区队安全自治、班组安全自理、个人安全自律，确保安全生产。综采队管理的工作目标：以杜绝各类事故为目标，贯彻“零”理念，建立并完善安全管理目标体系。把杜绝现场隐患、消灭现场事故作为区队自治目标,把不制造现场隐患作为班组自理目标,把杜绝“三违”现象、实现“四不伤害”作为岗位自律目标。以提升管理水平为目标，拉高标杆，树标、创标，实施对标管理。区队以细化工序流程、强化作业控制、实现工序达标为重点，班组以细化现场作业组织、强化现场施工质量、实现现场达标为重点，岗位以提高安全意识、“上标准岗、干标准活”、提高工作质量、实现岗位达标为重点，通过树标、对标、达标、创标，提升基层、基础建设水平，夯实安全根基。综采队根据实际情况，制定了综采队“精细化管理制度”和“2+1”考核体系。个人自律以自主保安实现“四不伤害”为核心，以提高安全意识、岗位操作技能、危害辨识知识、紧急避险技巧为着力点。培养员工的“事前预防能力”、“紧急状态处置能力”和“自救互救能力”，激励员工“我会安全、我能安全”主要办法：开展月度“星级员工”和“学习标兵”争创活动。并通过开展“手指口述”、“岗位描述”、技术比武等活动，规范职工操作行为，实现“员工自律”。班组自理以不制造事故隐患为核心，以抓当班班前科学组织、班中动态监督、班尾安全收工为着力点。完善班组班前会、交接班、隐患排查治理、班组和各岗位操作标准等制度，规范了安全质量管理、互保联保、制止三违等班组台账和记录管理，班组之间、赛安全、比质量的积极性，从而促进安全“班组自理”。区队自治以执行安全制度、标准、措施为核心，以行为规范化、工作流程化、现场标准化为着力点。将区队自治安全主题活动引向深入，我队把区队长安全结构工资的考核涉及范围由以前单一的涉及日常安全扩展到工程质量、机电运输、通风及培训等方面，基本覆盖了安全管理工作的全过程，极大的激发了区队长做好安全工作的积极性和主动性，管理思路由生产转向安全，安全管理由粗放转向精细，全面推进了区队自主治理。第一条 “区队管理”即：区队自治、班组自理、员工自律。我们的目的是利用“区队管理”来激发个岗位、各层次人员的主观能动性，三者之间互相关联、利益相牵。从而增强干部职工安全意识的提高和自我管理的能力，形成“事事有人管，物物有人问”的良好局面。第二条 “区队自治”制度共包含：“双基”建设考核办法、安全检查制度、重点岗位交接班制度、安全培训制度、安全质量标准化管理制度、安全办公会制度、安全活动日制度、班前会制度、管理干部24小时值班制度、事故隐患排查制度、安全互联保制度等制度。第三条 “班组自理”共包含：对班组长的考核办法、安全星级班组争创制度、岗位操作标准及规范、出勤及请销假管理制度、班组培训管理办法等制度。第四条 “员工自律”共包含：员工行为规范制度、星级员工争创管理办法、员工协作伙伴管理制度和员工安全奖罚制度等制度。 第五条 “区队自治”建设以区队“三违”、隐患自查与排查为基础对区队自查三违及隐患给予检查人奖励安全结构工资抵押分，对隐患或三违班组、个人给予扣罚安全结构工资抵押分的办法，调动区队主动查处三违、隐患的积极性和提高班组对安全的警惕性和预防性，促使区队自治。第六条 “班组自理” 是以班组所发生三违、隐患、培训、安全伙伴等进行对班组考核，以星级班组争创的原则促使班组实现自理。 第七条 “员工自律”建设，我们要求职工在每项作业前，必须预想现场有可能出现的危险和措施，之后采取有效措施，消灭危险与隐患，方可进行作业，职工知危而自危，从而实现职工自律。4第一篇 区队自治区队自治以执行安全制度、标准、措施为核心，以行为规范化、工作流程化、现场标准化为着力点。第一章 完善区队制度第一节“区队自治”双基建设考核办法一、“区队自治”双基建设考核办法指导思想：全面贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，坚持科学发展观，坚持安全发展。 二、“区队自治”双基建设考核办法目的：以精细化管理、质量标准化为切入点，充分利用“安全结构工资”的考核进一步完善细化队内各种规章制度及台帐记录，做到各种文件资料齐全；严格落实各级安全生产责任制，充分发挥每一位员工积极主动性，认真履行好各自岗位职责，保证安全生产，从而全面提高基层基础工作水平。 三、“区队自治”双基建设考核办法意义：把安全生产责任逐级延伸到工作现场和每个职工，充分发挥职工自我管理、自我约束的主动性、自觉性、积极性和创造性，规范干部的管理行为，规范职工的操作行为，形成抓好安全生产的稳定有序的管理机制。四、“区队自治”双基建设考核办法工作目标（一）坚持人本管理，树立“从零开始，向零奋斗”理念，营造安全文化氛围；加强基本技能培训,创建学习型区队。（二）强化制度建设，推进责任制落实，促进安全长效机制形成。五、“区队自治”双基建设考核办法组织机构组 长：队 长副组长：副队长 技术副队长（员）成 员：班组长 双基员 办事员领导小组下设办公室，办公室设在综采队值班室，队长任办公室主任，具体负责“双基建设”和考核的组织和实施。六、“双基建设”领导小组的职责划分（一）组长的职责：组长是本队的“双基建设”工作第一责任人；（二）副组长的职责：直接负责所跟班组的安全生产工作；技术副队长（员）具体负责验收班的安全生产工作、作业规程、措施的审批贯彻、全员培训及“双基建设”管理具体工作；机电副队长负责机电班安全生产工作。（三）成员的职责：各班组长认真执行制度的各项安全生产管理制度，直接负责本班组的安全生产工作，班组长是本班组安全生产的第一责任者。办事员及时的统计好各种数据台帐；双基员负责具体整理制度落实的内业资料。七、考核范围：在册干部职工。第一条 副队长双基 (安全效果) 考核办法（一） 考核办法1、实行100分抵押考核办法。工资总和副队长安全考核得分(或百分比)合计。2、取副队长工资的30%作为安全结构工资进行二次分配。3、副队长安全结构工资=所有副队长提取30%4、考核内容：工人对其工作安排情况、工作面管理情况、工作态度的考核；队长对其执行力、处理问题效果、值班记录填写情况的考核；跟班效果考核和责任心、个人素质、个人能力的考核四部分。（二） 考核细则（见附表1：副队长“双基”建设考核细则）第二条 区队对班组（长）的考核办法（一） 班组考核办法1、生产班人均抵押100分（第一名人均125分； 第二名人均115分； 第三名人均105分； 第四名人均95分； 第五名人均85分； 第六名人均75分）。2、机电班人均抵押90分（第一名人均95分；第二名人均85分）。3、验收班人均抵押80分。4、岗位工及杂活人均抵押70分。5、地面人员人均抵押70分。6、个人安全结构工资=矿分配的安全结构工资所有员工总得分个人得分。（二） 对班组长的考核运用班组考核结果对班组长进行安全奖罚考核（三）考核细则（见附表2：验收班组“双基”建设考核细则、附表3：生产班组“双基”建设考核细则、附表4：机电班组“双基”建设考核细则、附表5：岗位班组“双基”建设考核细则、附表6：班长“双基”建设考核细则）第三条 职工操作行为规范考核办法职工操作行为规范考核见附表7、附表8第四条 安全星级班组争创办法（一） 安全星级班组考核标准1.三星级班组：无事故、无主要隐患、无“三违”；2.二星级班组：无事故、无“三违”；3.一星级班组：班内无重大隐患及轻微伤以上事故发生。 （二） 安全星级班组奖励标准1.“三星级班组”生产班人均30分、班长45分、组长36分，机电班人均27分、班长40分、组长32分，验收班人均24分、班长36分，岗位工及地面人员人均21分。2.“二星级班组”生产班人均20分、班长30分、组长24分，机电班人均18分、班长27分、组长21分，验收班人均16分、班长24分，岗位工及地面人员人均14分。3.“一星级班组”生产班人均10分、班长15分、组长12分，机电班人均9分、班长13分、组长10分，验收班人均8分、班长12分，岗位工及地面人员人均7分。（三） 考核应用1、班组星级奖金=（星级单位奖金全队所有得分）班组得分2、个人星级奖金=（班组所分配的安全星级奖/本班组所有员工总得分）个人得分。第五条 安全星级员工争创办法（一） 星级员工评比要求及标准1、星级员工只能在三星级班组中产生；2、星级员工本月无A类一般及以上隐患、无违章行为；3、星级员工由本班组内部进行投票选举产生（符合条件）。（二）评选数量及奖励1、数量：每个三星级班组评选一名。2、奖励标准：一次性奖励星级员工300元。第六条 员工“协作伙伴”考核办法（一） 签订方法每月在月末后三天之内在本班组中同工种中自由结合（3-6人），经签名签订下月“员工协作伙伴协议书”，凡找不到协作伙伴的员工由班长监管，但不享受奖励。（二） 奖励办法1、协作伙伴双方当月出勤均在26班及以上。2、协作伙伴人没有人出现事故和“三违”以及其他违反矿行为规范等方面有关规定的。3、协作伙伴的学习考核成绩都达到了规定（60分）的要求。4、同时达到考核办法第一、二者、协作伙伴每人奖励200元，同时达到第一、二、三条者、协作伙伴每人奖励300元。第七条 安全结构工资管理办法（一） 根据不同岗位的风险程度，实行全员安全风险抵押的办法。生产班人均抵押100分，机电班人均抵押90分,验收班人均抵押85分,岗位工人均抵押75分，地面人员抵押65分。（二）根据各工种“双基建设”考核细则得出的分值进行安全结构工资二次分配1、生产班（3个）：第1名人均125分；第2名人均115分；第3名人均105分；2、机电班（1个）：第1名人均95分；3、验收班人均80分、岗位工人均75分、地面人员人均70分（三）运用双基考核结构对班组分配安全结构工资。（四）个人安全结构工资=矿分配的安全结构工资/所有员工总得分个人得分。附表1：副队长“双基”建设（安全效果）考核细则考核项目考核内容事故1、所包保班组发生轻伤、三级及以上非伤亡事故按矿有关文件执行并扣除本人安全结构工资100分；2、所包保班组发生休班4天（含4天）以上的微伤，扣跟班队长30分，休班3天（含3天）以下的扣20分。三违1、矿查严重三违扣安全结构工资抵押分60分；一般三违扣30分。2、队内部查严重三违扣安全结构工资抵押分15分；一般三违扣5分。3、自查一般“三违”奖5分、严重“三违”奖15分；隐患1、所包保班组发生科室及矿级以上通报的重大隐患扣30分/条；主要隐患扣10分/条；2、队内查出的重大隐患扣15分/条； 主要隐患扣5分/条；3、上级检查一般隐患每条扣0.5分。4、自查班组一般隐患奖励0.1分/条，主要隐患奖励1分/条。（最高奖励15分）说明：1.早班发生机电主要隐患扣机电队长10分，跟班队长扣5分；重大机电隐患扣机电队长30分，跟班队长扣15分；中夜班发生机电主要隐患扣机电队长5分，跟班队长扣10分；重大机电隐患扣机电队长15分，跟班队长扣30分；2.早班发生质量主要隐患扣技术队长（员）10分，跟班队长扣5分；重大质量隐患扣技术员30分，跟班队长扣15分；中夜班发生质量主要隐患扣技术员5分，跟班队长扣10分；重大质量隐患扣技术员15分，跟班队长扣30分。3.早班发生的一般机电隐患扣分比例为：机电队长40%；跟班队长60%。中夜班发生的一般机电隐患跟班队长占100%。4.对于查出的隐患不按时整改或整改不合格的进行升级处理。质量1、质量对技术员：第一名奖1000元；第二名奖600元；第三名奖300元；倒数第三名罚500元；倒数第二名罚1000元；倒数第一名罚2000元。2、机电质量标准化对机电副队长：当月质量标准化评比：第一名奖励1000元、第二名不奖不罚（与矿考核区队对应），第三名罚1000元。培训不积极参与每周全员培训扣5分/次。矿考核不及格的扣15分/次。工人对 其考核按照月底对工作安排、迎头管理、工作态度情况的民意测评结果进行排名：第一名得1分、第二名得0.5分、第三名得0.3分、第四名得-0.3分、第五名得-0.5分、第六名得-1分。正职对其考核1、安排的工作视而不见扣5分/次；2、工作不积极影响工作进度扣3分/次；3、值班期间处理问题不当造成影响扣3分/次；4、不执行矿值班制度扣3分/次；5、值班记录填写缺项扣2分/处；填写错误扣3分/处；填写不认真扣1分/处责任心、 素质和能力的考核按照月底民意测评结果进行排名：第一名得1分、第二名得0.5分、第三名得0.3分、第四名得-0.3分、第五名得-0.5分、第六名得-1分。附表2：验收班“双基”建设考核细则考核项目考核内容事故1、发生轻伤、三级及以上非伤亡事故扣除当月全班成员安全结构工资（80分）；2、班内发生休班4天（含4天）以上的微伤，扣除当月全班成员安全结构工资抵押分40分，扣罚责任人安全结构工资的80分；3、休班3天（含3天）以下的微伤，扣除当月全班成员安全结构工资抵押分16分，扣罚责任人安全结构工资的24分；三违1、出现矿抓严重“三违”，责任人扣除安全结构工资的80分，另罚款500元，当班组所有人员当月的安全结构工资下调40分；2、队抓严重“三违”，扣责任人当月安全结构工资40分，另罚款200元；3、矿抓一般“三违”，扣责任人当月受安全结构工资80分，另罚款300元，当班组所有人员当月的安全结构工资下调16分；4、队抓一般“三违”， 扣责任人当月安全结构工资24分，另罚款100元；5、举报一般“三违”奖40分/人次、严重“三违”奖12分；隐患1、科室及矿级以上人员查出严重隐患扣当班验收员20分，扣验收班长扣16分；2、科室及矿级以上人员查出主要隐患扣当班验收员扣8分，扣验收班长扣4分；3、班内发生质量隐患，验收员没有及时协调处理的，扣当班验收员扣4分/条；4、班内发生质量隐患，验收员安排而不落实的，扣当班验收员8分/条；5、验收班长所上班次班内发生质量隐患没有及时协调处理的或验收员安排而不落实的，扣验收班长4分；6、对于队安排处理的隐患不按时整改且不反馈给值班队长的进行升级处理； 其它1、坐岗者扣工并加扣16分；2、不在施工现场者扣8分；3、在现场不知道施工进度者扣4分；4、验收员安全结构工资与技术员安全结构工资挂钩：验收员安全工资=验收员考核后所得抵押分技术员安全考核后所得抵押分的百分比。附表3：生产班组“双基”建设考核细则考核项目考核内容事故1、发生轻伤、三级及以上非伤亡事故扣除当月全班安全结构工资100分；2、班内发生休班4天（含4天）以上的微伤，扣班组成员安全工资抵押分50分/人，扣罚责任人安全结构工资的100分；3、休班3天（含3天）以下的微伤，扣班组成员安全工资抵押分200分/人，扣罚责任人安全结构工资的30分。三违1、矿抓严重“三违”，责任人扣除全部安全结构工资（100分），另罚款500元，当班所有人员当月的安全结构工资下调50分，互保联保人扣10分（矿罚款除外）；矿抓一般“三违”，扣责任人当月安全结构工资100分，另罚款300元，当班所有人员当月的安全结构工资下调20分，互保联保人扣5分（矿罚款除外）；2、队抓严重“三违”，扣责任人当月安全结构工资50分，另罚款200元；队抓一般“三违”， 扣责任人安全结构工资30分，另罚款100元； 3、不使用安全设施扣15分/次。4、班组举报一般“三违”班组奖5分/人次、个人奖10分，班组举报严重“三违”班组奖10分/人、个人奖20分。隐患1、上级查重大隐患扣除本班组所有成员当月安全工资（100分）；上级查主要隐患扣班组每人10分/条；上级查一般隐患扣1分/条；2、队查重大隐患本班组成员每人扣20分。队查主要隐患扣2分/条；3、根据原始记录当班质量隐患扣分，-1分/10分；4、班前会安排的隐患不按时整改或整改不合格的进行升级考核。协作伙伴当月班组内有不签协作伙伴扣3分/人次。基础安全管理活动1、各种会议迟到扣2分/人次、旷会扣5分/人次；早升井或晚下井扣10分/人次；旷工扣20分/人次；点名不下井扣30分/人次；违反矿行为规范一人次支付30分/人次。2、各种文件贯彻学习签字，在规定时间内不能按时签字扣5分/人次；代签扣10分/人次。班组建设各种台帐填写不完整的扣班长5分/处。3、区队全员培训学习记录本不能按时交的每人次支付10分；全员培训学习考试不及格的每人次支付20分。参加公司全员培训学习，被通报迟到一人次支付10分；旷课一人次支付20分；考试不及格一人次支付30分；被公司培训学校通报学习表扬的一人次加20分。4、井下抽查应知应会不合格人员：特殊工种15分人次；岗位工种10分人次；一般工种5分人次；反之，对等奖励。附表4：机电班组“双基”建设考核细则考核项目考核内容事故1、发生轻伤、三级及以上非伤亡事故扣除当月全班成员安全结构工资（90分）；2、班内发生休班4天（含4天）以上的微伤，扣班组成员安全结构工资的45分，扣罚责任人安全结构工资的90分；3、休班3天（含3天）以下的微伤，扣班组成员安全结构工资的18分，扣罚责任人安全结构工资的27分；三违1、矿抓严重“三违”，扣责任人抵押分90分，另罚款500元，当班组所有人员的安全结构工资下调45分，互保联保人扣9分（矿罚款除外）；矿抓一般“三违”，扣责任人抵押分90分，另罚款300元，当班组所有人员的安全结构工资下调18分。2、队抓严重“三违”，扣责任人当月安全结构工资45分，另罚款200元；队抓一般“三违”， 扣责任人安全结构工资27分，另罚款100元；3、班组举报一般“三违”班组奖45分/人次、个人奖9分，班组举报严重“三违”班组奖9分/人、个人奖18分；隐患1、班组当月发生重大隐患，扣除本班组所有成员当月安全结构工资（90分）；2、上级查一般隐患扣1分/条；上级查主要隐患扣10分/条； 3、队查主要隐患扣20分/条；队查重大隐患扣20分/条；4、隐患不按时整改或整改不合格的进行升级处理。 协作伙伴当月班组内有不签协作伙伴扣3分/人次。基础安全管理活动1、各种活动记录：如质量检修记录、交接班记录等记录填写不及时，扣5分/次；缺页扣10分/页。2、班前会（各种会议）迟到扣2分/人次、旷会扣5分/人次；早升井或晚下井扣15分/人次；旷工扣20分/人次；点名不下井扣30分/人次；违反矿行为规范一人次支付30分/人次。3、各种文件贯彻学习签字，在规定时间内不能按时签字扣5分/人次；代签扣10分/人次。班组建设台帐填写不完整的扣班长5分/处。4、区队全员培训学习记录本不能按时交的每人次支付10分；全员培训学习考试不及格的每人次支付20分。参加公司全员培训学习，被通报迟到一人次支付10分；旷课一人次支付20分；考试不及格一人次支付30分；被公司培训学校通报学习表扬的一人次加20分。6、井下抽查应知应会不合格人员：特殊工种15分人次；岗位工种10分人次；一般工种5分人次；反之，对等奖励。其它机电工安全结构工资与机电队长安全结构工资挂钩：机电工安全工资=机电工考核后所得抵押分机电队长安全考核后所得抵押分的百分比。附表5：岗位班组“双基”建设考核细则考核项目考核内容事故1、发生轻伤、三级及以上非伤亡事故扣除当月全班成员安全结构工资（70分）；2、班内发生休班4天（含4天）以上的微伤，扣除当月全班成员安全结构工资抵押分35分，扣罚责任人安全结构工资的70分；3、休班3天（含3天）以下的微伤，扣除当月全班成员安全结构工资抵押分14分，扣罚责任人安全结构工资的21分；三违1、矿抓严重“三违”，责任人扣除安全抵押分70分，另罚款500元，当班组所有人员扣35分；矿抓一般“三违”，扣责任人当月安全结构工资70分，另罚款300元，当班组所有人员当月的安全结构工资下调14分；2、队抓严重“三违”，扣责任人当月安全抵押分35分，另罚款500元；队抓一般“三违”， 扣责任人当月安全抵押分21分，另罚款100元；3、班组举报一般“三违”班组奖35分/人次、个人奖70分，班组举报严重“三违”班组奖70分/人、个人奖14分；基础安全管理活动1、各种活动记录：如设备运行记录、交接班记录等记录填写不及时，扣5分/次；缺页扣7分/页。2、班前会（各种会议）迟到扣2分/次、旷会扣10分/次；早升井或晚下井扣工；旷工扣20分/人次；点名不下井按旷工；3、矿通报违反矿行为规范扣责任人当月安全结构工资21分，另罚款100元；4、大巷行走不排队扣7分；5、各种文件贯彻学习签字，在规定时间内不能按时签字扣5分；代签扣10分。班组建设各种台帐填写不完整的扣班长5分/处。6、区队全员培训学习记录本不能按时交的扣7分；参加公司全员培训学习，被通报迟到扣10分；旷课扣20分；公司培训考试不及格扣30分；被公司培训学校通报学习表扬的一人奖励20分。7、井下抽查应知应会不合格扣7分；反之，对等奖励。其它坐岗者扣工并扣14分/人次；附表6：班组长“双基”建设考核细则考核项目考核内容事故1、发生轻伤、三级及以上非伤亡事故班长罚款2000元，组长罚款1600元（矿处罚外），按照矿文件执行并免去班组长职务；2、班内发生休班4天（含4天）以上的微伤班长罚款400元，组长罚款320元（矿处罚外）；3、休班3天（含3天）以下的微伤班长罚款200元，