仓库5S管理支持性表单.doc

仓库5S管理支持性表单（1） 要与不要处理表使用等级使用频率处理方式不用/无用 不再使用 不能使用清理出库很少用 可能会重新使用 36个月使用一次放置于仓库角落较少用13个月使用一次放置于货架下部经常用每天或每周至少使用一次放置于货架上部或通道两旁（2）不要物处理申请单编号 日期物品名称规格/型号数量不用原因组长处理意见仓储主管处理意见审批 ： 申报人：（3） 不要物处理清单部门： 编号： 日期：物品名称规格数量处理方式折合金额（元）合计备注：（4） 仓库5S管理问题票 问题票编号：物资名称日期问题描述：解决结果记录：部门责任人仓库目视管理支持性表单红牌表单部门日期品名型号数量类别器械 器具 原材料 成品 半成品原因 老化 变质 损毁 不合格 失去用途 销售退货 生产退料处理方法判定者审核核准仓库密封管理日清工作表仓库密封管理清理、检测标准是否清理相关文件检查被密封物是否检查物品的名称、规格是 否物资说明表、物资记录表是否检查物品数量的正确性是 否是否检查物品质量是 否是否确认物品的外观尺寸是 否是否确定物资属性安全是 否仓库密封管理清理、检测标准是否清理相关文件选择密封材料是否选择油毡、苫布、芦席、塑料布是 否密封材料一览表是否选择密封桶（箱、柜、盒、袋）是 否货架、货垛密封是否计算货架、货垛所需密封材料面积是 否密封记录表是否对货架、货垛突出的棱角加衬垫是 否操作人员是否不少于两人是 否密封材料是否从两侧同时上移是 否密封材料是否紧贴货架或货垛是 否密封材料下部是否全部包裹住货架、货垛是 否对密封材料结合部分是否进行衔接是 否是否可依据需要向内部充入氮气是 否容器密封是否清理、检查密封容器是 否密封记录表容器内是否已放好物资是 否容器口部是否已密封是 否是否将容器放置于特殊货架是 否小室密封是否已清扫密封室是 否密封记录表是否已对小室墙壁、顶部进行检查、修补是 否是否将物资小心放入小室是 否是否关闭室门是 否是否密封小室门缝是 否密封检查是否检查密封接口部位的严密性是 否密封检查记录表是否检查密封材料的完好度是 否是否检查整体密封情况的完好度是 否组别执行人日期/时间物资外观的检验（根据接触网零件特点制定表格）检验内容检验手段说明锈蚀、霉变看观察物资外观，确认有无瑕疵裂缝、松散听敲击物资表面，细听发声有无异样受潮、畸形摸触摸物资，通过手的感觉发现物资瑕疵串味、失味、异味嗅通过嗅觉判断物资气味是否正常或有泄露物资入库检验管理日高提升方案不足之处原因提升方案关注等级验收过程不流畅 验收准备工作不细致 作业流程不熟悉 验收前做好验收的准备工作，查看入库物资的基本资料，并放在工作台上 相关检验工具准备完毕，并放在仓库门口 待检区放置物资入库检验流程、作业指导书，按照指导书进行作业 邀请工作经验丰富的仓管人员协助中核对凭证不准确相关凭证资料不熟悉了解需要核对的凭证类型的内容确认凭证记录内容的真实性中物资数量出现错误凭证核对失误数量检验项目不清检验方法不恰当依据凭证内容，逐一核对物资数量除检查物资的个数外，还检查与数量相关的其他项目将物资分为计重检验和计量检验，计重检验完成后，将重量折算成数量高物资质量有问题检验不严格检验方法不正确仓管人员能力有限仓管员检验时穿戴整齐，着工作装态度严谨，排除干扰，认真检查每一个外包的部位观察物资外观是否符合规范，是否有锈迹轻敲物资，细听有无异声触摸物资有无受潮鼻嗅物资有无异味自己不能解决时，寻求品管员帮助高不合格品处理单品名规格编号不合格数量单价金额不合格品说明规格型号包装标志质量其他检验日期检验人处理结果拟订调换退货修理折价报废其他审批人处理日期不合格品总金额备注：处理结果拟订中，调换、修理的物资需记入再检验结果物资验收偏差管理明细部门执行人日期日事类型内容说明状态处理时间工作内容说明处理结果紧急重要一般检查验收确定偏差程度现场处理记录、上报数量偏差管理质量偏差管理包装偏差管理单货不符管理单证不齐管理备注：物资出库备货管理日高提升方案不足之处原因提升方案关注等级出席后未销卡出库人员疏忽仔细阅读物资出库管理制度，确定出库备货的流程和注意事项制定出库存备货流程，将所有工作环节按顺序排列，每完成一项后在相应项目后打“”.备货工作结束后检查哪项工作未打“”。未完成事项及时补上对自己进行红牌管理工作，将红牌挂于货卡旁，随时提醒自己注意。 每日坚持5S活动，提高自身素养，培养良好的工作习惯高物资核对不准 物资核对方式不正确 没有进行物资复核制作出库备货作业指导书，并依据其执行对账、物、卡进行核对，查找可能出现问题的环节依订单取货，不得凭记忆拿取货物核对完毕后，请另一人进行物资清点，比较两人清点结果，找出差异 所备货物集中，分类后，整齐放置，以便于清点和搬运 备货作业完成后再次复核，确认核对结果是否准确高复核后物资仍有差错 复核步骤和内容模糊（1） 通过咨询、书籍、网络等途径，了解复核方式和内容（2） 参照物资复核的步骤，制定适用于本仓库的复核方式和内容中物资发放管理日提升方案不足之处原因提升方案关注等级物资出现冒领、超领等情况领料单审核不细致检查领料日期有无涂改检查领料单的笔迹、签字是否清晰检查领料单有无现任生产车间主任、班组长的签字仔细审核物资领取单，包括领用物资的名称、数量、规格确认领料用途是否明确，是否符合生产内容 检查生产进度表，统计物资消耗数量，以确认领料是否合理高领料人领不到物资 库存不足 物料发放缓慢 物料位置不清 每日或定期对库存物资进行检查，记录物资存量的消耗情况 发现物料不足时，通知采购部进行采购 寻找替代品以代应急之用 依据领料单的入库时间顺序安排领料，对紧急生产领料可优先安排 领料时携带领料单寻找、领取物料 在仓库门口放置仓库平面图，标明各存放区域、货架、走道 熟悉仓库结构，熟记物资编号、货架编号高紧急情况下无应对措施缺乏经验物料发放过程中如出现不能解决的事件，应及时向上级汇报，说明情况，寻求处理方案问题解决后，记录处理过程及效果，积累紧急应对经验中物资盘点准备管理日清表物资盘点准备管理清理内容检测是否清理相关文件通知月度盘点是否提前2周通知生产部是 否盘点通知是否通知生产部提前领料是 否月度盘点是否提前1个月通知供应商暂停供货是 否年度盘点是否提前1周通知生产部是 否是否通知生产部将剩余物料及时返库是 否年度盘点是否提前1周通知财务部做好结算准备是 否年度盘点是否提前1个月通知供应商停止供货是 否除临时盘点外，是否通知仓储部所有的人员做好准备是 否清理仓库是否清扫仓库卫生是 否盘点准备管理表是否清理障碍物，将无用物移出仓库是 否是否清理通道，保证通道畅通是 否是否将不整齐的货垛摆放整齐是 否是否将货架内的物资放置整齐是 否是否将苫盖物拿下，并折叠放好是 否是否更换损坏的标志、牌示是 否是否将作业器械放归原处是 否是否准备好仓库各类物资的明细帐薄是 否是否将盘点用档案放置于案头是 否是否将盘点表、放置于案头是 否准备盘点工具是否将盘点表票放置于案头是 否盘点表、盘点记录是否将盘点度量衡具放置于仓库入口处是 否是否将盘点作业指导书贴于显眼处是 否是否准备盘点路线图是 否组别执行人日期/时间物资盘点准备工作日高提升方案不足之处原因提升方案关注等级仓库脏乱仓库未清理盘点前要清扫仓库卫生将废旧物料作适当清理将物资摆放整齐中帐、卡不全资料未整理提前一天将仓库明细帐备好提前一天检查货卡，更换已失效的货卡高盘点对象不明盘点对象未清理将盘点对象用牌示标明将盘点对象记录在纸上高盘点工具缺少未做好准备依据盘点对象确定盘点所需工具将盘点票、盘点记录表等备齐高物资短缺管理日清表物资短缺管理清理内容检测是否清理相关文件物资采购前置时间处理是否联系采购部确认采购前置时间是 否库存管制卡是否向采购部提供库存管理状况信息是 否是否通过采购部与经销商协商，延长购备时间是 否是否与生产部联系，进行加班弥补时间差劲是 否交货期提前或延期处理是否视库存需要接洽提前交货事宜是 否物资验收表提前交货费用是否由对方承担是 否是否明确提前交货的原因及时间是 否是否询问采购部物资到库的具体日期是 否超出交期是否通过采购部进行跟催是 否是否查看安全库存量，计算生产可用天数是 否是否通知生产部寻找替代品，以满足库存需要是 否客户临时提出要求处理是否询问生产部接受新增订单的几率是 否存量管制卡是否检查库存物资满足新订单的程度是 否联系采购部，短期内是否可能采购到所需物资是 否是否分析新增订单，在承受范围内接受订单是 否新赠订单严重影响生产时是否予以拒绝是 否物资领用使用不当处理是否严格按照物资领用制度发放物料，不多发物料是 否领料单是否严格检查物料领用用途，不误用物料是 否是否依据领料频率，判断生产部用料有无浪费是 否是否积极跟催生产部多领物料，要求其尽快返库是 否请购前置时间不足处理是否统计库存不足物料的名称和数量是 否请购单是否填写请购单，交仓储主管审批是 否是否将请购单在规定日期内交采购部审核是 否请购物资遗漏处理是否将原单据作挂失处理，并通知各部门是 否遗失声明是否上报主管，并重新开立单据是 否物资未检验处理是否重新检验、回收不合格品是 否物资验收表是否上报上级寻求解决方法是 否用料损耗处理是否计算月、日用料消耗量是 否用料消耗表是否增加短缺物资的供应，弥补损耗差额是 否库存量管理存在缺陷处理是否核对帐目，确定漏记错记事项是 否物资台帐是否核对帐物卡，确定存在缺陷之处是 否是否盘点物资，确定偏差原因是 否采购量与请购量不符处理是否核对实际采购和请购凭证是 否请购单超购部分是否按实际情况确定予以退还是 否是否对少购部分再次进行采购是 否物资不合格率高的处理是否撰写物资验收不合格报告，并递交于采购部是 否不合格物资验收报告是否通知采购部更换供应商是 否是否与采购部沟通派驻技术指导人员是 否组别执行人日期/时间仓库防火管理日清表仓库防火管理清理内容检测是否清理相关文件电气设备检查是否检查用电负荷是 否电气设备位置图是否检查电线 ，更换老化线路是 否储存检查易燃物资是否被隔离是 否存储检查记录是否检查易燃物资有无出现冒、跑、漏是 否灯具与物资距离是否适宜是 否是否检查通风散热性状是 否器械检查叉车、吊车进入库区是否有防护罩是 否器械检查记录、器械使用规范是否存在易产生火花的工具是 否器械是否在库房内修理是 否火源检查易燃物是否及时清理是 否火源检查记录库区是否未使用明火是 否火灾隐患处理是否使用正确方法排除隐患是 否火灾隐患排除办法对不能处理的火灾是否拨打火警电话是 否是否将火灾隐患处理情况上报仓储主管是 否火灾处理对普通物资起火，是否采用沙土、灭火剂等予以扑灭是 否灭火指南对危险品起火，是否依据其产生的化学反应选择了适宜的灭火物是 否组别执行人日期/时间仓库防火管理日高提升方案不足之处原因提升方案关注等级火灾隐患未排除 检查不彻底 处理措施不当 结合仓库布局，绘制火灾检查路线图 在定置图中标出易发生火灾的地点、物资等，作重点检查 每日对仓库进行例行检查 发生重大隐患时，应及时上报、排除、无法排除的隐患，应拨打火警电话求助高火灾隐患较大预防措施不完善树立安全意识，做好每日的检查工作依据仓库规模，配置灭火器，平均每百平方米配置一只灭火器，放置于仓库出入口处，并作明显标志配置各类消防设施，如沙箱、消防水池等，并进行经常性维护安装报警装置制定仓库防火管理规范，并切实执行高仓库防盗管理日清表仓库防盗管理清理内容检测是否清理相关文件上下管理上班是否签到是 否签到表下班是否签到是 否出入库管理交接班是否签到是 否出入库记录表外部人员入库是否持批准条是 否内部人员是否持通行证是 否出入是否有专监督是 否作业现场管理作业后是否整理物资，并在清点后放归原处是 否 作业后是否检查随身物品有否夹带仓库物资是 否物资出入库管理是否核对出库存物资数量是 否物资出入库记录表是否清点原有同类物资数量是 否是否清点入库实物数量是 否是否核对入库单据标明数量是 否上下班检查门窗是否关严是 否日程表通风管道是否封闭是 否下水管道是否封闭是 否贵重物资是否放入保险柜是 否组别执行人日期/时间仓库5S管理日清表仓库5S管理清理内容检测是否清理相关文件整理地板上是否无废纸、无废屑、无杂物、无烟蒂是 否不要物处理清单、不要物处置详情墙壁上是否无灰尘、无过期标语、无报表是 否货架上是否无灰尘、无悬挂物、无过期标志是 否货垛底部是否无积、无垃圾是 否搬运器械、工具专放区是否无残损器械放置是 否作业工具定置区是否无损坏工具放置是 否办公桌上是否放置了最新账本和报表是 否各作业区指导书、牌于是否为当前作业所需要的是 否展板是否展示了最新报表、通知、图画是 否垃圾蒌中是否无垃圾存放是 否整顿各类物质的存放区域是否用白线加以划分是 否标志使用说明、划线说明是否靠近门口的位置划定了待检区域是 否待检区旁是否划有不合格品区是 否库区内是否设置了机动车入库线路是 否仓库门口是否设置了仓库平面图是 否是否对货架进行编号、是否对物料进行编号是 否是否进行物品分架、分层放置是 否货垛上是否有物品说明标志是 否物品包装上附有说明的一侧是否向外放置是 否同类或相似物品是否定量放置是 否货垛旁是否标明上限高度和最大承受压力牌示是 否存放物资的容器是否对容量加以说明是 否是否对特殊物品设置了隔离网，且加贴了警示牌说明是 否是否对贵重物品设置了防盗装置是 否过道是否用白线标志，并用箭头指引方向是 否是否用黄线划分了搬运器械的放置区域，并将其放置于是 否设备旁是否贴示了操作指示是 否操作工