RoHS体系文件-COP7.3生产过程控制程序.doc

中 山 高 泰 电 器 有 限 公 司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.文件编号：COP7.3 REV：A第1页 共4页主题：生产过程控制程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更 新 记 录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.1虞金球批核程序：版 次生产部管理者代表厂长总经理A印章文 件 控 制 中 心控 制 复 印生产过程控制程序文件编号：COP 7.3 REV：A第2页 共4页1.0目的： 制订生产过程控制程序，对影响产品质量的过程因素进行控制，确保产品质量符合客户要求。2.0范围: 适用于产品生产的整个过程。3.0职责:3.1销售负责编制“生产通知书”。3.2 PMC负责编制“月份生产计划”及统筹/跟进生产所需物料.3.3采购负责按PMC开具的物料需求采购生产所需要之物料及其它工具等.3.4行政部负责招聘符合生产部要求之人员.3.5研发部负责提供制造所必需的技术资料(BOM、图纸等)。3.6生产部车间负责生产过程的控制，制定有关的过程控制方法。3.7生产PE负责编制生产过程工艺要求。3.8品质部制订品质检验方法标准，负责制定品质控制方法及范围，收集品质控制过程资料。IPQC负责监督生产过程是否有效控制.4.0参考文件:4.1不合格品控制程序。4.2采购管理程序。4.3设计控制程序。4.4检验控制程序。4.5仓库运作程序。5.0 定义： 无6.0工作程序:6.1生产计划的制定：6.1.1 PMC根据销售提供的“生产通知书”制订“月份生产计划”并派发至需要部门.6.1.2 生产管理须按照月份生产计划实施生产，如有异常（仪器设备故障、模具损坏、物料短缺等问题）须立即报告主管，并知会PMC,由PMC对生产计划作临时变更、安排.生产有紧急追加订单时， 由销售协同PMC修改“月份生产计划”，经厂长审批后发至生产车间安排生产。6.1.3如为新产品则按设计控制程序执行。6.2 物料准备：具体执行采购管理程序。6.3人员的要求：6.3.1 操作人员应按职务说明书要求接受培训，考核合格后，方能独立上岗。6.3.2 车间主管监督操作人员按有关作业文件要求作业。6.4生产车间作业环境的管理：6.4.1生产车间主管根据5S要求并结合本部门实际情况，针对以下项目制订5S实施项目：6.4.1.1人员：工衣鞋帽、厂牌、岗位区域、作业规定等。6.4.1.2物料：区域、摆放、标识、保管等。6.4.1.3设备：作业指导书、维护保养、清洁、安全、管理编号等。6.4.1.4文件：保存、归档、使用等。6.4.1.5记录：填写、维持、收集、保存、查找等。6.4.1.6工具：保管、使用、存放、标识等。6.4.1.7空间：区域、标识、洁净、利用等。6.4.2生产经理必须督导车间主管对于每项检查的不符合项目作出检讨并改善，以保证5S活动的开展，以确保产品符合要求。生产过程控制程序文件编号：COP7.3 REV：A第3页 共4页6.5在制品物料的管理：6.5.1 生产主管根据月份生产计划之排期通知物料员开单领料，生产车间物料员凭车间主管核准之“领料单”到仓库办理领料手续，领用之物料由物料员与拉长协商在适当时间发放至各生产线，然后按有关规定进行生产。6.5.2 生产主管须控制生产物料的损耗，生产中损耗之物料须开具“不合格品处理申请单”申请并经各相关部门确认审核才可补料.6.5.3生产主管/拉长须在每年年终及每月对其生产部所有物料、成品、半成品进行年度、季度盘点，适当时候可由生产部对其部门的所有物料、成品、半成品进行盘点确认.6.5.4 确认不可修复之不良品按不合格品控制程序执行.6.6生产工艺的控制：6.6.1生产PE根据产品的生产工艺和技术要求编制生产工艺作业指导书经相关权限人审批后交文控中心及时发放生产车间，由车间主管组织生产操作人员学习并实施，必要时生产PE进行现场监导。BOM之材料/规格有更改时，PE须更改相关之工艺作业指导书.如果生产时发现所发行之工艺作业指导书有误或为提高工效和产品品质或使用新设备或为满足客户要求而更改工艺，需PE确认临时更改方法并与相关人员作评估，评估合格或目的达到后才可正式更改有关的工艺作业指导书.生产部应根据更改后的工艺文件进行生产，并由PE现场监督更改方法的落实，解决问题，直至评估合格.6.6.2品质部根据客户及产品质量要求编制IPQC巡检作业指导书等经相关权限人审批后由文控中心发放到生产车间及品质部，各部门主管组织相关生产操作、质检人员学习并实施。 6.6.3 车间主管在每日生产前或产品更换时，要核对工艺、质量要求等文件的有效性及更改情况，对上述文件要爱护，对模糊不清破损的应及时更换，作业人员必须按要求作业。6.7生产过程中的检验控制（含自制塑胶件）：6.7.1生产车间各工序操作员，根据工艺、质量要求文件对加工的产品进行自检或互检，按检验控制程序执行。6.7.2品质部IPQC对各生产工序的质量状况进行抽检，按检验控制程序执行。5.7.3品质部应对检验情况予以记录，填写检验报告和不合格品记录，对不合格品按不合格品控制程序处理。6.7.4工序品质检验的依据是IPQC巡检作业指导书，当检验过程中发现工序作业不良时，IPQC应提醒该工序操作员作出改善及纠正，必要时报车间主管进行处理。6.7.5品质部应定期收集各工段的全检和巡检记录进行归纳分析，提出纠正和预防措施。6.8 半成品/成品的交收程序6.8.1 注塑车间塑胶半成品的交收凭借“进料检验报告”与仓库交收.装配车间工序生产结束后，由车间统计填写“生产日报表“或”呈报销售及PMC，以便对生产排期的执行情况进行监控。6.8.2 生产完成的成品须检验合格后在外箱 “成品标识卡”盖“合格”印，并通知QA检验.QA检验合格的成品，由生产管理填写“成品入仓单”交与货仓收货.6.9 物品的搬运及储存： 物料、半成品及产品在搬运，贮存过程中必须严格按搬运要求执行，确保产品及半成品免受损伤。具体按仓库运作程序执行.6.10 员工培训： 6.10.1 行政部按生产部要求招聘到合适人员后交行政部进行培训. 6.10.2 行政部的培训工作按人力资源管理程序执行. 6.10.3 生产部在职员工平时可利用开早会时间或其它时间针对日常出现之问题进行培训，必要时根据需要申请行政部配合针对相关主题开展在职培训. 6.10.4 所有培训记录及考核记录都需归档保存.生产过程控制程序文件编号：COP 7.3 REV：A第4页 共4页7.0 记录：7.1 PROD-001-A月份生产计划。7.2 MKT-001-A 生产通知书。7.3 PROD-