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文件名称：药品零售各岗位职责起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号：BA-ZL-ZZ-001-A审阅人：执行日期：变更原因：共 6 页第 1 页批准人：版本号：(一)、企业负责人职责一、认真学习和执行有关药品管理法药品经营质量管理规范(2012年修订) 及其附录和药品流通监督管理办法等法律、法规。二、企业负责人是药品质量的主要责任人。三、负责企业日常管理。四、负责提供必要的条件，保证质量管理工作人员有效履行职责。五、确保企业按照药品经营质量管理规范(2012 年修订)要求经营药品。六、负责企业按国家有关规定配备执业药师。(二)、 质量负责人职责一、在企业负责人的领导下，带领企业全体员工认真学习和执行有关药品管理法药品经营质量管理规范(2012 年修订) 及其附录和药品流通监督管理办法等法律、法规。二、全面管理企业的质量工作，对企业负责人负责。三、审核批准首营企业、首营品种，必要时组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。四、负责组织修订各项质量管理制度，在企业负责人签署颁发后组织实施并监督检查。五、负责质量指标、质量计划的实施，对质量体系的工作质量负责。六、主持质量问题的调查、分析和处理，落实质量奖惩工作。(三)、执业药师职责一、认真学习和执行有关药品管理法药品经营质量管理规范、（2012年修订）及其附录和药品流通监督管理办法处方管理办法等法律、法规；对违反药品管理法及有关法规的行为或决定，有责任提出劝告、制止、拒绝执行，并向上级报告。二、遵守职业道德，忠于职守，坚持原则，以对药品质量负责、保证人民用药安全有效为基本准则。三、执业药师在执业范围内负责对药品质量的监督和管理，参与制定、实施药品全面质量管理，对本单位违反规定的行为进行处理。四、负责处方的审核，指导合理用药；1文件名称：药品零售各岗位职责编号:BA-ZL-ZZ-001-A共 6 页第 2 页(四)、药品采购员职责一、认真学习和执行有关药品管理法药品经营质量管理规范、（2012年修订）及其附录和药品流通监督管理办法等法律、法规，规范药品采购行为；二、确定供货单位的合法资格；三、确定所购入药品的合法性；四、核实供货单位销售人员的合法资格；五、与供货单位签订质量保证协议；六、采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。七、采购药品时，应当向供货单位索取发票。八、采购药品应当建立采购记录。九、定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理(五)、质量管理员职责一、督促相关部门和岗位人员执行有关药品管理法药品经营质量管理规范（2012 年修订）及其附录和药品流通监督管理办法等法律、法规；二、组织制定质量管理文件，并指导、监督文件的执行。三、负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核。四、对采购药品合法性的审核。五、负责药品的验收,指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作。六、是负责药品质量查询及质量信息管理。七、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。八、负责对不合格药品的确认及处理。九、负责假劣药品的报告。十、负责药品不良反应的报告。十一、开展药品质量管理教育和培训。十二、负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护.十三、负责组织计量器具的校准及检定工作；十四、指导并监督药学服务工作；2文件名称：药品零售各岗位职责编号:BA-ZL-ZZ-001-A共 6 页第 3 页十五、其他应当由质量管理部门或者质量管理人员履行的职责。十六、质量管理员职责不得由其他岗位人员代为履行。(六)、药品验收员职责一、认真学习和执行有关药品管理法 药品经营质量管理规范、（2012年修订）及其附录和药品流通监督管理办法等法律、法规；二、严格按照药品质量验收制度和验收规程对到货药品逐批验收，进行外观目检，如品名、批号、生产厂家、批准文号、商标、包装、破损、污染等情况，验收抽取的样品要具有代表性。三、要按照有关规定填写验收记录，把验收记录如实记录下来，并填写验收后的结论，并签署姓名和验收日期，验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施；四、对验收中发现的有质量问题的药品，应即时报告质量管理人员，经质量管理人员复验后凭复验结果确定是否合格。五、将验收合格的实施电子监管的药品及时扫码和上传至中国药品电子监管网。(七)、保管员职责一、认真学习和执行有关药品管理法 药品经营质量管理规范、（2012年修订）及其附录和药品流通监督管理办法等法律、法规。二、根据药品的质量特性对药品进行合理储存，储存条件符合 GSP 要求，药品到货时，及时收货，按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实药品实物，做到票、账、货相符。三、应熟悉药品性能和储存要求，按照药品的属性分类储存，做到按批堆垛，无倒置现象。四、保持库房整洁，堆垛牢固，文明操作，对因保管不善而造成药品变质和损坏事故负具体责任；坚持垛位动态盘点，保持帐（卡）货位准确一致。五、购进药品入库，凭验收员签章的入库验收单收货，将将验收合格的药品及时入库上架，药品出库时，认真贯彻-先进先出-、-近效期先出-、-按批号发货-的原则，凭单发货，发现包装轻微破损应即时整理加固。六、做好库存药品的色标管理、近效期药品计算机预警及超效期停销。七、发现有问题的药品在计算机中锁定并记录，并通知质管员处理；八、对变质失效等不合格药品必须存入不合格药品专用存放场所，并根据不合格药品管理制度的规定参与不合格药品的销毁工作。3文件名称：药品零售各岗位职责编号:BA-ZL-ZZ-001-A共 6 页第 4 页(八)、养护员职责一、认真学习和执行有关药品管理法药品经营质量管理规范、（2012年修订）及其附录和药品流通监督管理办法等法律、法规；二、认真执行药品养护制度，对陈列存放的药品检查养护工作负具体责任；三、根据库房条件、外部环境、药品质量特性等对药品进行养护；四、指导和督促储存人员对药品进行合理储存与作业；五、检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境；六、对库房温湿度进行有效监测、调控；七、按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录；对储存条件有特殊要求的或者有效期较短的品种应当进行重点养护；八、发现有问题的药品应当及时在计算机系统中锁定和记录，并通知质量管理部门处理；九、对中药材和中药饮片应当按其特性采取有效方法进行养护并记录，所采取的养护方法不得对药品造成污染；十、定期汇总、分析养护信息。(九)、营业员职责一、认真学习和执行有关药品管理法药品经营质量管理规范、（2012年修订）及其附录等的规定，陈列药品的设备应当保持清洁卫生，不得放置与销售活动无关的物品，并采取防虫、防鼠等措施，防止污染药品。按剂型、用途以及储存要求分类陈列，并设置醒目标志，类别标签字迹清晰、放置准确；药品放置于货架（柜），摆放整齐有序，避免阳光直射；处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识；二、正确介绍药品的性能、用途，用法、剂量、禁忌和注意事项，不得夸大宣传，严禁经销伪劣药品，积极推销质量合格的近期产品和储存期较长的产品，确保售出药品的质量；三、问病售药，防止事故发生；销售近效期药品应当向顾客告知有效期，防止近效期药品的过期使用；四、对必须凭处方销售的药品和国家有专门要求的药品必须按规定的方法销售；五、陈列药品的存放，按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反应的药品要停止销售，并立即报告质量管理部门复验；4文件名称：药品零售各岗位职责编号:BA-ZL-ZZ-001-A共 6 页第 5 页 六、拆零销售药品，出售时必须使用药匙将其装入卫生药袋，并写明品名、规格、用法用量等内容； 七、对陈列、存放药品定期进行检查，并做好检查记录； 八、定期或不定期咨询客户对药品质量及服务工作的意见，以改进自己的工作，确保药品质量和提高服务工作质量，如发现重大问题要及时上报。 九、对实施电子监管的药品在售出时，应当进行扫码和数据上传至中国药品电子监管网及时核销。(十)、处方审核员职责 一、认真学习和执行有关药品管理法、药品经营质量管理规范（2012年修订）及其附录和药品流通监督管理办法处方管理办法等法律、法规； 二、对药品销售的正确、合理、安全承担主要责任； 三、负责药品处方内容调配的审核及所调配药品的审核并签字； 四、负责执行药品分类管理制度，严格凭处方销售处方药； 五、对有配伍禁忌和超剂量的处方，应当拒绝调配、销售； 六、营业时间必须在岗，并佩戴标明姓名和执业资格的胸卡，不得擅离职守； 七、为顾客提供用药咨询服务； 八、对销售中发现的药品质量问题，应及时上报质量管理员处理； 九、对顾客反映的药品质量问题，应认真对待，详细记录，及时处理； 十、处方审核员职责不得由其他岗位人员代为履行。(十一)、处方调配员职责 一、认真学习和执行有关药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）及其附录和药品流通监督管理办法处方管理办法等法律、法规； 三、认真查对药品名称、含量、用法用量，做到所取药品名称和数量与处方一致； 二、对审核合格的处方及时调配； 严格按照操作规程，准确称量； 四、经核查无误在处方上签名并交处方核对员复核；(十二)、处方核对员职责 一、认真学习和执行有关药品管理法、药品经营质量管理规范（2012年修订）及其附录和药品流通监督管理办法处方管理办法等法律、法规；5文件名称：药品零售各岗位职责编号:BA-ZL-ZZ-001-A共 6 页第 6 页二、严格遵守和执行药品质量管理制度和有关规定；收方后对处方内容、病人姓名、年龄、药品名称、剂量、剂型、服用方法、禁忌及发药药员所写的药袋进行核对。三、接到处方和调配药品后，认真执行四查十对，查处方，对科别、对姓名、年龄；查药品，对药名、规格、数量、标签；查配伍禁忌，对药品性状，用法用量；查用药合理性，对临床诊断。确认无误后，向取药人详细交代使用方法和注意事项；四、药品发出后在处方上签字。(十三)、中药饮片调剂员职责一、认真学习和执行有关药品管理法药品经营质量管理规范、（2012年修订）及其附录和药品流通监督管理办法处方管理办法等法律、法规；二、要思想集中，严格按要求处方要求调剂；三、调剂使用的中药饮片，必须是经加工炮制的中药品种；四、不合格药品的处理按不合格药品处理制度执行，严格不合格药品上柜销售；五、 对处方所列药品不得擅自更改，对有配伍禁忌或者超剂量的处方应当拒绝调配销售，必要时，经处方医师更正或重新签字，方可调配、销售；六、严格执行物价政策，串规、串级，按规定价格算方计价；七、按方配制，称准分匀，总贴误差不大于2%分贴误差不大于5%；八、处方配完后，应先自行核对，无误后签字交复核人员复核，严格审查无误签字后方可发给顾客；九、应对先煎、后干、包煎、分煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明，并向顾客交代清楚，并主动耐心介绍服务方法；十、对鉴别不清、有疑问的处方不配，并向顾客讲情情况；十一、定期清斗，防止饮片生虫、发霉、变质；不同批号的饮片装斗前应当清斗并记录。十二、每天配方前必须校对所有衡器，配方完毕后整理营业场所，保持柜厨内外清洁，无杂物；6文件名称：药品采购管理制度起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号：BA-ZL-ZD-001-A审阅人：执行日期：变更原因：共 2 页第 1 页批准人：版本号：一、为了加强药品采购环节的质量管理，确保采购药品的质量和合法性，本制度根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）及其附录等有关法律法规，制定本制度。二、药品的采购活动应当符合以下要求：1、确定供货单位的合法资格；2、确定所购入药品的合法性；3、核实供货单位销售人员的合法资格；4、与供货单位签订质量保证协议。四、采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。五、对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效： 1、加盖该企业公章原印章的药品生产许可证、药品 GMP 认证证书或药品经营许可证（批发）和营业执照及其年检复印件。2、相关印章、随货同行单(票)样式。3、开户户名、开户银行及账号。4、税务登记证和组织代码证复印件。5、加盖该企业公章和企业法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件；授权委托书应当载明被授权人姓名、身份证号码、以及授权销售的品种、地域、期限。6、加盖供货单位原印章的药品销售人员的身份证复印件；六、本企业对供货单位和采购品种的审核，另行制定制度。七、采购员做到及时收集市场需求信息，科学组织货源，以销定进，勤进快销，保证合理库存；八、计算机药品采购订单中的质量管理基础数据应当依据数据库生成。系统对各供货单位的合法资质，能够自动识别、审核，防止超出经营方式或经营范围的采购行为发生。九、计算机采购订单确认后，系统自动生成采购记录。十、采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。十一、采购记录至少保存 5 年；7文件名称：药品采购管理制度编号：BA-ZL-ZD-001-A共 2 页第 2 页十二、定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供单位质量档案，并进行动态跟踪管理。十三、药品采购记录由药品采购工作人员负责。十四、本制度责任人为药品采购员、中药饮片采购员。十五、本制度每季度考核一次。8文件名称：药品验收管理制度起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号:BA-ZL-ZD-002-A审阅人：执行日期：变更原因：共 2 页第 1 页批准人：版本号一、本制度根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）及其附录等有关法律法规，制定本制度。二、本企业根据工作需要设兼职药品验收员。药品验收员与药品采购员不得互相兼任。三、药品到货时，收货员应当按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实药品实物，做到票、账、货相符，并验明税票，供货方的销售出库单与实际购进的药品的品种、数量核对一致后方可作为合格药品入库或上架。四、验收员应当按照规定的操作规程和要求逐批进行验收，如无特殊情况应在到货后 1 个工作日内验收完毕，冷藏药品随到随验。并按照药品质量管理规范规定做好验收记录。验收记录包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收员应当在验收记录上签署姓名和验收日期。中药材验收记录应当包括品名、产地、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容。中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。五、验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。验收抽取的样品应当具有代表性。六、冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的应当拒收。七、验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。供货单位为批发企业的，检验报告书应当加盖其质量管理专用章原印章。检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。八、验收合格的药品应当及时入库或者上架，实施电子监管的药品，应当按规定进行药品电子监管码扫码，并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。九、验收不合格的，不得入库或者上架，并报告质量管理员处理。9文件名称：药品验收管理制度编号:BA-ZL-ZD-002-A共 2 页第 2 页九、对未按规定加印或者加贴中国药品电子监管码，或者监管码的印刷不符合规定要求的，应当拒收。监管码信息与药品包装信息不符的，应当及时向供货单位查询，未得到确认之前不得入库，必要时向市药品监督管理部门报告。十、对国家有专门管理要求的药品、贵细药品，企业实行双人验收并签章。十一、验收工作在待验区进行，做到票、帐（记录）、货相符。十二、未验收药品放置在待验区，验收合格后方可存放合格药品区。十三、验收中发现不合格药品做到及时报告质量负责人或企业负责人，并按规定的要求作好记录。十四、不合格药品放在不合格药品专门存放场所，等待处理。十五、药品验收记录和药品拒收报告单等台帐由药品验收员负责，验收记录完整、准确。验收记录应至少保存 5 年。十六、本制度责任人为药品验收员、中药饮片验收员。十七、本制度每季度考核一次。10文件名称：药品陈列管理制度起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号:BA-ZL-ZD-003-A审阅人：执行日期：变更原因：共 2 页第 1 页批准人：版本号一、本制度根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）等有关法律法规，制定本制度。二、对营业场所温度进行监测和调控，以使营业场所的温度符合常温要求。三、存放、陈列药品的设备应当保持清洁卫生，不得放置与销售活动无关的物品，并采取防虫、防鼠等措施，防止污染药品。四、药品放置于货架（柜），摆放整齐有序，避免阳光直射；陈列药品的货柜、橱窗应保持清洁卫生。五、处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识；外用药与其他分开摆放。六、按剂型、用途以及储存要求分类陈列，并设置醒目标志，类别标签字迹清晰、放置准确。七、陈列药品应避免阳光直射，需避光、密闭储存的药品不应陈列。八、拆零药品应集中存放于拆零专柜。九、处方药和含麻黄碱类复方制剂不得采用开架自选的方式陈列和销售。十、冷藏药品放置在冷藏药品专用陈列柜中，按规定对温度进行监测和记录，并保证存放温度符合要求。十一、中药饮片柜斗谱的书写应当正名正字；装斗前进行质量复核，防止错斗、串斗。十二、中药饮片根据季节变化情况，原则上春夏每半月清斗一次，秋冬每一个月清斗一次，防止饮片生虫、发霉、变质。十三、不同批号的饮片装斗前应当清斗并记录。十四、非药品设置专区，与药品区域明显隔离，并有醒目标志。十五、必须凭处方销售的药品设立“必须凭处方销售药品专柜”。十六、含麻黄碱复方制剂设立”含麻黄碱类复方制剂专柜”。并在店堂内悬挂张贴提醒标识，“购买含麻黄碱类复方制剂，请主动出示身份证”、“单次购买含麻黄碱类复方制剂不得超过 2 盒”等。十七、每月对陈列、存放的药品进行检查一次，重点检查拆零药品和易变质、近效期、摆放时间较长的药品以及中药饮片。11文件名称：药品陈列管理制度编号:BA-ZL-ZD-003-A共 2 页第 2 页十八、发现有质量疑问的药品应当及时 撤柜，停止销售，由质量管理人员确认和处理，并保留相关记录。十九、本制度责任人为质量管理员、中药饮片质量管理员、营业员、中药饮片调剂员。十二十、本制度每季度考核一次。12文件名称：药品销售管理制度起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号:BA-ZL-ZD-004-A审阅人：执行日期：变更原因：共 2 页第 1 页批准人：版本号：一、药品质量的好坏，药品零售服务的优劣，关系着千家万户，与人民群众的身体健康息息相关。为给消费者提供放心的药品、优质的服务， 药根据品管理法及药品经营质量管理规范（2012 年修订）等法律法规，制定本制度。二、在营业场所的显著位置悬挂药品经营许可证、营业执照、执业药师注册证、药学技术人员资格证等。三、营业人员佩戴有照片、姓名、岗位等内容的工作牌，是执业药师和药学技术人员的，工作牌还应当标明执业资格或者药学专业技术职称。四、在岗执业的执业药师应当挂牌明示。五、认真执行价格政策，做到药品标价签齐全，填写准确规范。六、处方经执业药师审核后方可调配；对处方所列药品不得擅自更改或者代用，对有配伍禁忌或者超剂量的处方，应当拒绝调配，但经处方医师更正或者重新签字确认的，可以调配；调配处方后经过核对方可销售；七、处方审核、调配、核对人员应当在处方上签字或者盖章，并按照有关规定保存处方或者其复印件；八、销售近效期药品应当向顾客告知有效期；九、销售中药饮片做到计量准确，并告知煎服方法及注意事项；十、本店不提供中药饮片代煎服务。九、销售药品应当开具销售凭证，并做好销售记录。十、药品拆零销售应当符合以下要求：（1）负责拆零销售的人员经过专门培训；（2）拆零的工作台及工具保持清洁、卫生，防止交叉污染；（3）做好拆零销售记录，内容包括拆零起始日期、药品的通用名称、规格、批号、生产厂商、有效期、销售数量、销售日期、分拆及复核人员等；（4）拆零销售应当使用洁净、卫生的包装，包装上注明药品名称、规格、数量、用法、用量、批号、有效期以及药店名称等内容；（5）提供药品说明书原件或者复印件；（6）拆零销售期间，保留原包装和说明书。十一、销售国家有专门管理要求的药品，应当严格执行国家有关规定。十二、非本企业在职人员不得在营业场所内从事药品销售相关活动。13文件名称：药品销售管理制度 编: BA-ZL-ZD-004-A 共 2 页第 2 页十二、对实施电子监管的药品，在售出时，应当进行扫码和数据上传。十三、如违反上述规定，出现一次，在季度考核中处罚。十四、本制度责任人：营业员、质量管理员、中药饮片质量管理员、企业负责人。十五、本制度每季度考核一次。14文件名称：药品储存管理制度起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号:BA-ZL-ZD-005-A审阅人：执行日期：变更原因：共 1 页第 1 页批准人：版本号:一、为了确保储存药品质量，本制度根据药品管理法药品经营质量、管理规范（2012 年修订）及其附录等有关法律法规，制定本制度。二、应当根据药品的质量特性对药品进行合理储存。三、按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照中华人民共和国药典规定的贮藏要求进行储存；四、储存药品相对湿度为 35%75%；四、库房储存药品，按质量状态实行色标管理：合格药品为绿色，不合格药品为红色，待确定药品为黄色；五、储存药品按照要求采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施。六、搬运和堆码药品应当严格按照外包装标示要求规范操作，堆码高度符合包装图示要求，避免损坏药品包装；七、药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛，垛间距不小于 5 厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于 30 厘米，与地面间距不小于 10 厘米；八、药品与非药品、外用药与其他药品分开存放，中药材和中药饮片分库存放。九、拆除外包装的零货药品应当集中存放。十、储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和杂物堆放。十一、未经批准的人员不得进入储存作业区，储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。十二、药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。十三、仓库保管员凭验收员签字或盖章的验收记录收货。对货单不符和出现不合格药品、药品销毁管理制度第二条规定情形之一的，有权拒收并报告企业负责人处理。十三、药品出库应“先产先出”“近期先出”和按批号发货。、十四、在药品出库时，认真按批号、数量、质量做好药品出库复核，如发现以下问题应停止发货，并在计算机中锁定，报药品质量管理员。（1）药品包装内有异常响动和液体渗露；（2）对包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；（3）包装标识模糊不清或脱落；（4）15文件名称：药品储存管理制度编号:BA-ZL-ZD-005-A共 1 页第 1 页药品已超出有效期。十五、仓库每季度盘点一次，做到帐、货相符。十六、本制度责任人为仓库保管员。十七、本制度每季度考核一次。16文件名称：药品养护管理制度起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号:BA-ZL-ZD-006-A审阅人：执行日期：变更原因：共 2 页第 1 页批准人：版本号：一、本制度根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）等有关法律法规，制定本制度。二、本企业设兼职药品养护员。养护人员由具有上岗资格，并熟悉药品保管和养护要求。三、药品养护人员应当根据库房条件、外部环境、药品质量特性等对药品进行养护，配合保管人员进行库房温、湿度的监测和管理。每日上午 9-10 时，下午 2-3 时各一次，定时对库房的温、湿度进行记录。温度：常温库（10-30）、阴凉库（20以下）、冷库（2-10），湿度在 35-75之间，超出规定范围即时采取调控措施，并予以记录。四、对储藏的药品根据流转情况定期进行养护和检查，并做好记录。五、库存药品按季检查，重点品种包括近效期在半年以内的药品，贵细药品，易霉变、易潮解的药品，已发现质量问题药品的相邻批号药品和储存时间较长的药品视情况缩短检查周期，每月或每周检查一次；对质量有疑问及储存日久的药品即时抽样送检。对近效期药品，按月填报效期表。五、对中药材和中药饮片按其特性采取有效方法进行养护并记录，所采用的养护方法不得对药品产生污染。六、药品养护人员定期汇总、分析养护信息，上报养护检查情况以及近效期或长时间储存的药品等质量信息。七、药品养护人员具体负责养护用仪器、设备（如除湿机、排风扇、空调）、冷藏设备、温湿度检测和监控仪器、仓库使用计量仪器及器具等的管理工作，检查养护设备的运行情况。八、养护中发现质量问题，必须与正常药品分开，应悬挂明显标志和暂停发货，并尽快通知质量管理负责人予以处理。九、药品养护人员负责建立药品养护档案，定时记录温湿度、维修、保养仓储养护设施，按月填报效期报表。十、本制度责任人为药品养护人员。十一、本制度每季度考核一次。17文件名称：供货单位和采购品种审核管理制度编号:BA-ZL-ZD-007-A 共 2 页第 1 页审阅人：执行日期：变更原因：批准人：版本号：起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：一、本制度根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）等有关法律法规，制定本制度。二、本企业首次购进药品与之发生供需关系的药品生产或经营企业为首营企业，首次采购的药品为首营品种。三、企业的采购活动应当确定供货单位的合法资格、确定所购入药品的合法性、核实供货单位销售人员的合法资格、与供货单位签订质量保证协议。四、采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。五、对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：（1）药品生产许可证或者药品经营许可证复印件；（2）营业执照及其年检证明复印件；（3）药品生产质量管理规范认证证书或者药品经营质量管理规范认证证书复印件；（4）相关印章、随货同行单（票）样式；（5）开户户名、开户银行及账号；（6）税务登记证和组织机构代码证复印件。六、采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。七、采购药品应当核实、留存供货单位销售人员以下资料：（1）加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；（2）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；（3）供货单位及供货品种相关资料。八、与供货单位签订的质量保证协议包括以下内容：（1）明确双方质量责任；（2）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（3）供货单位应当按照国家规定开具发票；（4）药品质量符合药品标准等有关要求；（5）药品包装、标签、说明书符合有关规定；（6）药品运输的质量保证及责任；（7）质量保证协议的有效期限。18文件名称：供货单位和采购品种审核管理制度编号:BA-ZL-ZD-007-A 共 2 页第 2 页九、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。十、发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。十一、采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。十二、采购国家有专门要求的药品，应当严格按照国家有关规定进行。十三、应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。十四、本制度责任人为采购员、质量负责管理员。十五、本制度每半年考核一次。19文件名称：处方药销售管理制度起草部门：起草日期;变更记录：起草人：批准日期：编号:BA-ZL-ZD-008-A审阅人：执行日期：变更原因：共 2 页第 1 页批准人：版本号： 一、本制度根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）等有关法律法规，制定本制度。 二、处方调剂人员必须经过专业或岗位培训，考核合格并取得职业资格证书后方可上岗，中药饮片调剂人员应当具有中药学中专以上学历或具备中药调剂员资格。 三、审方人员应由具有执业药师或药师资格的人员担任。 四、执业药师收到处方后，认真审查处方的姓名、年龄、性别、药品剂量及处方医师签章，如有药品名称书写不清，药味重复，有“相反”“相畏”、“妊娠禁忌”及超剂量等情况，就向顾客说明情况，经处方医师更正重新签章后方可配方，否则拒绝调剂。 五、对处方所列药品不得擅自更改或代用。 六、必须凭处方销售处方药的调剂必须严格执行有关管理规定，必须严格凭处方销售。凡不合乎规定者不得调配。 七、单剂处方中药的调剂必须每味药戥称，多剂处方必须坚持四戥分称，以保证计量准确。 八、凡需特殊处理的饮片应按规定处理，需另包的饮片应在小包装上注明煮煎服用方法。 九、调配处方时，应按处方所列药品顺序依次进行，调配完毕，经核对无误后，调配及核对人均应签章，再投药给顾客。 十、发药时应认真核对患者姓名、药剂贴数同时向顾客说明需要特殊处理 药物或另外的“药引”以及煎煮方法、服法等。 十一、处方中的粉针、大容量注射剂、小容量注射剂等必须凭加盖医疗机 构公章的处方销售，并有处方留存，有销售记录。 十二、必须凭处方销售的药品必须凭医师（执业医师或助理执业医师）处 方销售，按规定留有处方或者复印件，有销售记录。 十三、本制度责任人为企业负责人、执业药师、质管员、调剂员、中药调 剂员。 十四、本制度每季度考核一次。20文件名称：药品拆零管理制度起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号：BA-ZL-ZD-009-A审阅人：执行日期：变更原因：共 1 页第 1 页批准人：版本号：一、本制度根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）等有关法律法规，制定本制度。二、拆零药品指将小包装药品拆分销售的方式，不能明确注明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容的药品。三、负责拆零销售人员经过专门培训，拆零人员必须每年参加健康体检，合格后方可从事拆零销售工作。四、拆零的工作台及工具(钥匙、药刀、剪刀、瓷盘、拆零包装袋等)保持清洁、卫生，防止交叉污染，拆零药品集中存放于拆零专柜，不得与其他药品混放，采用即买即拆，并保留产品批号的原包装标签。拆零前，对拆零药品须检查其外观质量，凡发现质量可疑及外观不合格的不可拆零销售。五、做好拆零销售记录，内容包括拆零起始日期、药品的通用名称、规格、批号、生产厂商、有效期、销售数量、销售日期、分拆及复核人员等；六、拆零销售应当使用洁净、卫生的包装，包装上注明药品名称、规格、数量、用法、用量、批号、有效期以及药店名称等内容；七、拆零销售期间，保留原包装和说明书。八、出售时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期与药店名称等内容，并为顾客提供药品说明书原件或者复印件；九、拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中。十、本制度责任人为质量管理员、营业员。十一、本制度每季度考核一次。21文件名称：含特殊药品复方制剂管理制度起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号:BA-ZL-ZD-010-A审阅人：执行日期：变更原因：共 2 页第 1 页批准人：版本号：一、为了加强含特殊药品复方制剂的管理，防止流入非法渠道、套购和滥用,根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）等有关法律法规，制定本制度。二、购进含麻黄碱复方制剂应索取经营企业资料，审核其销售特殊管理药品的的资质，含特殊药品复方制剂应当从具有销售特殊药品经营资格的省内批发单位进货，不得从外省进货。三、验收按照本企业的药品验收管理制度和验收程序严格验收。四、 含麻黄碱类复方制剂，在店堂内悬挂张贴有关提醒标识，“购买含麻黄碱类复方制剂，请主动出示身份证”、“单次购买含麻黄碱类复方制剂不得超过 2 盒”等。含麻黄碱复方制剂设置专柜陈列，严禁开架陈列含麻黄碱复方制剂，并由专人管理、专册登记，登记内容包括药品名称、规格、销售数量、生产企业、生产批。五、含可待因复方口服溶液、复方甘草片、复方地芬诺酯片同必须凭处方销售药品一同陈列于必须凭处方销售药品专柜。六、按本企业的药品养护制度养护。七、将含可待因复方口服溶液、复方甘草片、复方地芬诺酯片、单位麻黄碱计量大于 30mg（不含 30mg）的麻黄碱类复方制剂列入必须凭处方销售的处方药管理，严格凭医师开具的处方销售。八、建立含麻黄碱类复方制剂销售登记专表，查验、登记购买者身份证。如实登记的具体内容包括：购买人姓名、身份证号、住址以及所售药品品名、规格、生产批号、生产单位名称、数量、销售日期、营业员姓名。九、单次购买麻黄碱复方制剂不得超过 2 盒，并向顾客做好宣传解释及沟通工作，消除新规定对顾客的误解。十、严禁开架销售含麻黄碱复方制剂。十一、含特殊药品复方制剂，除质量原因外，一经售出，不得退货。十二、验收发现的包装、标签和说明书有破损，文字标识模糊不等不规范的情况，由采购员与供货单位联系退货后，填写购进药品退出记录。十三、发现不合格含特殊药品复方制剂，应当报企业负责人和质管员，并及时报损、统一销毁，保管员及时填写不合格药品报损审批表。22文件名称：含特殊药品复方制剂管理制度编号：BA-ZL-ZD-010-A共 2 页第 2 页十四、如发现超过正常医疗需求，大量、多次购买含特殊药品复方制剂行为的，应当立即向市区级食品药品监督管理局和公安局机关报告。十五、本制度责任人为质量管理员、含麻黄碱类复方制剂销售人员。十六、本制度每季度考核一次。23文件名称：记录和凭证管理制度起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：编号：BA-ZL-ZD-011-A审阅人：执行日期：变更原因：批准人：版本号：共 1 页第 1 页一、本制度根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）等有关法律法规，制定本制度。二、各项记录由根据本单位实际按照有关法律法规制定，并定期审核，及时修订。二、各项记录由本单位统一审定、印制和发放，各岗位人员对职责范围内的记录、使用、保存和管理负责。三、通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。四、药品采购、验收、销售、陈列检查、温度监测、不合格药品处理等相关记录，要做到真实、完整、准确、有效和可追溯。五、电子记录数据应当以安全、可靠方式每日备份，备份记录和数据的介质存放于企业负责人指定的场所，防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失。六、各类凭证按类别、日期或自编号顺序按月装订，加具封面。六、记录及相关凭证至少保存 5 年。七、本制度责任人为质量管理员。八、本制度每季度考核一次。24文件名称：收集和查询质量信息管理制度 编号：BA-ZL-ZD-012-A起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：审阅人：执行日期：变更原因：共 2 页第 1 页批准人：版本号： 一、为确保进、销、调、存过程中的药品质量信息反馈顺畅，根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）等有关法律法规，制定本制度。 二、质量管理员负责质量信息的收集、查询及管理。 三、质量信息应包括以下内容： 国家和行业有关药品质量管理的法律、法规、政策等。 供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况。 同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等。 企业内部经营环节中与质量有关的数据、资料、记录、报表、文件等（包 括药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面）。 药品监督检查公布的与本部门相关的质量信息。 消费者的质量查询、质量反映和质量投诉等。 四、质量信息分级：A 类信息：指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出决策，并由企业各部门协同配合处理的信息。B 类信息：指涉及企业两个以上柜组或岗位，需由企业领导或质量管理负责人协调处理的信息。C 类信息：只涉及一个柜组或岗位，需由质量负责人协调处理的信息。 五、质量信息的收集原则为准确、及时、适用、经济。 六、质量信息的收集方法： 企业内部信息A、 通过统计报表定期反应各类与质量相关的信息；B、 通过质量分析会、工作汇报会等会议收集与质量相关的信息；C、 通过各部门填报质量信息反馈单等相关记录实现质量信息的传递；D、 通过多种方式收集职工意见、建议，了解质量信息。 企业外部信息A、 通过问卷、座谈会、电话访问等调查方式收集信息；B、 通过现场观察与咨询来了解相关信息；C、 通过人际关系网络收集质量信息；25文件名称：收集和查询质量信息管理制度 编号：BA-ZL-ZD-012-A共 2 页第 2 页D、 通过现有信息的分析处理获得所需的质量信息。 七、质量信息的处理：A 类信息：由企业领导决策，质量管理员负责组织传递并督促执行。B 类信息：由质量管理员决策并督促执行，并组织传递和反馈。C 类信息：由各柜组决策并协调执行，并将结果报质量管理员汇总。 八、建立完善的质量信息反馈系统，质量管理员按季度填写“药品质量信息报表”并上报有关部门，对异常、突发的质量信息要以书面形式 24 小时内迅速向有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。 九、各柜组应相互协调、配合，将质量信息报质量管理员，再由质量管理员分析汇总后报企业负责人审阅，然后将处理意见以信息反馈单的方式传递至执行柜组，此过程文字资料由质量管理负责人备份、存档。 十、如因工作失误造成质量信息未按要求及时、准确反馈，连续出现两次者，将在季度质量考核中处罚。 十一、本制度责任人质量管理员。 十二、本制度每季度考核一次。26文件名称：质量事故、质量投诉管理制度 编号：BA-ZL-ZD-013-A起草部门：起草日期：变更记录：起草人：批准日期：审阅人：执行日期：变更原因：共 2 页第 1 页批准人：版本号：一、本制度根据药品管理法药品经营质量管理规范、（2012 年修订）等有关法律法规，制定本制度。二、质量事故具体指药品经营活动各环节因药品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故两大类： 重大质量事故： 在库药品，由于保管不善，造成整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不 能再供药用，每批次药品造成经济损失 1000 元以上； 销货、发货出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医 疗事故者； 购进三无产品或假劣药品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较 坏影响或损失在 0.5