康美精细化妆品有限公司创业计划书.doc

康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 1 页 共 35 页 1 康美精细化妆品有限公司康美精细化妆品有限公司 创业计划书创业计划书 项目名称：康美精细化妆品有限公司项目名称：康美精细化妆品有限公司 项目单位：康美精细化妆品有限公司项目单位：康美精细化妆品有限公司 地地 址：河南省安阳市汤阴县制造业产业园区址：河南省安阳市汤阴县制造业产业园区 电电 话：话：1393999958913939999589 传传 真：真：0372037259169185916918 电子邮件：电子邮件： 联系人：杨先生联系人：杨先生 朱女士朱女士 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 2 页 共 35 页 2 目 录 摘要 第一部分 公司基本情况 第二部分 公司管理层 第三部分 产品服务 第四部分 研究与开发 第五部分 行业及市场情况 第六部分 营销策略 第七部分 产品制造 第八部分 管理 第九部分 融资说明 第十部分 财务计划 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 3 页 共 35 页 3 摘 要 1、公司基本情况 康美精细化妆品有限公司前身是韩国美芝琳国际化妆品有限公司，创建于 1997 年，以销售专业美容品为主，主要委托上海奥利斯生产韩晶玉颜和韩美百 草园两大品牌。经过 14 年的打拼，公司销售市场不断扩大，现在已经在 14 个 省市建有办事处，旗下 300 多个多家美容院、美发店，化妆品店。拥有了优化 的销售网络和广大忠实的消费群体。韩晶玉颜和韩美百草园两大品牌销售方面 也取得了成就，2007 年销售收入为 80 万，税前利润为 35 万。2008 年销售收入 为 100 万，税前利润为 45 万。2009 年销售收入为 200 万，税前利润为 85 万。 一个企业要想做大做强，必须靠研发新产品，有自己的品牌，这样单靠委托生 产亦非长久之计。于是，创办自己的化妆品生产基地的想法很快变成了一页页 方案：康美精细化妆品有限公司计划书 。康美精细化妆品有限公司是集产品 设计、市场策划、产品研发和市场营销于一体的高科技化妆品企业。本公司的 法定经营形式是独资，注册地区河南省安阳市汤阴县、注册资本 100 万。从预 期财政分析来看，我公司可望在 2010 销售收入达到每月 400 万元，税前利润为 180 万元， 2015 销售收入为 2000 万，税前利润为 1000 万。 公司地点：河南省汤阴县制造业产业园区 电话13849288862 传真：03725916918 联系人：杨先生 朱女士 2、产品与服务 产品类型简介 1）美容类：美白、祛斑、抗敏褪红、祛皱、减肥、丰胸等系列。 2）护肤类：面部护理、身体护理、眼部护理、专业基础护理等。 3）洗涤类：洗洁精、清洁剂等系列。 4）香料类：单方精油、复方精油系列。 全方位服务 A）为客户提供技术咨询、根据客户需求研制独特配方。 B）为客户品牌注册、包装设计、产品手册设计、营销教育培训等。 C）半成品、成品加工、代客订购包装。 4、研究与开发 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 4 页 共 35 页 4 “质量是由每个细节决定的”。为了严把质量关，康美精细化妆品有限公 司将严格按照国际标准进行研发、生产、加工、包装和仓储，迅速将护肤品， 精油，面膜等产品推向全国，获得行业的一致好评，被公认韩国知名品牌、质 量信得过产品。产品覆盖了美容、护肤、洗涤、精油等多个品类近百个系列、 有近 1500 个多个成熟配方。 康美精细化妆品有限公司广纳贤才，强化管理，健全一整套科学的生产和 运营体系。同时针对风云变换的美容化妆品市场，整合资源，积极进取，在品 牌策划、培训教育、包装设计、产业运营等方面形成完整的操作规范，为先进 的研究成果保驾护航。 我们坚信强大的技术实力，先进的生产设备，优秀的团队，成熟的经验， 完善的管理体系，卓越的教育培训能力，开创性的策划设计水平和强悍的运营 实力将为更多的合作伙伴创造更为广阔的发展空间。 5、行业及市场 1）市场分析报告 传统化妆品市场含酒精、氯霉素、铅、砷、汞等违禁元素，对女性皮肤 危害极大，处于被行业淘汰和死亡的边缘。 康美精细化妆品有限公司所生产的系列化妆品不含酒精、氯霉素、铅、 2 汞等违禁元素，倡导一种纯天然美容、绿色护肤的健康美容精神，100对广大 女性消费者健康负责，必将在新的一轮化妆品整合、洗牌之中，占领业界较重 的份额。 经过 2006 年中国化妆品大曝光、大洗牌之后，中国化妆品业界已死亡了 3 一大批不良化妆品，2007 年中国化妆品市场将是一片空白，这是更多优良化妆 品、品质过硬的化妆品成长的关键时期。2007 年业界必将成长一批优质化妆品 企业。因此，只要产品本身品质确实过硬，不违禁，必将在 2007 年的新品牌崛 起之机成长为中国最具影响力的化妆品品牌之一。 康美精细化妆品有限公司（原韩国美芝琳国际化妆品有限公司）在业界 4 率先掀起一股天然养颜，绿色养生，健康美容的新理念，率先提出一种保健、 养生、抗衰“三效合一”的美容理念，倡导一种健康美丽的理性之风，不再跟 风、跟随潮流起伏，而追求产品的品质，以质量打动人，以服务感化人，一直 默默无闻在自己的专业线上精耕细作，以品质作为最能打动人心的利器，必将 成为业界首批具有健康化妆品理念的大品牌之一。 2）本策划案之创新点、策划点分析 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 5 页 共 35 页 5 首次引入“绿色化妆品”概念，将传统化妆品（铅、砷、汞）忽略或不 1 可能做到的事情列入到我们的计划之中，创造性的将中国传统精华天然草 本美容法融入到我们的产品策略中来； 拒绝传统化妆品业大量使用功效性化学物质如铅、砷、汞、酒精、 2 氯霉素等物质。传统的铅、汞等化学物质虽然美颜效果迅速，可能一天就可以 看出效果来，但对人体的伤害却可能是终生的甚至致命的； 继续在祖国传统中药国粹中寻找产品的突破点和品牌的突破点，将“绿 3 色美容” “和谐美容”的理念首次引入到我们业界中来，追求绿色护肤、天然养 颜； 在市场的诉求上追求精耕细作、完美服务，以长期坚持的精神在业界凝 4 聚一股品牌力量，以文化运作品牌，以品牌促进文化的再成长； 3）价格定位 采用 “低+中+高”端定位。低价位吸引顾客，中价位创业绩，高价格创造 利润。 4）市场研究（销售地域分析） 全国区域市场分类（市场份额规划） 1 按全国各地区的经济发展状况及化妆品销售状况把全国各地区分为 4 类， 如： 中国最具活力 经济圈 区 域 美芝琳所占市场份额 规划（20102015） 珠三角 （3） 广 东 3 浙 江 1 上 海、 1 长三角 （3） 江 苏 1 天 津 1环渤海经济圈 （2） 山 东 1 A 级市场 10% 西南经济圈 （2） 四 川 1 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 6 页 共 35 页 6 重 庆 1 B 级市场 （86） 北京、黑龙江、辽宁、湖 南、湖北、广西、陕西、山西、 江西、安徽、河北、河南、河 北、云南、吉林、甘肃、福建86% C 级市场 （4） 贵州、海南、宁夏、青海、 西藏、内蒙古 3 特别市场 （1） 香港、澳门、台湾1 销售对象（消费者）研究（一） 2 职业收入分析购买能力分析 25 28 岁 白领丽 人、工作稳 定期间 收入稳定， 处于恋爱阶段 个人工资收入,购买能力逐渐加 大 28 32 岁 白领阶 层，准备婚 姻 收入稳定， 步入婚姻殿堂 经济有余力，能够承受高端化妆 品购买能力 32 35 岁 婚后抚 养婴幼期间， 成家期 主要靠男 性供养，经济 能力逐渐缩小 消费逐渐成熟，购买化妆品比较 成熟，购买力有限 35 40 岁 成熟工 作期 男女双方 共同工作 但小孩长大（上学） ，经济压力 逐渐增大，购买力缩小，逐渐压缩 40 45 岁 成熟工 作期 收入稳定但小孩长大（上学） ，经济压力 逐渐增大，购买力缩小，逐渐压缩 45 55 岁 准备退 休 收入稳定， 儿女成人 逐步转向养老，收入逐渐缩小 消费者研究（二） 研究项目 占有 比例 消费动机1、美白嫩肤 20 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 7 页 共 35 页 7 2、补水锁水20 3、控油祛痘20 4、修复肌肤20 1、追求功效、健康诉求（追求产品本 身的功能， 如美白、祛斑、除痘） 70 2、追求时尚、跟风消费 （主要靠广告的引导作用） 10 3、追求新颖、喜欢标新立异 （只要是新产品上市，可能看都不看就购买 该产品） 10 消费者性 格研究 4、炫耀、品位（越贵的东西购买的越多， 以炫耀自己的品位和尊贵，以显示自己优越 高人一等） 10 1、喜欢自己挑选80 2、喜欢给别人送礼物5 3、喜欢朋友赠送，自己不掏钱5 4、喜欢电视购物5 消费习惯 分析 5、喜欢网上购买5 第一部分 公司基本情况 康美精细化妆品有限公司是集科研、生产和销售为一体的大型化妆品企业， 由具有美容资深经验的香港华裔杨林先生创建，业务范围是为化妆品营销公司 和美容行业提供产品和售后服务等。商业法定名称是康美精细化妆品有限公司， 法定地址是河南省汤阴县制造业产业园区。注册资本：100 万，实际到位资本： 100 万。其中现金到位：80 万 。 目前公司内部部门设置情况： 公司目前职工情况：拥有员工 126 人，其中管理人员 6 人，生产工人 120 人；管理人员中，大专以上文化程度的有 4 人，占员工总数 67，大学本科以 上的有 2 人，占员工总数 33。 公司经营财务历史（公司前身韩国美芝琳化妆品有限公司）： 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 8 页 共 35 页 8 2006 年销售收入为 50 万，税前利润为 20 万。 2007 年销售收入为 80 万，税前利润为 35 万。 2008 年销售收入为 100 万，税前利润为 45 万。 2009 年销售收入为 200 万，税前利润为 95 万。 财务预计（康美精细化妆品有限公司）： 2010 年销售收入为 500 万，税前利润为 180 万。 2011 年销售收入为 600 万，税前利润为 200 万。 2012 年销售收入为 800 万，税前利润为 300 万。 2013 年销售收入为 1000 万，税前利润为 400 万。 2014 年销售收入为 1500 万，税前利润为 700 万。 2015 年销售收入为 2000 万，税前利润为 1000 万。 （单位：万元） 项目2009 年2008 年2007 年2006 年 备注 销售收入2001008050 毛利润95453520 纯利润 4020159 总资产 15001000800500 总负债 2001008070 净资产1300900720430 负债率13%10%10%14% 公司近期及未来三到五年要实现的目标： 品牌五年发展规划（20102015） 1 品牌十年发展规划的核心是确保康美精细化妆品系列品牌成为中国家喻户 晓的的健康型大品牌，包括广大的农村地区都可以听说到美芝琳的名字和口号， 要让“康美”的美丽之风席卷全中国。同时，也确保所有合作伙伴及加盟商短 期利润和长期利润收益的全效结合。 “康美”以其独特的品牌诉求点和适合中国 本土文化操作的品牌文化内涵，确切的疗效，巨大的发展前景（尤其是广大的 城镇市场）走“二线包围一线” “农村包围城市”的发展思路必将在中国广 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 9 页 共 35 页 9 大市场掀起一股绿色养颜、天然润肤的美丽狂潮。 “康美”品牌五年发展规划 （20072016） 20102011品牌启 动年 品牌专卖店达 100 家 20112012品牌高 速发展年 省级分公司 5 家 品牌专卖店达 150 家 进攻广州、深圳等一线市场 成为行业知名品牌 20132014品牌巩 固年 省级分公司 10 家 品牌专卖店达 200 家 并在广州、深圳、上海等大市场专卖店达 5 家 20142015品牌腾 飞年 省级分公司 20 家 品牌专卖店 300 家 成为中国绿色美容、健康美容领域最具知名度大品牌， 成为家喻户晓的绿色养颜第一品牌。 “康美”品牌广告投放规划 2 广告就像一把双刃剑，规划好了对企业和品牌的发展有着推波助澜的作用， 能使企业和品牌一步一个脚印，稳打稳扎的昂首阔步前进；规划不好就会变成 一个深不可测的泥潭。要好的创意+好的规划+有效的传播=好的品牌。 广告投放目的75 促进产品销售70 提高产品、企业的知名度65 提高企业市场竞争力60 提高产品（企业）的形象55 提高企业所在地区的社会影响50 介绍企业（商品）的情况43 “康美”品牌广告投放规划 （20072016） 2007 2008 品牌启动 年 1、全国二线省市美容专业杂志、报纸、DM 杂志投 放 2、广州美博会期间，成为美博会专刊上榜品牌 2009品牌高速1、样板市场美容专刊、报刊、DM 杂志投放 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 10 页 共 35 页 10 2010发展年2、样板市场电视广告投放 2011 2013 品牌巩固 年 1、协助各省市代理商投放当地电视广告 2、协助各省市投放当地权威报刊、DM 时尚杂志 3、成为样板市场最具有影响力的品牌 2014 2016 品牌腾飞 年 1、全面进军广州、上海等中心大城市 2、成为中央电视台、凤凰卫视等权威媒体上 榜品牌 3、全国各省市主要核心电视台权威投放品牌 第二部分 公司管理层 总 经 理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部 门经理的人选，协调各部门之间关系； 营销副总：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对 营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务 等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售，在公 司发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部； 生产副总：负责生产、技术、R 3、换货支持 建议客户保证合理的基本库存量,对客户合理换货,及时提供帮助!避免损失!另 外进货达到额度免运费! 4、营销指导 长期提供各种经营指导和培训,让客户及时理解“艾可诗欧”经营思路,同 时配合客户解决经营上各种问题! 5、市场保护 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 28 页 共 35 页 28 严格执行市场保护制度,合理保障客户的基本权益!对严格遵守区域保护制 度的奖励,违返者惩罚! 6、会议支持 对各种计划内的会议或活动,艾可诗欧及时和客户沟通,共同配合,力争办好 活动,获得效益! 7、独家经销 我公司实行独家经销制的终端销售，其他渠道盖不供货，避免价格竞争， 有力地保证整个市场的统一调控，让经销商在经销区域内大显身手。 8、产品支持 我公司紧跟市场潮流不断研发新产品，为经销商的销售市场提供品质卓越、 包装精美、卖点新颖、价格适中的系列产品。 9、证件齐全 我公司为经销商提供产品销售所必需的相关证件，以保证经销商在当地销 售畅通无阻。 10、技术支持 我公司针对不同的经销商的要求，根据实际情况作出相应的指导方案。 11、终端形象支持 经销商将获得我公司提供的宣传手册和终端促销产品、形象背柜、展示台、 促销帐篷、彩虹凸门等。 12、年终返利 若经销商能按时完成年任务，则返给经销商 2%-5%。 国际化妆品品牌，一流品质，加盟“康美”，共创造财富！公司品牌形象： 强大的广告支持，打造国际强势品牌形象； 优质化妆品产品：十几年的研发经 验，携手韩国多名科技精英，细分产品，打造产品的质量；以平价的产品价格， 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 29 页 共 35 页 29 造就经销商的利润空间；营销模式：引进科学的营销理念，优化整合通路渠道， 让每个经销商轻松经营，分享成功； 政策支持：品牌建设、全国电视滚动式广 告、区域保护、促销宣传、优惠激励、售后服务从每个环节支持经销商， 保证经销商的利润。 第七部分 产品制造 康美精细化妆品有限公司前身是韩国美芝琳国际化妆品有限公司，以销售 专业美容品为主，委托上海奥利斯生产韩晶玉颜和韩美百草园两大品牌。随着 公司销售市场不断扩大，单靠委托生产亦非长久之计，必须拥有自己的化妆品 生产基地，康美精细化妆品有限公司就顺势而生。康美精细化妆品有限公司坐 落在风景秀丽的汤阴县制造业产业园区，西邻 107 京广交通要道，占地面积： 6680 平方米，厂房面积一共 3860 平方米 ，1 号 2 号车间生产面积是 2000 平方 米 ，投资环境好，交通、运输、通讯便利。公司引进设备先进，技术力量雄厚， 是目前国内技术领先、专业的无菌生产线，实现封闭式生产流程，无污染排放。 多年的生意基础积累了良好的客情资源，所网聚的行业精英为网络的形成做出 了莫大的贡献，经过 10 多年的成长我公司敢为人先的品质和效果得到了多方的 认可，专业性的服务使您更加满意和信任。 公司拟上两条生产线，即液洗类产品、膏霜类产品生产线各一条，其中液 洗类产品年产 200 吨、膏霜类产品年产 500 吨。 1、本项目设置的生产设备有： 生产线生产设备类型数量备注 2t2 台 3t2 台液洗类产品搅拌锅 5t1 台备用 1t2 台其中 1 台备用 650kg4 台其中 2 台备用 300kg1 台 150kg1 台 膏霜类产品乳化锅 50kg1 台 2、主要原材料及年用量见下表 本项目主要生产液洗类产品、膏霜类产品和皂类产品，年生产量分别为 200 吨、500 吨，其生产所需的主要原材料及年用量见下表。 生产线原材料年用量（t/a） 液洗类十二烷基硫酸钠73 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 30 页 共 35 页 30 十二烷基醚硫酸钠43 十二烷基硫酸铵87 十二烷基醚硫酸铵51 乙二醇四乙酸二钠2 乙二醇双硬脂酸脂15 二甲基硅油30 盐5 甜菜碱26 仲烷基苯磺酸钠0.1 香精1 防腐剂（乙内酰脲）3 肉豆蔻酸异丙脂50 甘油125 白矿油100 超细镁白粉0.1 卡波 9413 卡波 9403 汉生胶1 香精3 膏霜类 防腐剂8 本项目原材料经过乳化、溶解、冷却、溶化和混合工序后成为未包装的成 品，未包装的成品进入灌装间进行填充，最后进行包装工序，形成产品，下表 为各生产线详细的生产工艺流程： (1)液洗类产品： 加热 85 搅拌溶解 保持 85 去离子水分类投入原料 降温至 50投入 香精、防腐剂 降温至 70投入 二类原料，搅拌 降温至 40 出料（过滤） 于储缸静置 24 小 时后检验 检验合格后灌装、 包装 入库 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 31 页 共 35 页 31 (2)膏霜类产品： 第八部分 管理 1、规范 3、环境保护 本项目产生的废水主要是设备清洗废水、冷却水、饭堂含油废水和员工生 活污水。 （1）设备清洗废水：由于搅拌锅、乳化锅等生产设备每天需要清洗 2 次， 产生的清洗废水量约 1.5t/d，所含的主要污染物是 COD、BOD、SS、LAS、动植 物油。 （2）饭堂含油废水：本项目拟雇员工 30 名，其中生产员工 25 名，5 名为 管理人员，每天用餐 3 餐次，以 0.05m3/人次计算含油废水量共 1.5m3/d。 （3）生活污水：本项目拟雇员工 30 名，由于厂区内设有员工宿舍，故生 活污水产生量以 0.1m3/人天计算得 3m3/d。 去离子水锅中投入水相 原料升温至 85溶解 加入油相原料升温 至 85溶解 水相、油相混合均 质乳化 5 分钟 搅拌 10 分 钟开始降温 65加入中间 料均质 1 分钟 降温至 50加 入香精、防腐 剂 冷却至 40 出料 静置 24 小时， 检验合格后灌装 入库 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 32 页 共 35 页 32 纵上所述，本项目产生的废水共 6 m3/d，包括设备清洗废水、饭堂含油废 水和员工生活污水，该股废水的 COD 产生量共 1.5 吨/年，排放量共 0.1 吨/年。 2. 废气： 本项目产生的废气主要是职工饭堂产生的油烟废气。 职工饭堂油烟：30 人的职工食堂油烟，估计食堂天工作 6 小时，产生量为 400 m3/h。 3. 噪声： 本项目产生的噪声主要来源于辅助设备，如空调机组，空调机组运行时产 生的噪声为 7080dB(A)。 4. 固废： 本项目产生的固废主要是员工生活垃圾、职工饭堂菜渣剩饭以及原材料的 包装灌和包装袋等。员工垃圾每年产生 2t，职工饭堂产生 0.5t 的菜渣剩饭等 垃圾，原材料包装灌和包装袋等废弃物每年约产生 2t。 综上所述，本公司在生产过程中无明显生态影响。 第八部分 管理 本公司有员工 126 名。为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的 积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员 工的行为和职业道德，促进公司不断壮大。我们结合公司法和劳动法 等相关规定，建立的一套管理制度, 以促使公司从经验管理型模式向科学管理 的模式转变。如：康美精细化妆品有限公司管理手册： 企业口号 企业精神 经营理念 员工守则 康美精细化妆品有限公司计划书 以人为本 信誉第一 第 33 页 共 35 页 33 职业道德守则（试行） 厂规 工资、福利待遇制度 保密制度（试行） 考