生鲜商品报损流程.docx

生鲜商品报损流程第一部分 流程说明1 目 的本流程用于规范门店生鲜商品报损工作，控制商品损耗。2 适用范围 本流程适用于使用华南大综超超市生鲜自营部门商品的报损工作。3 流程规则3.1 门店生鲜除退货供应商逾期未取以外，所有商品的报损必须通过“生鲜商品报损登记表”，执行报损流程。3.2 门店生鲜商品出现坏损，近保质期等情况，应先进行退换、降价、调拨处理，对于不能退换且已不能进行销售的商品进行报损。3.3 对于因品质问题或清货等原因，需对生鲜熟食进行处理，而其处理方式将不再以原销售码进行销售的，应先办理报损登记及审批手续后，方可进行，具体如下：3.3.1 买赠：需将商品免费赠送给顾客的，例如营业前对商品进行买一送一或买A送B的情况，需进行报损。3.3.2 处理销售：需将品质较差的商品以其他编码的方式进行特价销售的，例如将卖相差的水果统一按某一特价基本码进行销售的情况，需进行报损。3.3.3再加工销售：需将商品进行再加工，以其他编码进行销售的，例如将水果榨成果汁的情况，需进行报损（说明：对于肉部分割产生的碎肉加工成肉糜的，不需报损）。3.4 门店生鲜商品的报损集中在每天营业结束前30分钟开始进行。对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中立即进行报损登记。3.5 门店在开业前整理商品发现需报损商品时，按照报损流程，填写“生鲜商品报损登记表”，在开业前报损完毕，结果算入当天报损金额。3.6 “生鲜商品报损登记表”必须记录到单品。 3.7 生鲜商品都在收货部报损，同时必须有在场防损监督的情况下进行，防损必须在“生鲜商品报损登记表”上签字并将第一联传单据组。3.8 生鲜经理、生鲜副总，每周必须通过系统查看生鲜商品报损报表，控制报损率。4 流程涉及部门的主要职责：4.1 生鲜副总：审批报损申请，每周通过系统查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。4.2 生鲜部门经理：审核“生鲜商品报损登记表”，并签字确认同意报损后报生鲜副总审批；每周审核、查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。4.3 生鲜各部门训练员：提出需报损的生鲜商品明细，填制“生鲜商品报损登记表”，交经理签字；将商品在收货部报损。4.4 门店防损：监督生鲜在收货部的报损，在“生鲜商品报损登记表”上签字。4.5 单据员：将防损传递的手工生鲜商品报损登记表进入生鲜报损单模块制生鲜报损单并审核打印交相应部门。5 流程结构该流程与门店生鲜验收流程、门店生鲜退货流程、门店生鲜调价流程相衔接。第二部分 流程描述1 填制报损登记表1.1 门店生鲜部门训练员或代班发现坏损、近保质期的生鲜商品，先进行退换货或降价、调拨处理。1.2 对于已不能无法退换且已不能再销售的生鲜商品，生鲜部门训练员或代班填制“生鲜商品报损登记表”，交部门经理审核。1.3 对于营业结束前需以买赠方式进行清货或再加工的生鲜商品，生鲜部门训练员或代班需单独填制一份“生鲜商品报损登记表”，在表上注明“清货”或“再加工”，交部门经理审核。2 审核报损登记表2.1 生鲜部门经理审核“生鲜商品报损登记表”，主要核对商品实物与登记表是否相符、是否仍能销售、登记表填写是否合要求等，对于清货或再加工商品需检查数量及质量情况，然后签字，交生鲜副总审批。2.2 生鲜副总审核报损申请，主要控制每天的报损金额及是否有部门经理签名；生鲜副总不当班时由值班店总审核、签名。3 可再利用的商品处理3.1 对于需买赠的商品，生鲜部门训练员或代班根据报损登记表，将商品整理至销售区，以捆绑销售或买赠等方式对商品进行销售，生鲜熟食经理需对赠送情况进行抽查。3.2 对于需处理销售的商品，生鲜部门训练员或代班根据报损登记表，将商品整理至销售区，加贴特价基本码对商品进行销售，生鲜熟食经理需对销售情况进行抽查。3.3 对于需再加工的商品，生鲜部门训练员或代班根据报损登记表，将商品整理至加工区，安排对这部分商品进行再加工，生鲜部门经理需对再加工情况进行抽查4 报损4.1 对于需丢弃的商品，生鲜部门训练员或代班持有经理、副总签字的“生鲜商品报损登记表”将需报损的商品拉至收货部。4.2 防损核对实物与“生鲜商品报损登记表”是否相符，在“生鲜商品报损登记表”上签字，放行。4.3 生鲜部门训练员或代班将实物切碎后报损出收货部。4.4 对于已经报损削价处理的商品出收货部时不再进行二次报损，但实物需经防损员核查。5 录入系统并作报损汇总5.1 生鲜部门训练员或代班每周一通过系统生鲜商品报损报表，并计算出每件商品和部门报损率，将报损率填在汇总表上，交生鲜经理审核。5.2 生鲜经理审核训练员或代班提交的“生鲜商品报损汇总表”签字，交分管副总。5.3 生鲜副总每周查看“生鲜商品报损汇总表”，对于报损率较高的单品，督促部门经理和主管调查原因，对于报损率较高的部门，要求部门经理写出书面解释。第三部分 流程图附录：表格1 生鲜商品报损登记表（印刷品）生鲜商品报损登记表（该表规格为A4）报损分店： 报损部门： 编号： 日 期商品编码商品品名数量及单位单价金额生鲜区签名防损员签名训练员或代班经理说明：1、该表的记录为流水记录，可连续使用，一张表可记录同一部门多日报损情况。 2、此表一式一联。 2 生鲜商品报损单