卫生陶瓷制品和建筑材料生产线项目可行性研究报告.doc

*有限公司有限公司 卫生陶瓷生产线项目（一期）卫生陶瓷生产线项目（一期） 可行性研究报告可行性研究报告 二二 O 一三年四月一三年四月 I 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1、项目概况1 1.2、建设单位简介3 1.3、可行性研究报告编制原则、依据和范围5 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性7 2.1、项目建设背景7 2.2、项目建设必要性7 第三章第三章 市场分析市场分析9 3.1、市场需求分析9 3.2 市场竞争分析.10 3.3、竞争对手分析12 3.4、市场趋势分析及营销策略13 第四章第四章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件16 4.1、项目选址16 4.2、建设条件16 第五章第五章 建设规模与内容建设规模与内容19 第六章第六章 产品方案与生产工艺产品方案与生产工艺20 6.1、产品方案20 6.2、生产工艺20 第七章第七章 原辅材料及动力供应原辅材料及动力供应25 7.1、主要原辅材料、资源、能源用量25 7.2、原辅材料、动力、燃料供应分析25 第八章第八章 总图布置与公用工程总图布置与公用工程27 8.1、总图布置27 8.2、工程方案28 8.3、公用工程29 第九章第九章 环境影响分析环境影响分析34 II 9.1、规划、设计依据34 9.2、环境现状34 9.3、施工期环境影响34 9.4、运营期环境影响37 9.5、污染治理措施40 9.6、环境影响评价结论45 第十章第十章 节能分析节能分析46 10.1、节能标准和节能规范.46 10.3、用能分析48 10.4、节能措施分析49 第十一章第十一章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防48 11.1、危害因素48 11.2、安全措施方案48 11.3、消防50 第十二章第十二章 企业组织与人力资源配置企业组织与人力资源配置52 12.1、企业组织52 12.2、人力资源配置52 12.3、企业组织结构图53 第十三章第十三章 项目实施进度安排项目实施进度安排54 13.1、建设工期54 13.2、项目施工进度安排54 13.3、项目施工进度横道图54 第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措56 14.1、投资估算56 14.2、资金筹措59 14.3、资金使用计划59 第十五章第十五章 财务评价财务评价61 15.1、评价依据61 15.2、经济分析62 15.3、还款计划65 15.4、不确定性分析65 15.5、财务分析小结66 第十六章第十六章 社会评价与风险分析社会评价与风险分析67 III 16.1、社会评价67 16.2、风险分析68 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议69 17.1、结论69 17.2、建议69 附表：附表： 附表附表 1 1：折旧与摊销费用表折旧与摊销费用表 附表附表 2 2：总成本费用估算表总成本费用估算表 附表附表 3 3：利润与利润分配表利润与利润分配表 附表附表 4 4：项目还款付息计划表项目还款付息计划表 附表附表 5 5：项目全投资现金流量表项目全投资现金流量表 1 第一章第一章 总论总论 1.11.1、项目、项目概况概况 1.1.项目名称：项目名称：*有限公司卫生陶瓷生产线项目（一期） 2.2.建设单位建设单位：*有限公司 3.3.公司经营范围：公司经营范围：研发、生产及销售卫生陶瓷制品和建筑材料； 对制造业、房地产业等法律法规允许的项目投资；经济信息咨询 （不含证券、期货投资咨询、金融咨询等需经前置许可的项目） ；经 营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料的进出口业务，但国家限定经营或禁止出口商品及技术除 外，法律、法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开发经营。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后 方可经营） 。 4.4.建设性质建设性质：新建项目 5.5.建设地点：建设地点：永春县介福乡紫美村。 6.6.项目建设期：项目建设期：本项目计划建设工期为 1 年。即从破土动工开 始之日起 2 年内完成该项目，并竣工交付使用。 7.7.建设内容与规模：建设内容与规模：本项目为*有限公司卫生陶瓷生产线项 目（一期） ，项目占地约 55 亩，新建建筑物 26659 平方米，其中主 厂房(含仓储)18000 平方米，宿舍及食堂 5176 平方米、污水处理站 648 平方米、其他配套设施 2835 平方米。 8.8.投资估算：投资估算：本项目的总投资估算为 10005.60 万元，包括固定 2 资产投资 7805.60 万，流动资产投资 2200.00 万元。其中固定资产 投资包括工程建设投资为 2783.65 万元，设备购置与安装费用 3636.68 万元，工程建设其他费用 861.20 万元，基本预备费用 364.08 万元，建设期利息 160.00 万元。详见报告第十四章项目 投资估算表 。 9.9.资金筹措：资金筹措： *有限公司卫生陶瓷生产线项目（一期）总投资估算为 10005.60 万元，具体资金筹措情况如下： 1）由项目投资建设单位以自有资金投入的项目资本金为 5005.60 万元，占项目概算总投资 50.03%。 2）计划向银行贷款融资 5000 万元，占项目概算总投资 49.97%。 项目具体资金筹措情况表项目具体资金筹措情况表 序号序号资金来源资金来源 资金筹措总额（万元）资金筹措总额（万元） 占总投资比例占总投资比例备注备注 1 建设单位自筹 5005.6050.03% 2 银行贷款融资 500049.97% 3 合计 10005.60100% 10:.10:.经济指标经济指标 本项目投资建设完成达正常生产期间，年产值将达 15000 万元， 通过对项目的财务分析，项目年净利润为 1975.40 万元，年缴税达 730.40 万元。 3 主要经济技术指标如下： 项目内部收益率为 22.46%（税后） ； 财务净现值为 7123.58 万元（I=8%） （税后） ； 税后静态投资回收期为 5.3 年（含建设期） ； 资本金净利润率为 35.90%（多期平均） ； 总投资收益率为 24.80%（多期平均） 。 项目相关指标符合投资要求。 （详见利润与利润分配表及 项目全投资现金流量表 ） 。 依据上述这些指标，从经济评价角度可得出结论，本项目的建 设是可行的，IRR 高于行业基准收益率，有较好的赢利能力。 1.21.2、建设单位简介、建设单位简介 *有限公司是*厨卫股份有限公司旗下子公司，*厨卫股份 有限公司长期专注于厨卫及配套产品的研发和生产，是一家以卫生 陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头、厨卫五金为主 体业务的大型厨卫企业，被认定为“国家高新技术型企业”。*厨 卫旗下品牌“JOMOO”，是消费者最为熟悉的厨卫品牌之一，曾被认 定为“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中国环境标志产品”、 “CCTV 年度品牌”，并多次入选政府绿色采购清单。 *厨卫股份有限公司用地 2000 余亩,下辖 4 大事业部、8 家 子公司，员工 8500 余人。集团旗下品牌“JOMOO*”，荣获 “中国 驰名商标”、“中国名牌”、“中国环境标志产品认证”“CCTV 年 4 度品牌”等多项国家级荣誉，连续三年蝉联“中国卫浴领军品牌”， 多次入选政府绿色采购清单。品牌价值 61.85 亿元。*厨卫股份有 限公司检测中心，是行业内首家通过中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）资质认可并通过加拿大 CSA 实验室资质认可的检测中心， 为国家最权威的实验检测机构之一。截止 2012 年，公司拥有外观设 计专利、实用新型专利、发明专利超过 900 项。 *厨卫股份有限公司拥有丰富的产品体系和完善优质的营销服 务网络，在全球拥有近 3 万个销售终端，产品远销东南亚、中东、 欧盟等 20 多个国家和地区。2012 年产值和销售额均名列厨卫行业 前茅，其中多个单品连续在市畅销超过 10 年，销售额超过 1 亿件， 总销量全球领先，是行业内成长最快的品牌之一。 *厨卫股份有限公司始终坚持科技创新改变生活的理念、重视 产品、服务的持续创新和升级，承诺每年以不低于销售额的 3%的资 金投入产品的研发和创新。公司设立研发中心和国家级检测中心， 与高校等科研机构广泛合作，并在日本东京创立了创新研究院，在 意大利设立中欧设计中心，与全球知名设计师事务所乔治.亚罗合作， 倾力培养了一支年轻化、专业化的技术研发团队、现在拥有一支超 过 150 人的研发团队。在提升自身技术研发的同时，*厨卫股份有 限公司也积极参与行业标准、国家标准的起草和制定工作，助推我 国民族厨卫产业发展。 丰富的产品体系，推动*集团不断发展壮大。产品涵括五金龙 头、卫生陶瓷、整体淋浴、厨卫家具、厨卫五金等 7 大系列、10 多 5 个品类、1500 多个规格，能够满足不同层次、不同需求的民用及商 用客户。经过多年拓展，集团在全球建立了较为完善和优质的营销 服务网络。在中国大陆拥有含旗舰店、品牌专卖店、专列区在内的 近万个销售网点；在中东、东南亚等海外市场也成功开设国际 4S 专 卖店，产品畅销东南亚、中东、欧盟等 20 多个国家和地区。 在自身壮大的同时，*集团始终致力于社会公益事业的发展。 2010 年 4 月，集团联合中国少年儿童基金会启动“花朵、甘露，为 了明天”公益行动；2010 年 5 月，冠名上海世博会“中日韩红十字 公益晚会”；2010 年 8 月，携手联合国环境规划署亲善大使李冰冰 共同倡导环保低碳健康生活。 1.31.3、可行性研究报告编制原则、依据和范围、可行性研究报告编制原则、依据和范围 1.3.11.3.1、编制原则、编制原则 （1）合法性原则； （2）社会、生态、经济综合效益原则； （3）实事求是、科学性原则； （4）实用性、可操作性原则； 1.3.21.3.2、编制依据、编制依据 1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第 28 号） ； 2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第 70 号） ； 6 3）中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第 23 号） ； 4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第 22 号） ； 5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第 115 号） ； 6） 国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知 7） 永春县城市总体规划 8）投资项目可行性研究报告编制指南 9）编制报告的委托合同 10）委托单位提供的本项目相关的基础资料、数据等。 本报告编制主要根据国家相关部门对项目可行性报告的规范及 深度要求，结合项目编制小组调研结果及项目建设单位总体思路， 经综合考虑，合理分析编制而成。 1.3.31.3.3、编制范围、编制范围 本项目可研报告主要对*有限公司卫生陶瓷生产线项目（一 期）可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供需分析、项目 选址与建设条件、建设内容规模、产品方案与生产工艺、原辅材料 供应、节能环保、资金筹措以及成本与经济效益、社会评价及风险 分析等内容。 7 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2.12.1、项目建设背景、项目建设背景 *集团有限公司是国内大型的卫浴产品生产企业，长期专注于 厨卫及配套产品的研发和生产，是一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整 体卫浴、厨卫家具、五金龙头、厨卫五金为主体业务的大型厨卫企 业，被认定为“国家高新技术型企业” 。*厨卫旗下品牌“JOMOO” ， 是消费者最为熟悉的厨卫品牌之一，曾被认定为“中国驰名商标” 、 “中国名牌” 、 “中国环境标志产品” ，在国内外消费市场上得到消费 者的青睐和认可。 随着*集团公司不断发展壮大，从长远发展考虑，*集团拟投 资在永春县介福乡建设中高档卫生陶瓷生产线，由其下属子公司* 省*有限公司负责建设及运行管理。 2.22.2、项目建设必要性、项目建设必要性 2.2.12.2.1、企业自身发展的需要、企业自身发展的需要 中国是卫浴消费大国。目前，*集团产品供给一直跟不上市场 的需求，在短短的两三年内供应商从原来的只有两三个增加到现在 的十几个供应商，却依然还存在供不应求的现象。新建浴室柜、淋 浴房生产线，引进现代化管理手段，提升产能和卫生洁具的综合配 套能力，以适应市场发展要求，促进*集团在卫浴洁具行业的核心 竞争力和“*JOMOO”品牌影响力。 8 同时项目建设也是*走向国际化道路的需要，项目的建成，能 够大大的提高产品的质量，快速的反馈顾客意见，提高售后服务质 量，赢得广大顾客的好评，在民众心中树立良好的品牌形象。 2.2.22.2.2、产业发展的需要、产业发展的需要 随着经济的发展，人们对高端卫浴产品的需求将越来越大， 创 新及产品质量成为关键所在，企业的检测与实验系统就显的尤为重 要，本项目的建成，不仅能够满足本企业的需要，还能为其他相关 企业提供服务，对整个行业的发展有着积极地促进作用。 2.2.32.2.3、永春县经济发展的需要、永春县经济发展的需要 项目的建设符合国家产业政策及永春县总体规划，并具有较好 的社会效益及经济效益，有关部门应给予大力支持。 9 第三章第三章 市场分析市场分析 3.13.1、市场需求分析、市场需求分析 3.1.13.1.1、市场分析及产品定位、市场分析及产品定位 开发高端主流的产品品质，配合中档价位，先抢占中档陶瓷市场， 等到时机成熟后，再向高低两端发力。国内陶瓷市场中，高档市场被 一些国际知名品牌所掌控，低端市场则充斥着大量中小企业的产品， 甚至是一些无牌的产品。国内一些较知名品牌企业的产品多集中在中 端市场，一些国际品牌也开始向中端市场延伸，造成中端市场的竞争 最为激烈。我国决大部分消费者处在中低收入水平，中端市场消费者 众多，消费量大，因此也是机会最大的市场。同时在“90/70”政策的 引导下，普通住房及经济适用房的普及将带动中端市场极大的提升。 但是，高端市场特别是星级酒店等工程需求在国内还是有很大的发展 空间。 在这样的市场环境下，*集团有限公司以中高端产品定位的姿态 切入中端市场，在配合现有资源的基础上，发挥*集团营销网络和品 牌优势，可以在短时间内占有一定的中端市场份额，接下来配合品牌 的推广，逐步涉入高端市场。*集团有限公司拟建五条卫生陶瓷生产 线，形成 380 万件的生产能力，这将极大缓解现在的产品供应紧张情 况；完善现有陶瓷产品组合，主要生产连体座便器、分体座便器、分 体水箱、粪便器、小便器等卫生陶瓷，进一步满足不同消费者的需求， 丰富现有的产品类别组合，提高在工程项目的中标概率。同时减少因 10 供应商问题造成产品质量不可控因素带来的市场负面影响，极大提升 *品牌。 3.1.23.1.2、*陶瓷产品的销售优势陶瓷产品的销售优势 *JOMOO 早在 2005 年就被评为“中国名牌”产品，同时被认定为 “中国驰名商标” ，通过与同一首歌结成战略伙伴，使*品牌知名 度和影响力迅速提升。 凭借“*JOMOO” 品牌影响力，通过分布在全球各大中小城市的 30000 多家专卖店，可以保证陶瓷新品可以迅速进入市场。 陶瓷是易碎品，容易在运输途中出现损毁，*陶瓷通过强大的分 销网络以大批量出货的方式可以大大降低产品在运输途中的破损率， 降低产品运输成本，保证陶瓷产品的高性价比。背后还有十几家的陶 瓷供应商可以弥补公司产能的不足，确保陶瓷产品在市场上的供应。 3.23.2 市场竞争分析市场竞争分析 3.2.13.2.1、优势、优势 A、*是做龙头五金起家的，在这方面有产品自身性能的优势。这 也是支撑*企业发展壮大的重要支柱。经过 2005 年专列区的大面积推 广和 2011、2012 年健康体验中心、旗舰店、专卖店、*管家进一步的 推广和规范，*的产品形象有了一个很好的展示。 B、*已经有了坚实的市场销售网络（旗舰店、专卖店、*管家 3,0000 多家左右）,这将为未来年销量的大幅度增长提供最可靠的保证。 C、*经过十几年的发展积累，已经得到市场和消费者的广泛认可， 11 这将是*持续健康发展的宝贵资源。 D、经过这几年的品牌打造，尤其是 2006 年*携手著名影视明星 邓婕，打造“*，好洁具的标准” ；与同一首歌结成战略伙伴， 2006 年 12 月同一首歌走进*；这一切都为*打造中国第一洁具品 牌提供了坚实的基础。 E、品质认证优势, *集团己通过三体系认证即： ISO9001：2008、ISO14001：2007、OHAS18000 认证。 F、新产品开发设计优势，本公司近二十年来致力于厨卫产品的研 发，形成了独特的研发模式，建立和完善技术开发体系 3.2.23.2.2、劣势、劣势 A、产品类不齐全，这是*当前最大的不足之处。尤其是在陶瓷和 浴室柜两个品类上存在严重缺陷。 B、*在工程销售渠道方面还是很不足的，公司虽然也认识到了， 不管是要提高销量还是要提升品牌，都必须打开工程销售渠道。但目 前在对代理商开拓工程销售渠道方面的支持还是很不够的。 C、上游瓷土品质无法控制，以致影响到卫生陶瓷产品的良品率。 3.2.33.2.3、机遇、机遇 A、目前在卫浴行业中，还没有形成强势品牌。这对致力于打造中 国第一洁具品牌的*来说无疑是一个千载难逢的机会。 B、在洁具行业还处于完全竞争的阶段，对民族品牌保护的呼吁声 越来越高。*应抓住这个商机大力发展。 C、伴随国家经济的不断发展，目前消费者的消费观念也在不断转 12 变，品牌意识不断加强。消费者对厨卫产品的选择趋向高档化、品牌 化，中高档产品将具有更加广阔的市场份额。这一趋势为*今后的稳 步发展创造了良好的条件。 D、卫生洁具市场上传统的低档次卫生洁具产品出现饱和甚至过剩， 中高档卫生洁具新产品仍存在相当大缺口。这对定位于中高档产品的 *来说意味着巨大的发展机遇。 E、目前*90%的销售额来自零售渠道这一常规渠道，而其他的品 牌如 TOTO 等的主要销售额主要来自工程及家装公司这两个特殊销售渠 道，只要工程销售渠道开拓顺利，将提升*的销售额及市场占有率。 3.2.43.2.4 挑战挑战 A、同行业中将会有越来越多的厂家走创建品牌路线，因此行业内 的竞争将会越来越激烈。 B、在国家逐步取消对外退税的情况下，一些原来主营外销的国内 企业开始转战国内市场，国内市场的市场竞争将进一步加剧。 C、2010 年国际原油及有色金属等原材料价格的持续上升给水暖行 业发展带来一定不利影响。虽然目前价格有所平稳，但并未因此而减 轻影响。 D、行业洗牌的速度加快， “物竞天择，适者生存” ，将迅速淘汰那 些不适应市场需求的企业。 3.33.3、竞争对手分析、竞争对手分析 目前集中在中端市场的国内陶瓷品牌主要是箭牌、惠达、四维、 法恩莎等几个品牌。其目标市场和产品线与*品牌相似，同时在品牌、 13 产品、价格、网络建设以及市场占有率上各有优劣。相比较于其他品 牌，*在渠道建设和产品性价比上更具有优势。 3.3.13.3.1、箭牌、法恩莎、箭牌、法恩莎 箭牌、法恩莎还有美加华以及安华等均同属于佛山市乐华陶瓷洁 具有限公司旗下的陶瓷品牌。 （1）产品线丰富，产品产量大，但是产品款式和产品质量却并不 理想。 （2）多品牌运作，市场针对性较强，不过同时也造成了内部消耗， 影响市场占有率。 3.3.23.3.2、四维、四维 （1）主要从事外贸出口，国内仅在西南及江浙一带有一定的品牌 影响力。 （2）国内布局较弱，在国内的网络建设投入较低。 （3）市场占有率低 3.3.33.3.3、惠达、惠达 （1）产品线多，产量大，主要针对中低端市场，产品质量和工艺 水平不高。 （2）仅在二三级市场布局较全。 （3）中低端品牌形象已形成，在品牌上很难得到提高。 3.43.4、市场趋势分析及营销策略、市场趋势分析及营销策略 3.4.13.4.1、市场需求、市场需求 随着人民生活水平的不断提高，卫生洁具产品除提供基本使用功 14 能外，已逐步成为美化家居环境的装饰品。消费者购买动机除首次使 用、损坏更换等因素外，已逐渐转变为追求新式、美观、多功能及强 调产品的安全性和节能性等。消费观念也由传统转为追求流行，使得 产品更新年限缩短，从而市场需求不断扩大。与此同时， “一户多卫” 的住宅趋势也使得卫生洁具等卫浴产品的需求增加。 3.4.23.4.2、技术创新、技术创新 由于消费者购买倾向的转变，各生产厂商的研发也开始向精致化、 高品质等方向发展，一些新的技术也越来越被重视。 3.4.33.4.3、营销策略、营销策略 根据目前市场环境结合公司实际情况，制定以下具体实施策略。 1.产品策略 （1）产品定位：为继续保持在行业的领先地位，并巩固既有的市 场占有率，维持品牌形象，陶瓷产品定位为中高端产品。 （2）产品类别组合：为满足目前市场的需求趋势，主要开发适合 中小户型的陶瓷产品组合，满足多数二三级市场的需求。 2.渠道策略 （1）渠道策略思想：保持零售渠道优势、继续拓展特殊家装、工 程、零售团购等其他相关销售渠道。重点加强工程销售渠道的推广力 度，如：工程市场扩展主攻方向为星级酒店宾馆、商品房、学校、单 位宿舍及写字楼等。社区推广：通过现场展示高产品接触率。 （2）分销网络建设： 在现有销售网点的基础上，继续增加*专 卖店、*管家的推广力度，适度增加*旗舰店数量，提升终端形象。 15 （3）分销网络管理： 修订市场管理规定 ，进一步优化销售网 络管理体制，重点主推陶瓷新品，扩大市场份额。 （4）区域商场管理： 对销售区域进行重新的划分，优化管理， 缩短管理链条，提高市场管理的反应速度。 （5）分销网络推广：继续优化和完善区域总经销商的支持体系， 激励其达成分销网络的建设和销售业绩的提升。 3.促销策略 （1）整体促销策略：通过服务和企业形象的推广，提升品牌的附 加值。以新品上市促销及重大节日促销为重点，重点推广花洒、龙头 及陶瓷产品的套餐组合。同时加强在工程渠道的促销和推广。 （2）促销推广形式：继续巩固并提升*在各个区域市场的市场占 有率，将开展结合各区域市场情况的相应主题推广活动、终端推广活 动。如由经销商组织并实施当地的以“节水”为主题的公益活动，及 相应的区域性促销。 16 第四章第四章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 4.14.1、项目选址、项目选址 4.1.24.1.2、地理位置、地理位置 永春县为*省*市下辖的一个县，位于*省中部偏南，*市西 北部，晋江东溪上游，戴云山脉东南麓，介于东经 11740- 11831，北纬 2513-2533之间。东与莆田市仙游县接壤， 西与龙岩市漳州市交界，南与南安市、安溪县毗邻，北德化县、三 明市大田县相连。 介福乡位于永春县东北部，东部与湖洋镇相连，东南和西南与 桃城镇和五里街接壤，西北与德化县三班镇和龙门滩镇毗邻。 项目位于永春县介福乡紫美村（地理位置见附图 1） 。 4.1.24.1.2、环境现状、环境现状 项目地块属工业用地，交通区位优势明显，自然环境资源良好， 用地较为平缓，现多为空地，环境现状良好，满足项目建设所需的 环境要求。 4.24.2、建设条件、建设条件 4.2.14.2.1、永春县概况、永春县概况 永春，古称“桃源”，地处*省东南部，位于东经 11741118 31，北纬 25132533之间，东与仙游县相连，西和漳平市交界， 南同南安市、安溪县接壤，北和大田县、德化县毗邻。全县总面积 17 1468 平方公里，全境呈带状，东西长 84.7 公里，南北宽 37.2 公里。 总人口 45 万人。居民通行闽南方言。现设 18 个镇、4 个乡、9 个国 营农林茶果场。 永春近年来国民经济和社会发展取得了令人瞩目的成就。工业 正在崛起，涉及采掘、电力、化工、造纸、陶瓷、建材、机械制造、 食品加工、美术工艺、纺织、制药等 20 多个行业，向社会提供 1000 多种产品，形成了以煤炭、食品加工、生物医药、陶瓷为支柱 的工业体系，开发、创造了一批名、特、优产品。永春老醋、养脾 散、金桔糖、神香、漆篮等产品一直在国内外市场上享有有较高的声 誉。这几年随着生物医药产业的快速发展，2009 年被省政府列入生 物医药产业发展试点县，伴随着具有永春特色的生物制药产业的建立 及北京汇源饮料食品集团有限公司投资建设的果汁饮料灌装和纯净 水生产项目在永春的落户，必将对永春的工业发展带来深刻的影响。 介福乡属南亚热带，年平均气温 1518，最高气温 36，极 端最低气温，平均降雨量 17002100 毫米，平均相对湿度 80，气候呈冬冷夏凉特点。 农业以水稻为主，种植水果 4400 亩，其中芦柑 3800 亩，柿、“ 解放钟“枇杷、青赤花梨、美国黑桃黑李等名优水果 200 多亩，茶叶 620 亩，现正引进丹桂、铁观音等名优茶叶，今年种植 300 亩，争 取五年内达到三千亩。猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等饲养业发展迅速， 农林牧副渔全面发展。 18 工业以陶瓷业为主，陶瓷生产有 500 多年历史，全乡现有一定 规模高岭土加工厂近 20 家，陶瓷企业 20 多家，主要生产日用陶瓷 和工艺美术陶瓷，产品畅销省内外，远销欧亚各国。 4.2.4.2.2 2、工程地质概况、工程地质概况 本项目建设区位于永春县介福乡紫美村，工程地质情况良好， 适宜进行土建工程施工。 4.2.34.2.3、交通运输条件、交通运输条件 本项目选定的建设区交通便利，即方便建筑材料运输，也便于 区域经济发展。 4.2.44.2.4、原材料的供应条件、原材料的供应条件 项目建设所需的建筑材料在当地及项目周边地区均可购买，原 材料供应有保证。 4.2.54.2.5、现场施工条件、现场施工条件 施工所需水、电能满足需要，施工条件基本满足要求，在拟定 施工方案时注意与场地周边地衔接，充分利用场地内的空间，减少 对周边企业和周边人们生活的不利影响，尽量减少施工中的环境污 染物。 可见，项目建设地的各项条件满足项目建设与运营的需要，无 明显不支持项目的因素。 19 第五章第五章 建设规模与内容建设规模与内容 本项目为*有限公司卫生陶瓷生产线项目（一期） ，项目占 地约 55 亩，新建建筑物 26659 平方米，其中主厂房(含仓储)18000 平方米，宿舍及食堂 5176 平方米、污水处理站 648 平方米、其他配 套设施 2835 平方米。项目主要技术经济指标详见下表： 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 项目指标单位 总用地面积36666.63（约 55 亩）平方米 总建筑面积 26659 平方米 主厂房（含仓库） 18000 平方米 宿舍及食堂 5176 平方米 污水处理站 648 平方米 其中 其他配套设施 2835 平方米 容积率 0.73 建筑占地面积 17416.65 平方米 建筑密度 47.50% 绿地率 20% 20 第六章第六章 产品方案与生产工艺产品方案与生产工艺 6.16.1、产品方案、产品方案 本项目主要是以各种生产原辅材料通过各种工艺技术加工成蹲 便器、台盆、小便斗，项目建成后预计年产蹲便器 35 万件、台盆 12 万件，小便斗 5 万件，年产值达 15000 万元人民币。 6.26.2、生产工艺、生产工艺 坚持落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会，调 整经济结构、转变经济增长方式是经济可持续发展的必由之路，也 是企业发展的必由之路。企业要快速良好发展，就必需走节约资源， 节能减排的路子，而在企业的具体项目则体现在企业生产的工艺选 择、设备选型、项目管理等各个方面。 6.2.16.2.1、工艺技术方案选择的原则、工艺技术方案选择的原则 (1)技术水平应能达到目前国内先进水平； (2)应充分考虑节能和提高经济效益； (3)尽可能缩短建设周期，尽快取得经济效益； (4)充分利用国内先进的生产技术，降低建设投资。 6.2.26.2.2、工艺流程、工艺流程 项目工艺流程如下图： 瓷土 成型 烘干上釉 烧成产品装配 6.2.36.2.3、工艺设备、工艺设备 21 项目主要设备明细表项目主要设备明细表 单位：万元单位：万元 投资意向投资意向 项目名称项目名称 规规 格格 型型 号号 单单 价价 单单 位位 数数 量量 合计合计 备备 注注 原料车间原料车间 1 链板式喂料机 13.00 台 113.0 2 喂料机除尘机 10.00 台 110.0 3 球磨机下料除尘机 10.00 台 110.0 4 斜皮带机 8.00 条 18.0 5 平皮带机 6.00 条 16.0 6 往复式皮带机 6.00 条 16.0 8 10T 球磨机 16.00 台 464.0 9 3T 球磨机 5.00 台 15.0 10 2.5T 球磨机 4.00 台 312.0 12 4500 型平浆搅拌机 2.50 台 12.5 13 2700 型平浆搅拌机 2.30 台 2557.5 14 630/5 型螺旋搅拌机 1.50 台 23.0 15 750/2 型螺旋搅拌机 1.50 台 46.0 16 750/1 型螺旋搅拌机 1.50 台 23.0 17 高速离心搅拌机 6.00 台 16.0 18 WL80 隔膜泵 1.00 台 66.0 19 WL50 隔膜泵 0.56 台 42.2 20 DN25 隔膜泵 0.36 台 62.2 21 除铁器 2.00 台 612.0 22 振动筛分过滤机（1S） 2.00 台 24.0 23 振动筛分过滤机（2S） 2.00 台 1020.0 25 YB200D 柱塞泵 3.50 台 27.0 27 24m3泥浆罐 16.00 台 116.0 28 6m3泥浆罐 8.00 台 18.0 29 高速分散机 2.00 台 36.0 30 冷水系统 12.00 套 112.0 31 泥釉浆供浆管路系统 30.00 套 130.0 小计小计 337.4 成型车间成型车间 1 盆高压成型机 160.00 台 1160.0 作业台线8 米 1.50 条 11.5 2 蹲便器高压成型机 160.00 台 4640.0 作业台线8 米 1.50 条 69.0 3 快速干燥室 50.00 间 4200.0 4 地摊线 213.50 条 1863.0 22 米 5 水箱盖成型机台 20.0 6 普通干燥室 35.00 间 4140.0 7 雾化加湿系统 20.00 套 120.0 8 排潮排湿系统 10.00 套 110.0 9 成型室供暖系统 35.00 套 135.0 10 架子车 0.05 辆 20010.0 高速卷帘门套 0.0 11 粘接泥搅拌机 1.00 台 33.0 12 粘接泥搅拌桶 0.50 个 31.5 小计小计 1,293.0 半检车间半检车间 1 半检线 16.00 条 464.0 4 半检线除尘机 10.00 台 110.0 不锈钢蓄水槽 0.06 个 352.1 小计小计 76.1 施釉车间施釉车间 1 环形施釉线条 0.0 2 施釉线除尘系统 35.00 套 135.0 3 DN25 隔膜泵 0.35 台 155.3 4 手工施釉小间 1.50 间 1015.0 5 喷枪 0.30 把 103.0 小计 58.3 烧成车间烧成车间 1 隧道窑 500.00 个 1500.0 3 窑头防尘棚 15.00 间 115.0 4 窑具、金刚砂、棚板等副材 200.00 套 1200.0 小计 715.0 检包车间检包车间 1 外观及变形检查台 0.60 个 63.6 2 功能试水台 0.60 个 42.4 4 助力平衡器 5.00 台 630.0 5 盆耐热检测冷热水系统 10.00 套 110.0 6 除尘系统 10.00 套 110.0 7 盆外观及变形检查台 1.00 套 11.0 8 盆冷热冲击检查机 2.00 台 12.0 9 研磨机 2.30 台 24.6 10 打包机 0.50 台 63.0 11 数控空量水表 0.60 台 10.6 12 加压水箱循环系统 10.00 套 110.0 13 电动叉车 20.00 辆 240.0 小计 117.2 库房库房 23 1 3 层货架 0.60 套 200120.0 2 电动叉车 20.00 辆 240.0 小计 160.0 其他设施其他设施 1 非标制作 235.00 项 1235.0 2 其他设施 500.00 套 1500.0 小计 735.0 动力站、污水处理、压缩空气动力站、污水处理、压缩空气 2 污水处理设施 150.00 套 1150.0 3 综合管线系统 250.00 套 1250.0 4 空压机 19.50 台 597.5 5 储气罐 2.00 个 24.0 6 配电房 250.00 套 1250.0 7 柴油发电机 120.00 台 1120.0 小计 871.5 合计 4,363.5 6.2.46.2.4、产品目标市场、产品目标市场 公司产品主要立足于国内市场，市场主要集中在国内华中、华 东等地区。 6.2.56.2.5、生产控制方案、生产控制方案 为了保证生产的正常运行，确保产品质量，降低能耗，改善操 作条件和提高劳动生产效率，本项目的自控技术参照国内现有同类 企业的自动化水平，采用常规仪表控制系统与就地检测相结合的方 式，按车间(或工段)设置操作岗位，对生产过程中的关键参数设置 必要的过程监测和控制，主要的操作参数引至操作室内的仪表盘(柜)上 指示、记录、控制和报警。 工厂的控制设备在控制柜中，在控制柜里可编程控制器存储了 需要的配置参数。一旦出现电力故障，主要配置参数备份将被保存， 直到电力恢复。在控制柜中实现生产设备的安全联锁。 现场设备信号传输通过标准信号进行。在输入输出单元中完 24 成信号的转换和调节。输入输出单元与可编程控制器联接。 电力部分包括所有电机和其它的电耗设备。电机控制功能(开 关)模式。根据生产模式及区域以电机控制模式提供。电机速度控制 装置变频器同时也安装在电机控制中。 电气处理部分包含一次测量元件(如温度传感器、压力传感器等)和 最终控制元件(如控制阀、电磁阀、安装于现场的电机)及装配于现 场设备的电机。工作现场的每台电机均配有现场开关。 25 第七章第七章 原辅材料及动力供应原辅材料及动力供应 7.17.1、主要原辅材料、主要原辅材料、资源、能源用量、资源、能源用量 项目主要原辅料、能源、新鲜水消耗，见下表： 主要原辅材料及能源消耗表主要原辅材料及能源消耗表 原材料用量 类别名称 单位总用量 来源 成品泥饼 t/a4500 粘土 t/a4500 瓷石 t/a600 长石 t/a800 白云石 t/a160 泥浆原料 稀释剂（碳酸钠、硝酸钠） t/a180 石英 t/a450 钾长石 t/a350 碳酸钙 t/a230 白云石 t/a60 湛江 B t/a45 氧化锌 t/a70 AL2O3t/a45 锆英石 t/a180 釉浆原料 807 粉 t/a15 项目周边地区 阀门、五金配件万套/年 64 外购成品 包装材料万套/年 64 外购成品 燃料天然气万 m/a 192- 新鲜水万 t/a 7.2- 电万 kwh/a 420 介福乡变电站 7.27.2、原辅材料、动力、燃料供应、原辅材料、动力、燃料供应分析分析 主要原材料及辅助材料运输方式：各种材料运输和供应厂家视 距工厂的远近分别采用铁路或公路运输，供应距离在 100 公里以内 的原则采用公路运输。 项目生产所需的动力燃料主要有水、电、天然气，年消耗量分 26 别为水 7.2 万吨/年、电 420 万 KWH/年、天然气 192 万 m/a。目前 场址内各项基础设施及相应的配套设施已基本完善，供水、供电、 供气、通讯等可满足项目要求。 因此，项目正常生产所需的原辅材料及动力燃料供应有保障， 可满足项目要求。 27 第八章第八章 总图布置与公用工程总图布置与公用工程 8.18.1、总图布置、总图布置 8.1.18.1.1、编制原则、编制原则 1、按工艺流程布置生产车间、仓库、堆放场等。各部门应贴近 或靠近所服务的生产部门，以优化物流、缩短运输路程。 2、人流出口与物流出口分开设置。 3、为车间服务的生活设施和车间办公设施贴近所服务的生产车 间。 4、竖向设计尽量考虑土方平衡，满足厂区办公管线敷设要求。 5、总图功能分区合理，并要符合消防、环保、安全卫生规定。 8.1.28.1.2、总平面布置、总平面布置 1、生活配套用房集中设置于用地的东面，将生产和生活隔离， 形成生活组团和生产组团两个组团。组团内设置独立的出入口，方 便各自管理，生活组团内部建筑物排放整齐，且宿舍楼前设置一个 小型广场，空间开敞、规整、利于生活管理。生产组团中部设置集 中绿化带及进货场使于生产区货物集散和分配。 2、基地西侧临规划道路，因此西北角设置生活区主要出入口， 并结合宿舍楼前的小型广场合理布置生活区景观绿化，生产区主要 出入口设置在西侧九州路上，作为生产区主要出入口，避免与办公 区相干扰，物流路口设置在南侧流东路。 3、道路系统：整个厂区划分为两个等级，一级道路是厂区主干 28 道，路宽为 12.0 米；二级道路是厂区干道，路宽为 8.0 米。这样的 道路划分使整个厂区的道路结构清晰、通畅、整个厂区设环形消防 车道，使整个道路系统便利、顺畅。 8.1.38.1.3、竖向布置、竖向布置 厂区自然地面基本平坦，竖向布置采用平坡式布置方式，场地 排水采用以地下雨水管道为主的排水系统。 竖向标高与开发区周围场地和道路标高相适应，建筑物的室内 标高一般高出室外场地标高 0.15 米。 8.1.48.1.4、绿化、绿化 在厂区主要出入口、道路两旁、建筑物周围以及厂区空地进行 绿化，厂区绿化面积 7333，厂区绿地构成有乔木、亚乔木、花灌 木、绿篱、草坪和花坛，根据功能区环境构成选择不同的绿化方式。 8.28.2、工程方案、工程方案 8.2.18.2.1、设计原则、设计原则 本工程根据项目方提供的使用要求和建设规模，按照要求，新 建生产厂房宿舍楼等配套设施，建筑设计要贯彻功能实用，经济合 理、安全可靠、美观大方的原则，满足工艺厂房要求。 项目同时为外地职工生活考虑，加强建设职工宿舍，为职工创 造好的住宿环境。 8.2.28.2.2、建筑方案、建筑方案 29 厂房为 1 层钢结构，层高 8 米，二级耐火等级。车间火灾危险 性为丙类。宿舍楼为及员工宿舍楼为多层钢筋砼框架结构，二级耐 火等级。 8.2.38.2.3、结构设计、结构设计 设计原则：根据各建筑物的特点，做到安全适用，技术先进， 1 经济合理，保证质量。根据结构特点，积极采用成熟的新技术、新 材料、新结构。在确保质量的前提下，设计方案应便于施工，并有 利于加快建设进度。 设计原始资料 2 风荷载：基本风压值为 0.55KN。 抗震设防：抗震设防烈度七度。 设计基本地震加速度：0.1g。 基础及上部结构形式 3 宿舍楼等为多层钢筋砼框架结构，空心砖填充墙，拟采用独立 基（待地质勘察报告确定） ，持力层可采用残积砂质粘性土或强风化 凝灰岩层。 8.38.3、公用工程、公用工程 8.3.18.3.1、给排水工程、给排水工程 1 1、编制依据、编制依据 1、 建筑给水排水设计规范GB50015-2003； 2、 建筑设计防火规范0850016-2006； 3、 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005 年版)； 30 4、 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001(2005 年版)； 5、 建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005； 6、 室外给水设计规范GB500132006； 7、 室外排水设计规范GB500142006 2 2、给排水量预测、给排水量预测 （1）给水量预测 本项目用水主要为生活和生产用水，根据建筑给水排水设计 规范用水定额规定，全厂拟定职工 210 人（其中 140 人住厂， 70 人不住厂） ，住厂职工人均用水量取 120L/d 进行核算，不住厂职 工人均用水量取 60L/d 进行核算，厂区生活用水量约为 21t/d。 项目全厂绿化面积约 7333m2，根据室外给水设计规范 GB50013-2006，绿化用水定额为 1.0-3.0L/m2次，取 2L/m2次， 按一天一次计，则厂区绿化用水量为 14.68t/d。 项目生产用水主要是生产过程中配料用水，清洗用水、除尘用 水、检验用水，冷却水等等。平均生产用水为 150 t/d。 则本项目平均日用水量为 185.68m3。 （2）排水量预测 项目排水根据室外排水设计规范的要求，按项目最大用水 量的 85%计算；则日平均排水量为 157.82m3。 3 3、给排水工程方案、给排水工程方案 （1）给水工程 水源：由四周道路的市政给水管网引入一路 DN200 给水管，作 31 为本工程生活及消防的给水水源。 水压：室外给水系统与市政管网接口处得常年最低水压为 0.30Mpa。 供水方式：本工程厂房由市政直接供水，宿舍楼顶设一 20T 消 防水箱。 （2）室内排水 本工程采用雨污分流，污废合流方式排水。生活污水经化粪池 处理后排入市政污水管；立管排水系统设置伸顶通气立管系统。 （3）雨水 建筑雨水主要汇集于屋面上，设计重现期为 3 年，降雨强度为 4.7L/S.100m2。屋面排水采用外排水形式，雨水经雨水管排至建筑 外雨水暗沟，与地面雨水口等汇集后，排入市政雨水管。 （4）室外排水 采用雨污分流系统，污废水经化粪池处理后排入市政污水管道。 （5）管材、管道敷设及连接方式 生活给水采用 PP-R 给水塑料管，同质热熔连接。 消火栓采用镀锌钢管，丝扣或卡箍连接。 室内雨、污水管采用 UPVC 排水管，室外雨、污水管采用双壁 波纹管，橡胶圈承插连接。 8.3.28.3.2、电气工程、电气工程 1 1、编制依据、编制依据 32 1.民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)； 2.建筑物防雷设计规范(GB50057-95)（2000 年版） ； 3.建筑设计防火规范(GB50016-2006)； 4.低压配电设计规范(GB 50054-95)； 5.建筑照明设计规范 GB 50034-2004 2 2、设计范围、设计范围 本工程设计包括配电系统、照明、动力、防雷、接地系统、通 讯电话系统、有限电视、火灾自动报警系统等。 3 3、电源、电源 （1）工程概况及负荷性质 本工程消防设备用电负荷为二级负荷，其他负荷均为三级负荷。 （2）10KV 配电系统 本工程电源由临近的区域变电站引分别一路 10KV 电源至项目配 电房，10KV 系统设计为单母线分段，并设置一 200kw 柴油发电机组 提供备用电源。 （3）配