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文档简介

财产制度 文学与新闻传播学院团总支学生分会 2011.12.16学生会财产管理制度 为加强学生会财产管理，保证学生会财产的实用透明、公开、公正，实现财物的充分、合理利用，保障学生会工作有序、高效运行，特制定本条例。第一条 各部门所有账目都交由人力资源部统一处理，否则不予报销。第二条 每学期初，各部门根据本学期工作计划列出财务预算方案，由主席团统一安排审批，预算应本着切实可行、节约成本的原则，活动实际花销不能与预算相差太大。第三条 学生会日常物品采购，须遵循以下规定：1、 一般常用办公室用品由人力资源部统一购买、保管、分配，各部门若需此类物品应有本部门部长到人力资源部支领并登记。2、 学生会人力资源部负责监督各部门物品使用情况，若发现滥用、浪费，需立即上报主席团处理。3、 各部门举行活动前，应列出活动预算，报主席团批准，实际活动经费不应与预算有太大偏差。4、 各部门组织活动须领购物品的（尤其是鲜花、礼品等物品）应提前列出清单交到人力资源部，报主席团批准。采购由各部门执行的，购买时应严格按预算进行，使用后仍有利用价值的物品需妥善保存，该部长对采购工作负责，切需及时将情况告知人力资源部。5、 购买物品时需开正式发票，作为报销凭证。严禁多开、乱开发票，收据、收条、购物小票的不合格发票，一律视为无效。6、 采购过程中由于人为原因出现问题，相关人员须承担相应责任。7、 发票应在活动结束后及时上交并报销。第四条 采购物品报销遵循寻原则如下：1、 报销凭证必须为合格发票，收据、收条及不合格发票一律视为无效。合格发票的具体要求如下：（1） 客户名称为文学与新闻传播学院团总支学生分会，开发票的时间要写清楚。（2） 发票字迹必须为复写字迹，否则视为伪造发票不予报销。（3） 报销发票须具备“全国统一发票监制章”和相关商家“财务专章”。（4） 购买食品、用餐等费用一律不予报销。（5） 各部门上报财务交付发票是，需在票据背面注明部门名称、所购物品用途、日期及经手人、证明人签名。若有小票，应把小票附在后面。第五条 各部门在工作中收取赞助以及利用赞助进行各项活动时，应遵循以下规定：1、 各部门在收取赞助前需将该活动详细计划上报主席，由主席袁批准后方可进行该活动。2、 赞助交款时需填写外联回执单。3、 赞助资金需及时上交人力资源部，由人力资源部部长同意保管并记账。4、 项目专项资金使用须经主席团批准后方可使用。5、 批准后的赞助项目，实用专项资金时，以需开设发票作为报销凭证。6、 活动结束后，使用赞助资金举办活动的各部门负责人须及时进行
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