《生产管理制度》doc版.doc

生产管理制度汇编 前 言本制度为规范能源公司生产管理而制定汇编；制度七明确条款1奖罚细则详见本制度内容执行部门能源公司2发布部门能源总经办出题部门能源总经办检查部门能源总经办考试部门能源总经办评审部门能源总经办、能源生产部3发放形式书面、OA报送范围总经理适用范围能源公司发送范围能源公司各相关部门4通报形式书面通报内容考试、检查结果5发布时间2004-03-31实施时间2004-03-31有效期限未变动有效出题时间培训后一周通报周期按实际需要检查周期日常考试周期日常评审周期每年一次6制度版本2004年第1版保密等级内部（NB）解释部门能源公司生产部联系电话882206127矛盾处理本规定与集团公司制度、规定矛盾时，以集团公司制度、规定为准；公司其它规定与本规定相矛盾时，以本规定为准；本制度OA签发与书面签发有矛盾时以书面签发为准。 目 录序号制度名称制度编号页码1物资仓储管理制度12物资、产品搬运管理制度33生产计划管理制度54生产现场管理制度85产品型号更换及新材料、新产品试制管理制度1011 (1)物资仓储管理制度 1 目的 为了规范仓库管理，使物资在入库验收、保管储存、出库验收等环节得到有效的控制。 2 范围 本制度适用于奥克斯能源有限公司仓库、车间。3 制度内容31物资入库3.1.1外协采购物资入库：仓库保管员须凭“三单”(品质管理部物资检验合格单、采购订单、送货单或发票）逐项核对，确认无误后方能入库。3.1.2向集团公司行政仓库领用物资入库：由仓库保管员根据采购订单开据领料单，由专职领料员向集团公司行政仓库领取，交仓库保管员当面清点、核对入库。3.1.3物资入库时，发现质量、数量不符等情况，仓库保管员不能判定时，应及时上报生产制造部、等候处理。3.1.4物资入库时应严格按照物资的型号、特点进行堆放，对入库物资做好标识。3.1.5氮气入库：车间正常生产使用氮气由领料员每日根据生产需求，向气体仓库领用，每月十三日统计总数入库，生产制造部核准后开出库领料单。3.1.6成品、半成品入库：车间生产的成品及半成品由车间开入库单、品质部加盖合格章后方可入库。32物资保管3.2.1仓库保管员负责仓库内物资的定置、定位工作，且物资的安放要做好“二齐、三清、三一致”（二齐即库容整齐、物资摆放整齐；三清即数量清、材质清、规格清；三一致即帐、物、卡名称、数据一致）。3.2.2按物资保管技术要求做好加热、通风、清洗、干燥、定期涂油、除锈或重新包装等工作。3.2.3保管员要熟悉物资的名称、规格、性能与用途，确保物资进出准确无误。3.2.4对不在仓库内存放又属于仓库的库存物资、半成品、成品必须做好标识与定期检查工作。3.2.5对易燃、易爆、有毒物品必须入库到危险品仓库进行保管；生产车间领用数量不超过3个工作日。3.2.6要充分利用仓库空间面积，注意物资堆放的高度,货架控制应遵循上短、下重、中间放经常用的原则。3.2.7外购运回物资，品质部未检验（无特殊情况一般物资当天检验入库，新品原材料在原材料确认周期内入库）的，须划分临时堆放区或另外标识堆放，需要进一步确认让步接受的和做退货处理的由仓库暂时保管。3 3帐面管理3.3.1仓库保管员必须按照规定做好物资的帐目管理,每次出入库都必须及时在电脑系统中做好相应的数据调整，当日的数据最晚必须在次日的9点前在电脑系统中处理完毕，做到日清月结, 凭单记帐,不隔日记帐，不无故调帐。3.3.2日报月报必须收支平衡，每月底对仓库进行一次自盘（领料员协助），生产部每三个月组织进行一次全面盘点。3.3.3盘点发生盈亏后,要查明原因，填报盈亏调整单，经生产部核实，公司领导批准后方可进行调整。3.3.4仓库所有物资：原料、辅料、工量具、成品、半成品、劳保用品等与生产有关物资，必须与规定称呼、代号、标识相一致。34物资出库管理3.4.1车间生产物资领用出库:由各班组凭领料单领用物资，领料员配合发放，对于需要回仓的原料，一个流程盘点一次或3天盘点一次，并定期检查及时送回。3.4.2成品外发出库:根据发料单或销售提货单及品质部签发的外发品检验单，二单齐备核对、清点无误后发货。3.4.3 内部特用(如送样、送检)成品、半成品出库数量在50只以内的由生产制造部门主管和领用部门主管同意，凭负责人签字领料单发货出库，50只（50只）以上总经理批准。3.4.4 物资出库执行先进先出原则。3.4.5成品、半成品检验合格入库后在储藏期发生质变，经品质管理部检验不合格品退回生产制造部返工或报废。3.4.6 仓库管理员必须对所有进出单据认真审核确保其有效性，并保管好所有单据存根（包括财务存根）。35仓库检查3.5.1 生产制造部每3个月组织一次对仓库的帐、物、卡及库存品的质量状况进行例行检查，并做好记录，必要时可进行突击检查。3.5.2 仓库管理人员要积极配合公司的各项仓库检查工作，并通过自检、自查，不断总结进步。3.5.3 在日常生产过程中对仓库进行动态管理根据检查情况给予考评。4考核条例序号核考内容责任人处罚金/每次1仓库管理员未凭三单入库仓管员100元2物资入库时不同规格型号未分开摆放、未做好标识仓管员100元3库存物资摆放凌乱，未做到二齐、三清、三一致仓管员、领料员100元4未按物资管理技术做好加热、通风、清洗、干燥、定期涂油、除锈或重新包装等工作。仓管员、领料员100元5库存物资、半成品、成品未分开做好标识、未定期检查仓管员、领料员100元6没有做到日清月结,凭单记帐，不隔日记帐，不无故调帐.仓管员100元7无领料单直接发料扣仓管员、领料员100元8未执行先进先出原则扣仓管员100元9对易燃、易爆、有毒物品车间领用超过工作日的仓管员200元10仓库放置的危险品（易燃、易爆、有毒）未隔离存放并做标识的仓管员50元11仓库物资与规定称呼、代号、标识不一致仓管员50元12发生盈亏后,没有查明原因,私自调整库存仓管员200元13帐目与仓库物资有出入、不能说明原因的每处仓管员100元14对各项检查工作不给予配合的仓管员100元 （2）物资、产品搬运管理制度 1 目的 规定公司所有产品、半成品和生产材料、办公物资的搬运行为、保证原材料、半成品、成品等物资在运输、周转过程受控。2 范围奥克斯能源公司厂区、车间、仓库、办公室等场地所有材料、半成品、成品等物资搬运过程。3 职责3.1生产部：负责厂区、车间生产物资、产品搬运过程的管理；负责搬运工具的采购申请、维护保管。3.2销售部： 负责成品对外运输的管理。3.3总经办：负责外运车辆的联系和外运承包合同的签订。4 内容4.1所有搬运员工应高度重视安全生产工作，树立安全第一观念，不野蛮操作，并掌握相关搬运常识和不同搬运物资使用的规定搬运工具。4.2在搬运物品时，必须妥善保管，防止粘水、防潮、防尘、防压坏等情况。假如在搬运过程中有标识有脱落现象的应重新标识。4.3搬运过程中应严格按原标识号，分类进行堆放，不可乱放、混放。4.4需要使用铲车、吊机搬运时，生产部、设备科同分厂、各公司协调借用设备及人员，严禁私自使用特种搬运设备。4.5生产车间在半成品周转过程中除了要严格按要求防尘、防潮之外，搬运人员不得在周转过程中打开周转车，如有不慎散落，标识错乱、产品受损的报生产部处理。4.6产品、物资、设备等物品搬运需用电梯时遵守电梯管理制度，载重不能高于300公斤/平方米，人员不得乘坐货运电梯。4.7易燃、易爆、易污染等产品搬运要执行相关特别规定。4.8在搬运过程中要注意产品堆放方式、高度、产品的重量、搬运工具等综合安全影响。4.9在厂区、车间用推车、铲车搬运物资时不能超速，横冲直撞，机动车厂区内限速20公里/小时，生产车间内限速10公里/小时。4.10电池产品外运需与承运方签订运输合同。4.11 电池应包装成箱进行运输，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、轮船等交通工具进行运输。4.12各部门、车间或领料员负责各自工作内领用物资的搬运工作，不得无故积压、拖延物资运输，对造成停机待料的加倍处罚。5 奖罚条例序号内 容责任人处罚/次1没有按规定选择搬运工具操作人员50元2搬运时没有做必要的保护操作人员50元3搬运时不慎使物品受损的除照价赔偿外操作人员30元4产品的堆放不符合要求操作人员30元5在产品搬运过程标识损坏，没有重新标识或乱标识操作人员50元6厂区、车间搬运超速，横冲直撞操作人员100元7易燃、易爆、易污染等产品搬运未按照特别规定执行操作人员100元8没有领导批准私自使用特种搬运设备的操作人员200元9无故积压、拖延物资运输,造成停机待料的领料员200元10外运电池在运输过程中未能有效防护承运商根据合同（3）、生产计划管理制度 目的为加强生产计划的管理，提高计划的准确性、计划完成率，保证计划和供应最大优化，最大限度减少库存，确保月度计划和年度计划的顺利完成，特制定本制度。2 范围本制度使用于奥克斯能源有限公司生产制造部计划管理、过程控制。3 生产计划分类生产计划分年度生产计划、月度生产计划、周生产计划、变动生产计划及试制生产计划。4 职责4.1 生产制造部全面负责生产计划工作：包括计划的编制、执行，生产物料及过程管理等。4.2 生产制造部负责协调解决生产车间内部及内外部供应出现的突发问题。4.3 生产制造部负责整个计划完成情况的监控，对存在的问题进行分析，协调解决，及时调整生产计划，以最终保证月度生产计划的顺利完成。5 计划编制5.1 年度生产计划应根据销售公司年度要货计划，及自身的生产能力情况进行编制。5.2 月度生产计划应根据年度生产计划分解、销售公司下达的要货计划、及自身的实际生产能力情况进行编制。5.3 变动生产计划根据销售公司下达的增补计划、公司内部的临时、新品试制生产计划、供应到货情况、上阶段计划的完成情况及各车间生产的实际情况进行编制。5.4 周生产计划在保证月度生产计划的前提下，根据生产实际情况，编制每周生产计划。5.5 年度生产计划、月度生产计划完成日期以电芯最终生产、入库为准，成品组装生产计划以组装车间成品电池生产、入库为准，其它类计划如周生产计划、变动生产计划，试制生产计划，车间计划施工单分别以各车间的生产、入库为准。6 生产计划管理6.1 销售部每年10月15日前下达下一年度要货计划草案（分解到月），生产制造部经理组织相关部门人员对生产能力进行评估，生产部根据评估情况于11月15日编制各生产型号确认报告，上报销售公司确认。销售部于11月底前正式下达下一年度要货计划。6.2 销售部在每月10日前向生产部下达下月要货计划。6.3 生产制造部根据销售部下达的下月要货计划，在11日前编制出下月生产计划草稿，并发送公司各相关部门，由相关部门检查、确认生产计划情况。6.4 各相关部门在12日前向生产制造部上报生产例会提议单，报告各部门下月生产准备的实际情况，及需各部门共同协调解决的问题。6.5 每月13日生产制造部组织召开下月生产计划例会，解决、协调各部门提出异议问题，确定下月的生产计划。6.6 每月15日前生产制造部下达公司下月生产计划。6.7 各相关部门做好生产前的预先准备工作，由于某部门原因导致计划调整或生产停产的按制度进行考核。6.8 供应科负责在生产计划下达的3天内完成下月供应计划的编制，并按权限审批完毕6.9 月度生产计划确认后，原则上不做调整，如确因销售、采购、生产等实际情况影响计划准确的，由相关责任部门提出，经总经理批准有效，考核月度计划完成率以最后下达一份为准。6.10 生产制造部根据月生产计划编制出周生产计划，周生产计划允许适当调整，但必须保证月生产计划的完成率。6.11 生产车间每天下达当天生产计划施工单，以配料车间、检测车间为起始，由生产主管（车间主任）或部门经理（授权人员）批准执行。6.12 生产计划员（车间负责人）对生产计划的完成情况要求现场跟踪，及时协调解决，上报生产过程中遇到的问题。6.13 因采购、质量、技术、计划原因，造成生产计划更改的,必须填报生产作业计划调整单；造成停产的，必须填报停产单，经相关部门责任人（由于本部门因素造成停产的，由生产主管（车间主任）或授权人）、签字后报生产部经理批准。7 生产调度管理7.1 为保证生产计划的顺利完成，生产制造部统一协调、指挥生产调度工作，在各车间内部形成一个统一体。7.2 车间内部各项工作由车间负责人负责协调、指挥。7.3 生产制造部每月召开生产例会，总结上月生产的完成情况，分析、解决存在的问题，确定下月的生产计划。7.4 车间内部由车间主任定期组织召开车间负责人等生产例会。7.5 生产制造部要善于运用两手抓的工作方法，既要抓产品出厂、又要抓原材料、零部件的准备，既要抓好当前的生产和安全生产，又要加强对新老产品生产准备工作的检查，以提高工作的预见性和全面性。7.6 对当前生产任务所需的短缺材料、零部件和新、老产品质量提高所需的关键零部件，生产部应同供应科、技术部及各外协厂取得联系研究优先安排方案，确保计划如期完成。7.7 车间主任应对生产中出现的有一定难度的工作问题，通过“三分析、三不放过”形式进行解决，每月定期上墙，及时验证纠正措施的有效性。7.8 生产制造部及车间的生产调度人员必须面向生产，深入实际，做到三勤（腿勤、嘴勤、耳勤）、四到（图纸文件到、原材料到、工装设备到、配套协作件到）及时了解生产变动情况，掌握生产第一手资料及时解决问题。7.9 生产车间如在生产过程中发生重大技术质量问题、物料供应问题、工装设备问题，必须及时组织各部门召开生产协调会议，并及时向上级领导汇报。7.10 车间生产计划调度员每天汇总当天生产的完成情况，上报生产计划完成率及生产过程中遇到的问题。8 生产控制8.1 生产制造部、车间应指定专人对生产情况、生产的完成情况进行跟踪，对影响生产顺利完成的责任人进行考核。8.2 各车间应严格按生产计划，车间计划施工单安排生产。8.3 对相关人员明确计划管理职责。8.4 对影响计划完成的各种原因进行分析，追究责任人，并按制度进行奖罚。9 奖罚细则序号奖罚内容金额责任人执行部门1销售公司每月在10日前向生产部下达下月要货计划，延迟每天，罚50元/天销售部负责人生产部2生产部应保证月必保计划100的完成率，未达标的，按每型号完成率值低于100值，罚 10元/点生产部负责人总经办3未在规定时间内完成生产计划的编制，罚款50元/天生产部负责人4生产计划未经审核、批准直接下发，罚款100元/次责任人5生产计划因编制错误需调整的，罚款50元/次责任人6生产计划信息没有传达到相关部门，每漏一个部门，罚50元/次责任人7相关部门因重大原因提出需调整月度生产计划的，对相关部门罚款100元/次部门负责人8相关部门因重大原因提出需调整下周生产计划的，对相关部门罚款50元/次部门负责人生产部表1 生产计划相关审批权限表序号内容编制审核批准发布范围发布时间1年度生产计划生产部生产制造部经理总经理全公司每年12月2月度生产计划生产部生产制造部经理总经理全公司每月15日3变动生产计划月度生产计划内变动生产部生产制造部经理总工程师全公司根据需要月度生产计划外变动生产部生产制造部经理总经理全公司根据需要4试制生产计划生产部生产制造部经理总工程师全公司根据开发进度5周生产计划生产部生产主管生产部经理全公司每周六6车间计划施工单生产部车间负责人生产主管生产部生产前一天（4）生产现场管理制度1 总则为明确公司内各区域的功能，规范区域使用行为，规范生产员工的操作行为，营造一个规范、有序的工作环境。2 范围 适用于能源公司范围内各区域内的定置定位管理、车间管理。3 职责3.1 物业管理科：负责非生产区的区域规划、功能识别。3.2 生产制造部：负责生产区域内定置定位的检查、监督，车间生产纪律检查。3.3 各车间：负责生产区域内的规划、识别，车间生产管理有序。4 制度内容4.1 功能的规划、识别4.1.1非生产区域；如各建筑物四周、公司内主要通道、绿化区、停车棚等由物业管理科规划，并进行标识。4.1.2 生产区域；主要指各车间内，由各车间负责人自行进行区域规划、识别，对车间生产人员进行管理。4.2 定位线划分4.2.1 区域功能的划线，统一规划斑马线。4.2.2 必要时还应在区域内标识方向、文字等符号。4.2.3 当划线或标识模糊不清时应重新进行划写。4.3 标识牌的使用4.3.1 车间内的所有产品均应设立状态标识以便区分。4.3.2 需要使用标牌的单位应向广告部提出，由广告部负责统一制作。4.3.3 如区域作临时性使用时，使用单位应向检查主管部门提出申请，得到许可后，由使用部门在区域内放置标识牌，标识牌应明显牢固。使用结束后，应立即撤离标识牌。4.3.4 生产车间内，如相邻区域放置类似物品的，应设立标识牌以防混乱。4.3.5 车间内所有的暂放物品应设立暂放标识。4.4 物品的放置4.4.1 区域内各种物品、产品均应放置整齐、成行成列。4.4.2 与车间生产无关的物品不得放置在生产车间内。4.4.3 易燃、易爆、有毒物品的放置区域应有明显的警示标识，与其他物品应有1米以上的间距。4.4.4 距消防设施1米范围内不得放置任何物品，并确保通道的畅通避免消防设施的取用受影响。4.4.5 工位器具、周转箱等应用于规定用途，不得擅自挪作它用。4.4.6 生产过程中半成品、成品均应用周转箱，不得随意乱放。4.4.7 不同成品不得放在同一周转箱内，成品、合格与不合格品不得混放。4.4.8 产品一律要求轻拿、轻放、地面大周转箱的移动均应采用小四轮车，不得直接在地方平推。4.5 检查与考核4.5.1 生产制造部对于生产区域内的定置定位情况，应每月一次进行定期检查。4.5.2 在检查中发现的问题，应对责任人、责任车间进行相应考核，同时要求责任车间立即更正或期限整改完成，并作好相关记录，编制检查通报。4.6 生产管理4.6.1 车间生产管理由车间负责人负责监督执行。4.6.2 生产员工按要求进行操作，不得违反相关管理制度。4.6.3 生产部对车间管理效果进行监督，并积极对相关管理制度进行完善。4.7 考核细则序号考核内容责任人处理意见1在上班时间内工作不认真、脱岗、串岗、睡觉、吃零时，每次罚责任人300元2车间内吵架、挑拨离间、上班干私活或与工作无关的事情，罚责任人300元3员工离开生产现场，未及时关闭设备、电器、电源、气源开关的，每次罚责任人50元4员工离开工作现场，未及时关闭门、窗，每次罚责任人50元5上班时间着装不整齐，未按规定穿戴好工作服、上岗证、鞋、帽、每次罚责任人50元6上班时间未按规定佩戴劳保用品，每次罚责任人50元7生产日报表填写弄虚作假，对相关责任人每次罚第一次500元第二次开除出厂8冒充领导笔迹签字的，对相关责任人，每次罚第一次500元第二次开除出厂9未按工艺文件、操作规程生产操作，每次罚责任人100元10对享受通讯费的员工，电话联系不上，每次罚责任人50元11未经上级领导同意私自加班，每次罚责任人50元12不服从车间领导工作调度，且与车间领导发生争执， 至恶语中伤或言语威胁者，每次罚责任人200元情节严重辞退出厂13在生产过程中出现问题未及时向车间领导反映的，罚责任人50200元14上班时间大声吵闹，影响正常工作的，每次罚责任人50元15上班期间生产员工手机开机，每次罚责任人100元16使用各种计量器具，未按要求时刻佩带工具盒，每次罚责任人50元17开会手机铃声响，每响一声罚责任人50元18未按要求填写各项记录、报表、交接班记录，每次罚责任人50元19在上班时间内看与工作无关的书籍等，每次罚责任人50元20未按要求做好设备、工装的保养工作、记录工作，每次罚责任人100元21生产员工私自拆装电器设备，电器线路、工装等，每次罚责任人100元22偷、拿、盗、窃电池、电芯，每次罚，并开除出厂责任人1000元23未按工艺要求操作，导致原材料的浪费，每次罚责任人50200元24易挥发、有毒气体、物品使用后未及时加防护措施，每次罚责任人50元25各类报表、交接班记录单、流转单、流程卡有涂改，每次罚责任人50元26发现车间现场、设备、工装脏乱，工艺不清洁，每次罚责任人50元27每发现一处卫生死角，每次罚责任人50元28车间定置、定位线未划分、区域不明确，每次罚责任人50元29产品未按要求标识、放置，每次罚责任人50元30产品放置无状态标识或标识不清楚、合理，每次罚责任人50元31不同的产品混放（不合格与合格，成品半成品）每次罚责任人50元备注：以上考核罚款细则日常由车间负责人负责监督、执行，因为其管理不善，被上级部门、领导查出，除对相关责任人进行考核外，相关负责人（车间负责人）按连带责任30%考核。（5）产品型号更换及新材料、新产品试制管理制度 目的为加强生产过程中材料、型号更换及试制时，各车间工艺更换和试制生产的管理，保证生产操作和材料使用的准确性，确保生产任务的顺利完成，特制定本制度。2 范围本制度适用于奥克斯能源有限公司。3 职责3.1 生产制造部负责材料、型号更换和试制中生产过程的管理；负责试制计划的安排，和试制过程中本部门内部资源的合理调配。3.2 技术部负责新材料试制的组织和最终品质确认工作；负责新品开发的组织协调统一管理工作。3.3 供应科负责生产原材料的采购供应工作并及时将材料质量信息反馈给供应商，确保原材料及时、优质供应。3.4 品质管理部负责来料检验和生产过程品质监控，对新品试制过程进行品质跟踪。4 新材质更换、型号更换工作流程4.1 各部门根据月度生产计划完成材料采购、工装加工、技术文件编制等准备工作。4.2 生产制造部根据月度生产计划合理调配本部门资源做好生产准备，在生产前2至3天生产部确认生产物资准备工作的到位情况，因材料、工装等不能按时生产的及时调整生产计划（见生产计划管理制度）。4.3根据生产计划及产品型号、材料更换要求，车间负责人提前1至3天组织召开车间生产例会，检查物料配备情况、工艺标准落实情况及交待产品型号交接的各项要求。4.4 生产当天车间负责人安排更换产品型号、生产材料，各车间班组长在生产前及时到车间带班（车间负责人）处领取该产品工艺文件，并上交旧工艺文件。4.5新材料、型号更换开始生产的第一批（当天）生产车间负责人应确定生产设备的加工状态是否满足工艺要求，有问题的及时与设备科、技术部反馈意见。4.6 各车间班组长具体负责本车间产品型号、材料更换过程跟踪，负责对本车间员工进行新产品工艺要求、工艺标准进行培训，车间带班（负责人）负责协调监督工作。4.7车间负责人协调生产实际情况，安排各车间生产进度，确保生产进度在计划内完成。4.8计划开始，车间负责人向配料车间第一道工序下发产品更换工序交接单，各车间班组长根据产品流转情况进行转交。4.9 配料车间班组长根据生产计划及产品BOM向仓库领料，并更换工艺文件、作业指导书等技术文件，旧工艺文件及时上交车间带班（负责人）。4.10新品试制过程中，物料的工序流转必须用试制产品专用流程卡标识，并按要求