物资采购供应管理制度.doc

海量资料 超值下载物资采购供应管理制度供应科职责范围一、按国家有关政策及矿有关规定，全面负责全矿生产、生活所需物资的供应工作。二、根据逐月做出的物资计划、结合本矿实际库存情况、编制物资采购计划。三、负责全矿物资货源的组织、订购、采购、接运、验收和结算工作。四、根据定额、限额、审核用料单位的用料计划，及时合理地组织供应，确保生产生活需要。五、负责所管物资的保管、保养、维护，保证物资在储存中完好、无损。六、会同有关部门制定及执行材料储备、资产定额、努力加速资金周转。加强同其它科室，队组的紧密联系，相互配合，防止超储积压。七、调查研究分析市场信息，掌握物资动态，改进供应工作。八、负责全矿废旧物资回收工作，整理加工、节约代用。九、编制物资统计报表、作出物资动态和资金效益报告。科长岗位责任制一、能以胡锦涛主席提出的“八荣八耻”开展科内全面工作，牢固树立全心全意为人民服务的人生观、世界观及价值观。带头遵守党和国家的方针、政策、法律、法规及矿制定的各项规章制度。二、负责科内的全面日常工作，详细布置、检查督促各项工作，掌握各岗位工作的执行情况。三、做好科内人员的政治思想工作，强化科内团结向上，不断提高工作质量。四、负责组织召开科内的各种政治、技术、业务会议，紧跟形势要求，及时建立健全各项规章制度，并监督其执行情况，能及时解决工作中出现的问题。五、努力完成矿下达的各项经济技术指标搞好科内业务保安工作。六、在分管领导下积极组织矿大宗物资采购的议标、招标工作，对定标的单位及时签定合同，确保按期供货。七、按时参加矿要求的相关会议，不无故缺席。八、按时完成矿领导下达的临时性工作。支部书记岗位责任制1、负责宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党组织的决议。根据上级党组织的安排和支部的实际情况，组织党员的政治学习活动。2、健全和完善党建工作制度，做好对党员的教育、管理和监督。做好党支部建设目标管理评估和民主评议党员活动。结合本支部的情况研究拟订工作计划，提出落实的具体措施，及时提交支部委员会和支部党员大会讨论决定。3、积极做好发展党员工作。做好培养和考察入党积极分子的工作，尤其要重视培养教学科研骨干加入党组织的工作。4、抓好本单位的思想教育工作。密切联系群众，定期深入调查分析职工的思想动态，结合专业特点，有针对性、经常性地做好党员和群众的思想政治工作。5、经常与支部委员和同级行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合，支持他们的工作，协调单位内部的党、政、工、团的关系，充分调动各方面的积极性。6、组织支部委员会的学习，按时召开支部委员会的民主生活会，积极开展批评和自我批评活动，认真搞好支部委员会的自身建设，充分发挥支部委员会的集体领导作用。7、同时负责好本单位的学习培训工作，有业务，党务，道德等各方面内容，协助行政领导做好科内的日常工作，完成矿下达的各项工作任务。8、严格按照党章规定和要求，认真做好党费的收缴、使用和管理工作，做好组织关系接转和流动党员管理工作。副科长岗位责任制一、在分管领导寺利长的领导下，积极配合科长搞好物资供应和库房管理工作。二、带头学习和遵守国家安全生产、矿山物资的质量安全，方针、政策及法律、法规。三、会同科长尽责尽力完成矿下达的各项经济技术指标。四、积极参与科内制度的健全、修定完善等工作，监督科各项制度的执行情况。五、配合使用单位搞好物资的使用工作。六、按时将逐月的物资采购计划准确做出，并及时呈报相关领导。七、主动了解市场动态、广泛收集市场信息和资料，积极参加矿大宗物资的招标工作。八、对到矿物资积极组织相关人员参与验收，抓好与使用I 单位的协作关系。九、按时组织全科的周五业务、政治学习。十、按时、按质、按量完成矿领导和科长安排的临时性工作。计划员责任制一、认真贯彻执行党和国家的经济法规和矿各项规章制度。努力提高自身的业务水平和工作能力。二、做好市场调查和基层调查，及时掌握市场信息，了解物资消耗动态及市场动态。三、根据矿下达的物资供应的各项指标，结合本矿安全生产需要及库存情况，严格按规定要求编制设备，配件材料等的市场计划，并负责督促其审批，掌握其落实、执行情况。四、根据已批用料计划，审核和分配各用料单位所需材料，优先保证重点，顾及一般，防止物资的浪费和外流。五、严格执行库存储备资金指标，防止超计划采购和超储存积压，经济合理使用，加速资金周转。统计员责任制一、经常深入基层收集和掌握各项物资的收、支、存的第一手资料，及时、准确全面地完成各项物资的统计任务。二、遵守国家统计制度，严守国家统计机密。三、实事求是，认真工作，不弃虚作假。四、钻研业务，及时、准确上报各种设备、配件、材料的统计报表。五、定期进行统计分析，为领导搞好企业管理，提供有效数据。六、不断学习业务知识和政治理论，进一步提高自身的政治觉悟和工作能力。保管员岗位责任制一、认真学习和严格遵守国家有关方针政策及矿有关方针规定，努力掌握业务理论知识，提高业务管理水平，逐步向标准化管理推进。二、上班期间，不做与工作无关的事情、不迟到、早退。三、物资到库，必须遵守入库规定，保管员凭运单、清单认真进行验收、登记，发现损坏、短缺，要当场做出记录。并通过主管领导对责任者作出签认，以便做好帐务处理。四、物资验收合格后、要及时上架到位，妥善保管，做到帐、物、卡、资金四对照，并对物资储存质量，安全承担责任。五、仓库保管凭出库单出库、对出库单要仔细检查，并按规格、型号、单价、数量逐一发料、不得变更、调换、急需借用，需有主管领导和本科领导签字后方借，不得私自借用(外借)。六、对贵重、危险品、腐蚀品要单独存放，并有相应的安全措施。七、要定期盘点，及时提供盈亏情况，做好目清月结，随时提供库存物资情况，负责将每月的物资计划与库存核对。八、认真做好物料的登记工作及安全，消防等工作。九、搞好与相关单位的协作关系。十、认真搞好库内环境卫生、做到窗明、架净、货无灰尘。供应科政治业务培训规划、措施随着新知识、新技术、先进管理经验的不断推出，传统的管理方法已对现有企业的现代化管理不相适应，为提高我科的管理水平，降低管理成本，特制定 年业务培训规划及措施：年培训规划：1、在 年中，供应科保管，业务培训合格率达100。2、培训内容以仓储管理知识为主，占培训时间的80。3、油料、火工品库房管理以业务保安培训为重，培训内容以熟悉和掌握危险物资的性能和预防事故知识为主，使相应保管真正掌握危险物资的保管知识。4、木料保管培训以防火、防腐为重点加以培训。采取措施：1、每季对各库房保管强化一次培训，并做好培训记录。2、采取理论联系实践的方式。3、培训资料以现代煤炭系统仓储物资管理知识进行重大设备、大宗材料的采购招标制度一、为了进一步规范我矿重大设备、大宗材料等的采购行为，加强采购工作的监督管理，做到科学合理、公开公正，根据国家经贸下达的国有企业物资采购管理暂行规定的有关规定，结合我矿的实际情况，特制定本办法。二、本办法作为我矿大宗材料、重大设备等采购过程中的决策、价格监督、质量监督争行为的基本规范。三、所购设备台或批，材料件或批，价格超过伍万元以上者为重大设备、大宗材料。四、重大设备、大宗材料的采购要以采购计划为指导，仓储为参考依据，力求质量高，价格低，严格按招标程序办理。五、成立重大设备、大宗材料采购招标领导组。组 长：副组长：成 员：负责对招标对象进行资料审核、选择、决定。领导组下设备重大设备、大宗材料、采购招标办公室，地点设在供应科办公室，组成人员为主 任：成 员：负责对招标对象资料收集、采购设备、材料资料计划提供制定，市场信息资料分析、整理、汇总、存贮开发等。1、重大设备、大宗材料采购由机电科、生产科根据生产需要提供计划，注明所需设备、材料规格、型号、数量等必要的技术参数和质量要求。2、重大设备、大宗材料的采购，由供应科负责广泛收集所需设备、材料的质量、价格、生产厂家等市场信息，掌握市场信息，认真进行市场信息的分析、整理、汇总、存贮、开发等工作。3、供应科负责将采购计划及相关资料整理汇总后提供给重大设备、大宗材料采购招标领导组，由领导组组织有关人员研究、审核、批准后进行招标。4、招标过程必须本着公开、公正、公平的原则。5、招标对象确立后，双方对重大设备、大宗材料的采购签定合同，严格履行合同约定的责任和义务。6、招标过程中必须进行有效的监督制约，杜绝虚假行为和走过程。7、中标单位所供设备、大宗材料的管理和验收入库等必须严格按七一煤业物资采购管理暂行办法进行，并按其规定进行相关奖惩。8、未经招标，任何单位、个人均无权进行重大设备及大宗材料的采购行为。9、本制度以下达之日起执行，以往下发文件和本文件有冲突的，按本制度为准执行。设备、材料等采购程序一、采购人员必须根据采购计划或采购合同协议进行采购，并在采购计划或采购合同或协议上签字。二、采购人员采购渠道必须是指定的合格供货方，并严格按采购技术文件规定执行。三、采购人员采购行为符合经济合同法的有关规定。四、采购人员必须对合格的供货方供货、价格、质量货源等详细了解掌握，填写价格审批单，报董事长(万元以上)或主管副总(万元以下)，批准签字后方可购进货物。五、购进货物后，采购人员必须及时联系调度、机电、安全、生产等科室配合科长对货物进行检验，检验合格后由具体检验人在物资验收单上签字，质量验收单作为票据处理单。六、票据到矿后，通过供应科长、分管副总、经营副总、董事长、财务科长签字后，办理入库手续，填写台帐。设备、材料等采购计划编制程序一、各使用单位根据使用实际情况，做出使用单位的设备、材料等使用计划，设备配件使用计划报机电科，材料使用计划报生产科。二、设备、配件的使用计划由机电科汇总签批，材料的使用计划由生产科签批后送考核办汇总。三、供应科对设备、配件的使用计划及材料的使用计划汇总后，根据实际库存情况，编制全矿生产需要的设备、配件及材料的采购计划。四、采购计划送主管副总签字批准后，方可执行采购计划。五、急需物料而供应库房无库存的情况下，可以由使用单位做出急需使用计划，主管副总签字批准后，供应科方可执行。物资采购质量管理制度一、认真贯彻执行国家质量安全方针政策及矿山设备的相关规定，井下所用机电设备，必须具备国家安全标志办公室颁发的有效安全标志证书及防爆合格证等(防爆设备)。二、经常深入市场、用户，及时了解市场动态，广泛收集用户意见，随时将市场情况和反馈信息向领导反映，努力协助领导做好物资采购管理决策。三、严格按照物资采购计划规定的品种、规格、型号、质量、数量及期限完成采购，严禁无计划采购。四、经济合理组织货源，质比三家，价比三家，就地就近，择优择价选购，抓住主要物资供应的主渠道。五、物资交接手续及时、完整，凡物资进库，必须有验收通知单，(代运单)随货同行，并以相应检测工具按标准验收。六、参加质量验收人员要廉洁奉公，不得以物揽权，不索礼，不受贿，坚决抵制不正之风。七、认真学习，刻苦钻研业务技术，精通本职工作，不断提高政治和业务水平。设备，材料等质量检验程序一、采购人员对所购物料作第一关质量检验，不准采购无质量保证物料。二、调度、生产、机电、供应负责第二关质量检验，物料进行检验，签字同意后库房保管入库。三、由各库房保管员负责第三关质量检验，发现不合格物料坚决不办理入库，并及时向科负责人汇报、处理。四、各使用单位控制第四关质量检验，领取物料时发现不合格的杜绝出库。使用过程中发生的质量不合格及时向供应科提供证据。五、对不合格品的处理1、及时与供方联系进行退换。2、追查具体责任。3、造成重大影响或损失的，供应科负责联系，供货方予以解决或承包方协商赔偿。物资验收制度一、保管人员接到货物和到货通知单后，应作好验收前的准备工作，认真核对验收物资的凭证资料。二、依据验收物资的名称、规格、型号、数量，应立即确定待验物资的储存地点、垛形和保管方法，准备好搬运、码垛、开箱、验收、组织人力和检查工作。三、验收时首先验明物资的名称、规格、型号通知单和发货明细表是否一致，对于少量物资应进行全数开箱检验，数量较多的物资一般应抽检10%20，最少不得低于5，对于计量物资，凡供方按检尺换算者，验收时也按检尺换算，如供方过磅计量者，则验收时也应过磅计量。四、在验收中如发现差错，如质量差、残损、缺件等物资应拒绝，入库做好验收记录并立即通知有关人员研究处理。五、做好验收中的资料管理，对于供方的装箱单和运输部门的运单可附在入库验收单后面，质量证明书、说明书、图纸及技术资料，可以装在货物的箱子里或挂在实物上，或另行建档存档，加于妥善保存。六、物资验收完毕，保管员认真填写物资验收单，并做好入厍、上架、码垛、建卡工作，如属新增品种，应建立新料卡，标明规格、名称、数量等。物资标识管理制度1、确保到库物资标识和状态标识完整、具有可追溯性，防止不同物资的误用或同种物资不同检验状态之间的误用。2、标识是用于库存物资的识别和记录的唯一性标记，所有的物资在库贮存时，都要进行标识，按照类别、性质、规格、库区、架、层、位分别标识。3、物资的标识和状态标识用标签或标牌；计量器具的标识和状态标识用标签检定证书或记录表单；特殊化学危险品同时用图像或色标标识。4、所有到库的物资要根据不同的性质及用途，分别标识，选择最适合的方式、方法和标识部位，做到直观明了，寻找方便。5、物资的状态标识分为合格、不合格、待检、三种，保管员要根据物资状态分别存放，不准混放。6、库内各种标识由各库保管员负责管理，不得随意放置、防止丢失或损坏，新增品种时保管员要做到同步新增标识，同时要保存相应的记录或有关证件。7、标识应与存放的物资数量、规格和质量记录相一致，不得随意涂改、损坏和丢失。8、具有可追溯性的物资，必须明确标识，做好记录，保证标识的完好性。供应科到货物资验收办法库管物资验收工作的好坏，直接影响着我矿生产的正常进行，因些物资验收工作必须认真人负责，任何疏忽和差错都可能给企业带来难以挽回的经济损失，为了做好到货物资的验收工作，特制定到货物资验收办法。一、保管人员接到货通知单后，应作好验收前的准备工作，认真核对验收物资的凭证资料，准备物资的验收工具，所有验收工具必须事先检查，确保其准确性。二、核对证件，凡入库的物资应具有下列证件，采购人员提供的物资进货单，进货单位应具有以下几项内容：1、物资来源、供货单位、收货仓库、物资品名规格、数量等。2、供货方提供的质量证明书或产品合格证，装箱单、发货明细表等。三、数量验收、验收计量方法应与供货单位采用的计量方法一致，如按物资重量供货者应作检斤称量，按件数供货者应作件数计点，按理论换算供货者，应按规定标准和方法换算计量，根据物资的来源，包装情况以及证件完整程度，对物资的数量检验可以采取全验和抽验两种方法。1、全验：在一般情况下数量检验应全部进行，即按重量供应的全部过称，按件数供应的全部点数，按理论换算供应的逐个测量规格，换算计量，以实际验收结果的数量为实收数。2、抽验，有下列情况之一者，可进行抽验：A、协作关系稳定，证件齐全，包装完整者。B、包装严密，打开包装易损坏物资或不易恢复包装者。C、对数量较多的标准件、通用件等。一般要抽查5一l5，抽查中发现不符合规定要求或有问题时，应扩大抽查范围或全数验收。四、质量检验：质量验收可采取经验签别和技术检验两种方法：1、凡属通过人的感觉器管，眼、耳、鼻、手或使用一般的测度仪器或工具，就可以决定物资质量的可由保管员检验。2、对于技术性能复杂需要进行物理、化学检验或由于技术条件和仪器设备所限不能自检的物资，应通知科内质量验收组。3、在验收过程中，对证件不齐全，数量短缺或质量不合要求的部分物资，应通知采购人员或供货部门查明原因进行交涉处理，在处理过程中应把物资另行堆放，妥善保管，不得动用；并立即通知科内有关人员研究处理。五，做好验收中的资料管理，对于供方的装箱单和运输部门的运单、质量证明书、说明书、图纸以及其它技术资料等，全部交科内负责人保管。质量验收组：组 长：副组长：成 员：合格供方考核管理制度1、为建立我矿合理、有效、健康的现代物流体系，紧跟市场经济的发展步伐，降低生产成本，保质保量按时完成生产经营的物资供应，确保不因供料问题而影响生产，造成停产待料现象。2、合格供方考核评价每月月末进行一次，参与考核评价人员要做到公开、公平、公正，认真负责做好这项工作。3、考核范围。：合格供方是指当月内我矿t自购物资的合格供方以及本月前正在供货或提供服务但未结束的合格供方。4、计划员负责考核评价合格供方的日常资料收集，在每月月末时，负责组织编制合格供方考核评价表，报科内审批。5、考核档级。考核分为四档，满分为100分，即A档(优秀90分)、B档(良好80分)、C档(合格60分)、D档(不合格60分)。6、考核项目包括供货质量(20分)、供货数量(20分)、供货价格(20分)、供货时间(20分)、售后服务(20分)五项。7、考核办法：考核人员依据收集的各种资料和考核项目，结合合格供方实际情况(主观和客观方面)以及对生产经营工作影响程度，认真进行打分，注明扣分因素。8、考核评价：、评为A档的，积极鼓励其工作，以后加强供货合作关系；、评为B档的，指出其错误方面，帮助并要求其下次改正；、评为C档的，向其提出黄牌警告，要求其下次改正错误，得到其书面改正承诺，如年度内累计三次评为C档，取消其合格供方资格；、评为D档的，取消其合格供方资格，当年内不准其再供货。合格供方评价制度1、合格供方的评价是为了保证外购物资的质量，确保供方能提供符合我矿生产经营的物资要求。2、由供应科根据生产所需的物资，推荐并列出合格供方名单，准备好评价所依据的资料，同时编制合格供方评价表。每类物资被推荐的合格供方不少于三家以下。3、合格供方评价可采用下列一种或几种依据资料。、对合格供方产品进行抽样检验的结果。、产品试用情况。、产品和服务质量的历史情况和业绩。、对合格供方质量体系的现场评价结果。、合格供方产品质量认证书的复印件(有效期内)。、合格供方同期产品价格比较。4、合格供方评价采取会签或会议评价方式。、会签评价由供应科根据生产所需物资以及与安全有关的物资范围，依据所掌握的各合格供方资料，在合格供方评价表中写出评价意见，提交参与评价的单位确认并签字。、会议评价由供应科根据生产所需物资与安全有关产品范围，依据所掌握的各合格供方资料，组织相关科室人员举行会议进行评价，将会议评价结果填入合格供方评价表栏目内，与会人员均须签字，评定合格供方，每种产品不少于两家。5、评价出的合格供方，由供应科呈报分管理领导审批。供应科要把审批合格的供方名单和相关资料存档。6、供应科要对合格供方每年元月份进行一次复查评价，并列为本年度的合格供方。7、出现合格供方供货不合格时，供应科要及时反馈给合格供方，由其采取纠正措施并记录，连续两次不合格又不及时采取纠正措施时，取消其合格供方资格。8、供应科每季度与合格供方确定一次，并收集各种常供产品的价格，各使用单位、企管、纪检、审计等部门，有权进行市场调查、提出异议并报告分管领导的权利和义务，各分管领导要合议决定更改合格供方。合同管理制度1、加强合同管理，使企业生产经营活动纳入规范化、制度化、正常化的轨道，保证企业经济的有序发展、公平竞争、合理稳定。2、凡是参加签定合同的供方必须要经过评价的合格供方。3、所有经济合同的签订，必须符合经济同法以及有关经济合同的法律、法规和规章，内容必须符合工商行政管理局和国务院有关部门的文本示范，签约条款完备，不能缺项漏项。4、合同双方都必须贯彻合法、平等互利、协商一致、等价有偿的原则，不得使用欺诈、胁迫等手段来订孟合同，否则视为无效合同。5、所有经济合同的签订都必须按照我矿规定的合同签定流程执行，即组织财务、纪检、职能技术部门、分管领导以及相关部门和合格供方共同会谈，在会签表上签字后，方可填写合同，报矿长审批签字。6、合同必须按照物资采购计划要求订立，不准无计划或超计划签订。7、更改合同时，须和财务、纪检、职能技术部门以及缸l 关部门协商，然后报矿领导批准后方可更改。8、需要在矿外签订全同时，经办人员必须先商谈好质量、价格、技术参数等情况，写出申请，报矿领导批准后，纪检办造册登记合同份数，回矿后未周的空白合同要交回纪检；办，否则视为无效合同。9、所有合同实行统一管理，合同一般为一式四份，纪检办、供应科、财务科、合格供方各一份，科内要造册登记，按序装订，以备查阅。仓库管理制度一、严格遵守国家有关方针政策及矿有关方针规定，加速物资流通，减少物资储存损耗，降低储备成本，提高经济效益。二、仓库接运验收物资，必须遵守规程，凭运单认真核实品种规格、数量，发现损坏短缺，要当场做出记录，通过主管领导对责任者作出签认，以便做好帐务处理。三、仓储物资要根据不同的性能妥善保管，做好防潮、防锈、防霉变、防虫害等工作，实行四号定位，五五摆放。做到帐、卡、物、资金四对口，保证物资使用价值完好无损，并对物资储存质量、安全承担责任。四、仓库保管凭出库单，按规格、型号、单价、数量、编码、收交小票，方可发料。不得更改、调换、借用，如发现领料有不妥地方，应及时更改。五、对贵重、危险品要单独存放，并有相应的安全措施。六、要定期盘点，及时提供盈亏情况，按规定做好盈亏，核消工作，要不断学习，提高业务水平。物资出库制度一、仓库发料必须依据正式出库凭证、方能办理出库手续，严禁无领料凭证或白纸条发料，不准以借条顶替实物，如特殊情况，经领导许可后方可借用，但借用后次日必须补办手续。二、保管发料应遵守先进先出的原则，并做好固清月结。三、保管员接到领料单后：必须仔细核对所领物品的名称、规格、数量是否清楚，内容是否齐全手续是否完备，无错后方可发料。四、发料时必须严格按照发料凭证所列名称、规格、型号、单位、数量发放、不得擅自更改、调换、借乳多发或少发，如需变更时，必须找原开单人更改。五、发料时力争做到“五不出库”：1、数量未点交清楚不出库；2、质量不合格者不出库；3、手续不齐全的不出库：4、附件、另件工具不全的不出库；5、资料不齐全的不出库。六、对于贵重、短缺、危险品、剧毒品应按调拨数或市场采购数发出，出库时一般不再检尺过磅，只有拆另时才进行验尺过磅。七、发料后，领料人员提出查询，保管员应进行复查、并及时答复处理，确系发错者予以补发、更换、不能怕麻烦、要态度(一次性物资)。八、严格执行交旧领新，废旧物资回收制度，按规定必须加收的物资、包装者等如不交，不予发料，严格执行其它有关规定。设备、材料等领取发放程序 一、各使用材料及配件、设备单位凭生产、机电所开内部材料出库单、到供应科各相关库房向保管领取，所开单据须由财务科材料组及有关负责人签字。二、原则上供应不负责向材料等使用单位提供无单据借货物材料服务。三、特殊情况(如生产急需、重要环节维护等材料使用) 供应科依据调度主任签字的借据方可提供服务。四、所借材料等的借据必须在提货起三日之内全部由提货单位执行者办理出库手续，抽走借单，否则不论是否正常提料，供应科所有库房保管不予发放物料，直到借据消除，出库手续理清。五、工程或不确定用料量借料，使用单位必须提供主管矿长或调度主任签字的借条，供应科可提供服务，所签借单必须由签字领导注明办理出库期限，否则无效。六、坚决杜绝私用用料借取物料，否则离岗处理。物资的盘点检查制度一、保管员每次收发料时，必须对有收发动态的物资库存数进行盘点，以便及时发现问题。防止收发错误一经查出问题便于追查处理。二、每月末保管员应对常用物资进行一次小盘点，每季末对所管物资进行盘点(50)，每半年全面盘点一次，盘点后，根据要求，造盘点清册。三、保管员在盘点时重点检查以下几个内容：l、查数量、核对帐、卡、物的名称及其数量是否一致，规格有无混杂、串换；2、查质量，检查库存物资的质量有无变化；3、查帐卡资料，材料明细帐、料签、料牌、收支单据，是否按照规定控制和保管，有无差错；4、查保管条件，堆垛是否合理、稳固、密封是否良好，温湿度是否适应，各项条件是否符合所管物资的要求。5、查安全措施和消防设施是否符合安全要求，设施是否良好有效。四、对于盘点出的盈亏、报废、规格串换、丢失等情况，供应科组织人员复查落实，分析原因，明确责任，填制盈亏报告单，调整报告单，材料报废单和削价报告单，以达到帐、卡、物、资金四对口，并按程序报上级处理，经批准后登记销帐。五、供应科负责人，除经常深入仓库了解情况处理问题外，还应年终亲自向组织人员对仓库储存物资进行全面的检查。物资保管保养制度一、合理码垛，物资不能混堆，要求做到定量保管，每行、每层、每箱、每捆应是整数。即五的倍数，根据各种物资的不同特点，“五五”成方、成堆、成行、成串、成捆、成包、成垛的摆放，并根据物资的属性堆成各种形式，如平行五、直立五、平方五、立方五、行列五等，方方定量，过目成数、堆垛必须牢固、整齐、美观。二、四号定位，利用阿拉伯数字对货位编号、以便提高发料和盘存的效率，库内上架物资可按库号、架号、层数、位置号定价，丧上架的物资按库号、区号、排号、位号定位(包括料场物资)做到一个货位有一个四位号码，层排和位号的编号顺序是由前到后，从左到右，对于库量大，又不需全部上架的物资，宜：肾零数摆在料架附近的付货位上，但一种材料只能有一个付货位，付货位同样采用四号定位，主货位的料签反映付货位料签的四号定位和数量。付货料签只反映付货位物资的存货数量，并同时反映主货位的四号定位，做到主付货位相互对应。三、为防止物资的自然损耗，做到物资的维护保持工作：1、要掌握物资的自然特性，适当地调节室内的温度，为掌握各库的温湿度，在每个仓库均配备温湿度计量，以便随时观察，及时调节，如绝缘胶、油毛毡等因温度高而软化、粘结；汽油、柴油挥发氧气，乙炔等易燃易爆，橡胶塑料制品老化等，有的因湿度变化而变质。如：金属制品生锈、棉织品霉烂。2、由于目光和空气对物资存有一定影响，因此应对这些品种严密包装，防止爆晒，如油柒、树脂等。3、对有强烈的腐蚀性和毒性物资应分库单独存放，加强通风防范防保措施，并加锁保存，如氢氧化钠、硫酸、氯。化锌等化工产品。四、做好库房的防漏和通风工作，确保在库物资不受雨淋和潮气的影响，根据物资的特点，精密度等不同，适当采取涂漆、涂油、封存等保管保养措施。五、对于一些易碎、易散的物资，如玻璃仪表、陶瓷等应按装卸规程，轻装轻卸，不可倒置、合理堆码、防止挤压，对水泥、石棉粉等要定时翻垛，保持袋子完整无损。物质接运制度一、到货接运人员必须熟悉业务(按时到达接运地点接运物资)。二、接运人员依据运单及有关资料，认真检查，核对应到货物的品种、规格、型号、标志、清点数量，发现有损坏，短缺等情况，应认真填写好到货登记簿和交接记录。三、凡遇有索赔事项，接运人员要与主管部门及时取得联系，以便办理拒付手续或与承运部门办理登记手续，追回其损失。四、凡在接运装卸中发生的物质损坏、丢失等事项，接运人员要当场做出记录，由责任者登记，并提出处理意见，报主管部门审批。五、接运人员应每次做好记录，准确统计进货的项目、吨数、件数等，以提供领导掌握情况和积累历史资料。要害部门管理措施一、要害部门工作人员，必须由单位写出书面报告，调入人员由劳资部门写出书面报告，报保卫科而后发给上岗证，持证上岗，对调出人员要到保卫科办理调出手续。二、要害部门要建立如下管理制度并张挂：岗位责任制，操作规程，交接班制度，保密制度，领导查岗制度，消防责任制度。三、要害部门应建立各种登记簿：出入登记簿、交接班登记簿、事故登记簿、巡回检查登记簿、干部上岗登记簿。四、要害部门工作人员必须做到受岗敬业、恪守岗位，对有违法违纪人员及时调出。五、要害部门工作人员应熟悉本部门的各种器具的性能和周围情况，预防各种事故的发生，搞好本部门的防范工作，发现问题及时报告和处理。消防管理制度为了加强消防工作，保证我矿生产生活的正常进行，保证国家财产和人民生命财产的安全和消防设施的正常使用，特制定以下制度。一、消防是保证我矿各个要害部门的重要防范措施。消防工作必须贯彻实施预防为主，消防结合的方针，每个要害部门的值班人员均为我科义务消防员。二、每个义务消防员都必须履行自己的职责，对所管辖的消防设备造册登记，存放指定地点，经常检查设备的完好情况，并定期更换消防器材及损坏的零配件，根据有效期使用。三、各个要害部门的值班人员，要经常检查管辖范围有无事故隐患，较大隐患立即报有关领导，立即组织力量排除隐患，若发现火警应当准确报警，并积极参加扑救。四、凡属我科要害部门均设有明显标志，严禁携带易燃、易爆物品进入场地，可疑人员不得随意进入物资库内，有特大嫌疑者立即报矿保卫科。预防丢失和被盗制度一、要害场所工作人员，要严格执行各项规章制度，坚守岗位，履行职责。二、要害场所工作人员要经常观察本场所周围情况，发现可疑情况注意监视并及时报告有关领导。三、对非工作人员要严格禁止入内，对无关人员在周围徘徊的要劝其离开。四、工作人员要严格管理所辖库房的门窗，防止设备丢失或被盗事故发生。五、做到设施、消防器材完好，保证物资安全存放。预防治安灾害制度一、认真贯彻“以预防为主”方针，积极做好预防工作，确保要害部门的安全，减少治安灾害的发生。二、发动群众、依靠群众、以防范为基础，采取群防群治的有效措施，严密监视社会上不法分子的破坏和捣乱。三、所有要害场所要及时发现本单位不安全因素或防范措施中薄弱环节，采取相应措施，制止和减少治安灾害发生。四、加强对职工的安全思想教育工作，主要协调有关部门对要害场所的治安灾害性质有明确认识，时刻提高警惕，牢固树立安全第一思想，把事故消灭在萌芽中。五、加强对要害场所的职工的业务技术安全培训，使职工掌握安全知识操作规程，使职工对发生事故及时抢救，妥善处理，减少损失。六、对要害场所周围环境经常处理，特别是周围的一切不安全因素，如易燃易爆物品要做到妥善处理。七、加强要害场所治安灾害预防，明确责任，做到责任到人，确保要害场所安全无事故。油脂管理制度一、油脂在运输时注意防火、防挥发，以免发生燃烧、爆炸或发生气体中毒，危害人体健康。二、油脂容器应在单独的，封闭式的耐火仓库内保管，露天存放不得时间太长，容器底部应用垫木垫起，顶部加盖蓬布，以免日晒雨淋。三、油脂库房应远离建筑物，随近不能有杂草，应准备足够的河沙，及其它防火设施，严禁四轮车、摩托车等进入库内，以免发生火灾。四、不同性质、类别、成品及产地的油脂要有明显的标志，不能混淆不清。五、油脂装桶不能太满，盖子必须拧紧，以免潮气或其它杂物进入桶内。六、油脂容器必须是专用，不能随意更换不同性质的油料，特别是装过次品油的桶，不能再装好油，一般油料，因条件的限制，如需更换时，必须洗净、经仔细检查后，方能再装其它油料，特别应注意，如油桶内生锈，绝不能装汽油、柴油、煤油等。七、油脂挥发性很强，并易燃，应与其它材料隔离单独存放，汽油含毒性较强，不可用以洗手或口吸，以免引起中毒。八、油脂装卸时应注意碰损，以免漏油损失。九、油脂领发要严格领料手续，无领用凭证的不予加油，外单位车辆加油必须经主管副总批准，方可加油，加后手续转科内及有关单位结算。十、严禁无手续加油，特别是四轮、摩托、三轮车等私人用油，若发现按情节轻重论处。业务保安责任制一、认真贯彻有关规章制度，并严格执行。二、负责所属器材库、火药库、油库等要害部门的安全管理，教育职工遵守技术操作规程和岗位责任制，保证运输、装卸、存放、验收等环节中的安全。三、凡安全生产和掺z乏工程所需的设备、配件等，应积极负责组织货源，保证按品种、数量、质量供应，并符合要求。四、按有关规定，按时按质发放物资。五、参加矿井灾害、事故的抢救工作，积极组织所需设备、器材的供应，保证抢救物资的供应。防火、防灾应急方案为了防止火灾、洪灾等灾情的发生，使灾情减轻或得以控制，国家和人民财产免遭重大损失，特制定如下应急方案。一、对于我科各类库房无论发生什么灾情，必须向科领导和矿调度室应急中心同时汇报，并说明灾情的严重程度，发生时问，地点等情况。二、对于火灾、洪灾等险情一旦发生，科值班人员竭力做到应变迅速，科领导接到汇报后，应立即赶赴现场按科应急方案组织机构组织全科人力进行火灾扑灭、抢运物资等工作。三、火灾发生后，全科人员必须绝对服从科长的统一指挥，佩带灭火器等消防器材按使用需求进行灭火扑救工作，灭火过程中，全科人员按组织机构中的职责要求，必须做到各司其责，高效灭火。四、其它要求：1、扑救灾情设施、设备要做到使用有效，数量充足，存放固定，成员清楚。2、对灾情的汇报工作以通讯手段为主。(含手机、家电等通讯工具，值班人员必须清楚)。3、科值班制度实行24小时值班制度，值班人员作为知情人，必须攻口实汇报。4、做到日常通讯联络检查工作，确保联络畅通无阻，24 小时通讯有效。5、要经常性地开展抢险培训、演练活动，对于各类库房相应设施、消防器材做到定期检查，发现失效，立即更换，确保急用有效。废旧物资管理制度1、对相关部门巴确认的报废的物资必须妥善保管，按计量单位(吨)进入报废区，并做好记录，付出手续一式两份(一份留存，一份交企管部门)并有醒目的标识牌。2、对易腐蚀、生锈的金属物资，必须做到防潮、防锈处理，根据报废物资场地的容量，及时向领导汇报。3、要经常对废旧物资进行查验，发现被盗，必须及时向保卫科汇报。4、对报损、淘汰的配件、设备必须按正常使用的配件进行管理，不得因暂不使用而管理失控，并及时向领导汇报报损、淘汰配件的现存状态。5、废旧物资上账必须分帐登记管理。6、本制度从 年 月 目起执行。七一煤业民爆器材管理领导组为进一步加强我矿民爆器材的管理，杜绝火工品的意外流失，严防火灾，爆炸事故的发生，特成立矿火工品管理领导组：一、组 长：二、副 组 长：三、成 员：四、管理职责：1、组长、副组长主要负责火工品的审批工作。2、领导组成员主要负责火工品的监督、检查及使用情况。3、井下各使用单位行政正职为第一责任者，负责各单位火工品的具体使用执行情况，要经常督促本单位在领取、使用、清退中严格按矿火工品管理制度执行。4、供应科主要负责井上下火工品的储存、发放、清退、销毁及从井上库到井下库的运输管理、消防等工作。5、保卫科主要负责地面火药库的业务保安及往井下库运输时的押运等工作。火工品管理制度火工品是煤矿生产的必需材料，又是易爆、危险品，为此，特制定以下制度。一、按计划、储量进货，最大储量火药不得超过我矿二个月用量，雷管不超六个月的计划需要量。二、要定期检查有无失效、变质、丢失等情况，定期组织有关人员到指定地点对失效火工品进行销毁，并做好帐务处理。三、主管火工品人员对帐物要经常核对，发现问题及时解决，如有丢失和被盗应立即报告有关部门。四、火工品管理人员要坚守工作岗位，对来人不明情况，不得进入火工品场地，发现重大嫌疑者，立即报矿保卫科。五、火工品运输要专人专车，严禁火药、雷管混装，事先必须与调度室联系，不得在途中长时停留。六、火工品领取一定要严格出入库手续，当班剩余部分要办理冲退手续。火工品短途运送管理制度为了加强火工品管理、规范程序，杜绝火工品不正常流失及其造成的事故隐患，特制定如下制度：1、短途运送火药、雷管，必须由矿指定专人具体执行2、短途运送火药、雷管，必须由具体执行者到供应科开据出库单，一式四联，以备存查及出库对照之用。3、具体执行者凭供应科出库单到井上火药库出库，经井上火药库保卫科门卫对照出库单核对实物，相符后在出库记录本上签字，并由保卫科门卫护送到矸石井，负责运送路途中火工品的安全保护。4、火药、雷管送到矸井后，由具体执行者，保卫门卫、机车队值班者共同对照出库单清点数量，相符后机车队值班者在出库记录本上签字，具体执行者往井下运送。5、四联出库单第一联留供应科保存，第二联具体执行者保存，第三联由保卫门卫保存，第四联由机车队值班集存，各出库单保存者必须在自己保存的出库单上签姓名全称及日期，必备及时准确查对。6、各环节具体承办人必须尽职尽责，谁出差错，责任自负。井下火工品领取、清退制度为了严格民爆器材的管理，随时掌握爆炸物品的使用和清退，保证安全生产，特制定本制度。一、具体发放和领取爆破器材的人员必须是经市公安局培训，并有培训合格证的人员担任(上岗证、IC卡、库管员卡、爆破员卡)。二、库管员在发放前，首先要用手持机对所发的雷管按操作流程进行拆箱处理，确认无误后，退出系统先登记上帐对号入柜，再进行发放，并双方签字。三、库管员在发放时，先要对领取人所持的IC卡进行确认，然后根据单位有效票据，严格按规格、型号、数量等发放，并随时进行双方签字跟踪。四、各单位爆破员必须持本人卡领取，任何人不得把卡转借他人用，否iN,J不予领取。五、利用手持机发放雷管时，首先确认具体领取人IC 卡，以整盒与使用队别相对应，即每百发雷管对应一张爆破员IC卡相应，零散领取实行表格登记签字。六、领取的雷管在满足了当班正常生产使用以后，所剩余的雷管必须在当班生产结束后，及时交回井下火药库，库管员对退回的雷管要仔细检查清点，在确认无损的雷管以单位按盒顺序放回柜内，双方在清退单上签字确认。七、库管员对退回的雷管要认真保管，不得随意乱放，待第二天领取时，以单位清退单重新发给使用，并收回清退单。八、当班领取的雷管若有毁损，不能使用不得随意处理，由领取人下班后统一收回交井下火药库，有井下库管员另行妥善保管、登记上帐，双方签字，申报统一销毁。山西煤销集团七一煤矿有限公司民用爆炸物品信息管理系统运行管理暂行规定公司所属各有关科、队：为适应晋城市公安局民用爆炸物品信息管理系统运行管理暂行规定的要求，规范我公司民爆物品的购买、库存、(入库、出库)发放、使用等行为，根据晋市公发200494号文件要求，结合我公司实际情况，特制定本规定，并请遵照执行。我公司民爆物品(信息管理)主要包括如下环节：民用爆炸物品的购买库存入库(地面)出库(下井)一发放一领取一退库各环节通过仓库手持机及配套IC卡(库管员卡、爆破员卡)按照相应流程执行(实施)1各流程如下：一、民爆物品购买的基本流程：(IC卡)填写购买爆炸物品申请表(按生产要求及库存核准容量)审批市公安机关签署意见开具市公安机关开具纸质购买证并在本公司单位IC卡上写电子购买证，打印并发放购买证购买民爆器材专营公司系统使用人员在系统上读取本公司的单位IC卡电子信息，与纸质购买证信息核对信息查验核对无误后由民爆器材专营公司开具出库传票，(实际购买数量不得超过购买证上开具数量)，同时在本公司的单位IC卡上写上实际购买数量(电子传票)，(如果信息不相符，由民爆器材专营公司与市公安机关联系，视情况进行处理)送货用民爆器材专营公司仓库手持机读取本公司的单位IC卡上的电子传票一用民爆公司的仓库手持机扫描准备出库的全部雷管、火药的信息一停止扫描后完成实物出库，并将出库信息写入本公司的单位IC卡所有购买民爆物品由民爆器材专营公司负责送达本公司地面民爆器材专用库房。二、民爆物品的入库流程：民爆器材专营公司把本公司购买民爆物品送达本公司专用库房后，库管员将与有奉公司本次购买信息的本公司的单位IC卡插入本公司仓库的仓库手持机上一一按照入库流程图要求进行入库扫描雷管、炸药箱上的箱条码信息一一将入库信息写入上述单位IC卡中(进行信息确认)三、民爆物品的出库流程：(下井)出库的民爆品由地面库管员操作，根据生产需求：雷管出库量不超生产使用7日用量；火药出库量不超生产使用3日用量，用仓库手持机的库管员IC卡，按照出库流程执行(实施)，整批出库。并负责把出库实物安全完整地送达井下发放点，与井下发放点库管员交接(库管员IC卡互导)，由井下库管员负责出库实物的储存、保管、发放及仓库手持机的操作、保管、维护等流程的实施。四、民爆物品的发放流程：(地面库管员出库下井后，井下各当班库管员应提前当班生产使用单位上班时间小时，准备好当班出库发放量(拆箱、整盒或零散或单发或无编号)，并负责把流程中的信息写入单位IC卡，半个月更换一次，提前上报日2天换卡，以便向市公安机关上报数据。具体发放程序，按照发放流程执行(实施)五、民爆物品的领取流程各队各班爆破员统一带IC卡按民爆物品领取(发放)流程执行，没有IC卡，任何人不得随意发放和领取。六、民爆物品的退库流程：(同时必须建立回退爆炸物品的登记簿)。各队各班爆破员统一带IC卡按民爆物品退还流程执行。七、失效或报废民爆物品报市公安局，安排流程执行。(本规定：出库、入库单指民