2010年在建高速公路项目综合检查方案.doc

2010年在建高速公路项目综合检查方案一、综合检查1、综合检查是一项由局领导带队，公路监督科具体组织协调，副总工程师、相关职能科室参加，检测机构配合，对监督项目的施工现场、工程实体质量安全状况和参建单位及从业人员质量安全管理行为进行全面监督检查的工作。2、相关职能科室应派人或请专家参加综合检查，检查人员应相互协作，并把检查情况形成书面意见提交给检查组的联系人。综合检查根据项目工程特点和检查人员专业构成，由检查组分别邀请桥梁、隧道、检测、安全或监理专家参加。3、综合检查的主要内容由相关职能科室拟定，并制定相应的检查表格（详见附表17）。二、检查目的为贯彻落实省交通运输厅进一步加强在建高速公路质量安全监督管理的精神，进一步掌握我省高速公路建设的质量安全动态，规范各参建单位质量安全管理行为，提高我省高速公路工程整体质量安全水平，经研究决定，我局将组织对全省高速公路项目进行综合检查。三、检查时间2010年12月上旬至2011年1月中旬，各检查组的具体检查时间自行安排。四、检查分组及人员安排1、本次综合检查检查我局已受理监督的36个项目，张花、吉怀近期已检查，今年计划通车项目潭衡、衡邵和宜风另行安排。本次检查分四个检查组，检查项目相应分为四片。为方便检查，提高效率，项目和人员分组如下：表1 在建高速公路项目分组安排表检查组检查项目一随岳、岳常、东常、常安、安邵、吉茶、凤大共7个项目二通平、浏醴、醴茶、垄茶、炎睦、炎陵连接线、炎汝、长浏、大浏、长沙绕城线共10个项目三汝郴、郴宁、宁道、道贺、永蓝、衡桂、桂武、南岳共8个项目四娄新、新溆、溆怀、怀通、洞新、长湘共6个项目表2 检查人员分组安排表各组人员一组二组三组四组带队领导郑京杰彭祖祥黄兴刘 飞甘志高孙威期杨立新副总工或科长刘山健刘少春金瑞玲傅渊文黄斌公路科季小勇（联系人）邓继平刘培根（联系人）阳光胡贵华（联系人）肖玲芳刘人瑜赵一林（联系人）安全科易舜张玉忠袁庆欧鹏监理科请专家高龄易武张璜检测科刘佳胡翌刚请专家刘传乐专家谢海秋检测机构湖南省交通规划勘察设计院试验检测中心湖南中大建设工程检测技术有限公司湖南联智桥隧技术有限公司湖南省交通建设质量监督试验检测中心邀请参加检查的专家由各检查小组或者相应科室指定。其他人员由办公室、法规宣传科等综合部门指派。2、联系人职责负责制定本组的综合检查实施方案，并经带队领导审批；负责联系各职能科室；负责联系受检高速公路项目；负责汇总检查意见。五、检查内容1、抽查参建单位质量安全管理行为（详见表14）；2、抽查工地试验室（详见表5）；3、巡查施工现场，抽查施工工艺（详见表6）和安全生产现场（详见表8）；4、检测工程实体质量（详见表7）；5、重点抽查建设单位的质量安全管理行为和桥梁、隧道工程。六、检查程序1、建设单位提供本项目建设的基本情况和有关资料；2、随机确定抽查合同段；3、分组查阅资料、查看工地现场、抽检工程实体质量；4、召开检查情况通报会，对将行文通报批评的必须先报告主要领导，各检查小组以word或ppt文件投影的方式配合讲评。5、检查小组或检查人员将检查意见、整改要求及处理意见归纳整理交给联系人，由联系人汇总形成局文，请参与检查的人员和职能科室会签，办公室核稿，由分管领导签发，文件由办公室发出并归档。6、汇总和分析检查情况，并向交通运输厅汇报。七、检查形式综合检查根据项目复杂程度和检查时间的安排，可采取抽查和普查两种不同的型式，一般分外业（可分桥梁组、隧道组）和内业和工程实体质量检测三个小组。八、宣传和车辆安排由法规宣传科负责摄影、摄像和宣传；由后勤管理科负责车辆安排。九、有关要求1、检查时尽量轻车简从，并注意自身安全；2、参与检查的人员须严格遵守廉政纪律。十、其它事项向各高速公路项目发检查通知，并抄送交通运输厅和高速公路管理局。附表：表1 公路工程质量管理行为督查表（内业-1）表2 公路工程质量管理行为督查表（内业-2）表3 公路工程安全生产管理行为督查表（内业-3）表4 公路工程安全生产管理行为督查表（内业-4）表5 公路工程工地试验室督查表（内业-5）表6 公路工程施工工艺督查表（外业-1）表7 公路工程实体质量督查内容及评价表（外业-2）表8 公路工程安全生产现场督查表（外业-3）二0一0年十一月二十三日15表1 公路工程质量管理行为督查表（内业-1）项目名称： 建设施工设计单位： 督查对象抽查指标检查方式检查结果建设单位施工、监理单位人员资格情况。核实建设单位提供的人员一览表，核实施工单位项目经理、总工，监理单位专业监理工程师以上人员资格，检查建设单位对施工、监理单位人员批准的合同或文件。质量隐患排查和处理情况。检查建设单位对质量隐患的排查、处理记录。对施工、监理单位目标考核的执行情况。检查建设单位是否建立目标考核体系，检查考核细目的原始记录是否完整。检查意见的整改落实情况。检查整改部署、措施、回复、签字情况。施工单位项目经理、总工、质检负责人、试验室主任、桥隧专业工程师在岗及持证情况。核实在岗人员及资格。施工组织设计检查施工组织的审批程序以及是否按施工组织施工。检测成果的应用检查检测成果是否应用。监理指令的落实情况检查是否落实监理指令。执行设计文件情况检查是否按设计文件施工。设计单位设计变更设计变更有无手续，检查变更原始文件。受检单位人员签名： 督查人员签名： 年 月 日表2 公路工程质量管理行为督查表（内业-2）项目名称： 监理单位： 督查对象抽查指标检查方式检查结果监理单位监理工程师人员在岗情况；变更批复情况；岗位登记情况监理工作指令监理指令闭合情况及是否跟踪落实；我局及业主下发指令的贯彻落实情况。施工人员、机械设备核查记录施工组织设计、施工方案及主要工艺的批复及是否符合实际情况分项分部工程的开工申请批复巡视、旁站及记录情况关键工序、隐蔽工程签认情况关键工序、隐蔽工程签认情况监理责任及行为是否被项目业主通报批评及其违规记录受检单位人员签名： 督查人员签名： 年 月 日表3 公路工程安全生产管理行为督查表（内业-3）项目名称： 合同段： 建设施工单位： 督查对象检查指标检查方式检查结果建设单位安全生产费用是否在编制工程招标文件时明确了安全生产费用；是否根据监理工程师对工程安全生产情况的签字确认及时支付安全生产费用。安全生产机构及制度安全生产管理机构是否健全；是否有安全生产责任制、检查、事故报告等制度。应急预案应急预案是否有操作性，是否组织演练。资质条件是否对施工单位的安全生产许可证进行审查；是否对施工单位“三类人员”考核证书进行变更管理。施工单位 安全生产机构及相关制度安全生产机构是否由中标单位确认。是否以项目部文件形式制定了安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产费用保障制度、安全技术措施制度、安全事故应急救援制度、安全事故报告制度等。是否有特种设备安全操作规程。安全生产费用工程概算中安全生产费用是否落实。是否有安全生产费用使用台账。施工人员管理项目主要负责人持B类证，专职安全员持C类证（是否按1名/5000万配备）。是否有安全技术交底、施工安全培训记录。特种作业人员是否造册登记，并具备相关的资格证书。是否对施工人员投保意外伤害保险且保额不低于每人每年5万元。专项施工方案审查施工组织设计中是否有安全技术措施。是否编制重大专项施工方案，并有企业技术负责人及监理处长签字。设备进场验收特种机械造册登记，按规定组织验收，并报监理处核准。受检单位人员签名： 督查人员签名： 年 月 日表4 公路工程安全生产管理行为督查表（内业-4）项目名称： 合同段： 监理单位： 督查对象检查指标检查方式检查结果监理单位 安全监理 岗位职责是否明确各岗位监理人员安全职责，有无专职安全监理工程师。安全监理 计划（细则）是否有安全监理计划（细则），并按计划（细则）组织实施。施工组织设计及专项施工方案审查是否审查所辖合同段施工组织设计中安全技术措施以及危险性较大工程（2007年1号部令第23条）的专项施工方案。督促隐患整改发现较大或一般安全事故隐患是否要求施工单位及时整改。施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，有没有及时报上级主管部门。安全监理台帐和日志是否有安全监理台账、安全监理日志。受检单位人员签名： 督查人员签名： 年 月 日表5 公路工程工地试验室督查表（内业-5）项目名称： 合同段： 工地试验室名称： 督查对象抽查指标有关要求检查方式检查结果业主试验检测管理对试验检测信用评价具体要求，有相应检查记录母体监管母体对试验室有检查、指导记录人员授权负责人持检测工程师证，为母体正式聘用人员查合同和岗位登记情况实际到位查报告签字的笔迹，询问有关情况相对稳定，未随意变更与我局备案检查时的名单比对试验检测员检测员人数满足合同要求和报告签署要求环境环境状况功能分区合理独立的试验检测室和样品室，布局合理温湿度管理抽查混凝土标养室和水泥试验室有温湿度控制措施，效果满足要求，并按规定记录仪器设备仪器设备配备抽查水泥胶砂抗压试验机要求该设备为微机控制仪器设备管理主要抽查仪器设备的自校情况和计量器具、百分表的标定情况督查对象抽查指标有关要求检查方式检查结果试验记录、报告记录、报告档案分类清晰、管理规范、查询方便记录、报告格式规范，与设备使用台帐相符数据计算、修约准确结论表述合理，签字齐全、规范数据真实、可靠主要抽查土工、混凝土配合比报告试验项目试验管理在授权范围内开展试验检测工作外委试验规范（施工单位试验室适用）外委试验的机构具有交通部门的等级证书，试验及时、项目齐全平行试验独立，抽检及时、项目齐全（监理单位试验室适用）试验检测频率满足要求试验检测项目、参数齐全样品标识清晰、齐全，管理规范试验室主任签名： 督查人员签名： 年 月 日表6 公路工程施工工艺督查表（外业-1）项目名称： 合同段： 施工单位： 督查对象抽查指标检查方式检查结果路基工程砌体砌筑尺寸抽中的每个合同段查一处。砌筑质量桥梁工程砼工程材料规格及存放抽中的每座桥。湿接缝支架、模板强度与刚度混凝土外观养生钢筋连接（焊接或机械连接）存放隧道工程开挖通风、照明、防尘抽中的每个隧道。周边收敛量测爆破后清理和支撑初期支护锚杆及垫板安装支护时间和方式钢拱架与钢隔栅定位防水板渗水外观受检单位人员签名： 督查人员签名： 年 月 日表7 公路工程实体质量督查内容及评价表（外业-2）项目名称： 合同段： 施工单位： 督查对象抽查指标检查方式检查结果路基工程土石方压实度*按检评标准规定值计算合格率，抽中的每个合同段1处。分层厚度测量开挖面的分层厚度，层厚不大于压实厚度上限的为合格，抽中的每个合同段2处。填料粒径测量开挖处的最大填料粒径，不超出规范要求的处为合格，抽中的每个合同段2处。桥梁工程上、下部结构砼强度*采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。预应力孔洞压浆情况压浆饱满为合格，抽中的每个合同段检查1-2片梁。钢筋保护层厚度*采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率。钢筋位置及钢筋数量钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率，钢筋数量按不少于设计值为合格。隧道工程衬砌支护砼强度*同桥梁工程的“砼强度”。厚度*按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。锚杆（钢拱架）间距*按实测值不大于设计值为合格，计算合格率。原 材 料钢材（力学性能、焊接性能）受检单位人员签名： 督查人员签名： 年 月 日表8 公路工程安全生产现场督查表（外业-3）项目名称： 合同段： 施工单位： 督查对象检查指标检查方式检查结果施工单位施工驻地施工驻地是否在泥石流、滑坡体、洪水位下、冲沟口处等危险区域。是否按规定将作业区和办公生活区分开。装配式房屋有无制造许可证、产品合格证书。施工现场防护作业人员是否按规定配戴安全帽、安全带、口罩和防护眼镜等。临边、临水、高处、交叉作业处、临时用电的防护及高