露天矿体系评审管理制度.doc

海量资料 超值下载露天矿体系评审管理制度第一章 总 则第一条 为验证我矿风险预控管理体系运行是否符合考核标准要求，以便及时发现体系运行中存在的不足，以及对管理体系各要素进行有效控制，确保管理体系的有效运行和持续改进，特制定以下体系评审制度。第二条 本制度适用于对扎尼河露天矿风险预控管理体系的评审。第二章 职责和责任第三条 评审组由敏东一矿中层以上领导干部组成，矿长担任评审组长，负责主持体系评审活动。 第四条 风险预控管理体系主管负责体系评审的计划落实、组织协调，并向矿长报告风险预控管理体系的运行情况。 第五条 安全管理部负责准备、收集、提供体系评审活动所需相关的资料，负责体系评审的具体组织工作，以及评审后的检查和报告工作。 第六条 各职能部门负责准备并提供本部门的评审分析资料，落实评审中提出的有关改进的决定和措施。第三章 体系评审要求 第七条 体系评审每年年底至少进行一次，需提前编制体系评审计划报矿长批准。当矿井出现，下列情况时可随时召集管理层进行非定期的评审 （一）安全理念、方针和目标发生重大变化； （二）组织机构发生重大变化，原职责和权限发生重大调整； （三）施工工艺和劳动组织形式发生重大变化； （四）发生重大安全生产事故后； （五）发生重大不符合项或相关事件，或组织结构有重大变动时。 第八条 安全管理部提前编制评审计划，并请矿长批准。批准的体系评审计划通知各部门，各部门接到通知后应认真进行评审准备，并将编制的各部门提供评审的分析资料提前三天报安全管理部。 第九条 矿长（或委托风险预控管理体系主管）主持会议，各部门作重点发言。参加人员要进行充分讨论、评审。矿长形成体系评审的输出决策。 第十条 根据矿长对评审中相关问题的决定和形成的评审报告。经风险预控管理体系主管审核，矿长批准后，下发实施。 第十一条 对体系评审提出的不合格项，由风险预控管理体系主管确定责任部门，进行分解并随同评审报告一并下发。 第十二条 各相关部门对体系评审后采取的纠正措施，组织实施记录。 第十三条 安全管理部对实施情况跟踪检查，验证实施有效性，并将验证结果报告风险预控管理体系主管和矿长。 第十四条 安全管理部将体系评审计划、各部门提供的分析资料、会议记录和报告等相关文件记录归档。第四章 体系评审的主要内容 第十五条 评审风险预控管理体系的适宜性、充分性、有效性。 第十六条 风险预控管理体系的适宜性、充分性、有效性都有可能导致体系的某些变更。矿井需适时进行调整，以达到体系的持续的适宜性、充分性、有效性。 第十七条 风险预控管理体系评审输入的内容包括 （一）内、外部安全管理审核的结果。 （二）管理承若、方针、目标的实现情况及适应性。 （三）现行文件化体系的适宜性与充分性。 （四）现行组织机构的适宜性。 （五）法律、法规以及相关方愿望与要求的改变。 （六）危害确认和风险评价的结论。 （七）安全管理目标及计划的实施情况。 （八）来自顾客、员工、社会和上级公司的投诉和意见。 （九）风险趋势分析和风险削减措施能力分析。 （十）各专业风险管理运行情况、取得的绩效和存在的问题。 （十一）上次管理评审决定