化工企业之QGCLTXZN21105-2010物资采购管理制度（发布稿）.docVIP

Q/GCL/ZNGY 21201-05-20101 范围本制度规定了泰兴中能远东硅业有限公司（以下简称“泰兴中能”）物资采购管理的管理职责、管理内容与要求、检查与考核、报告和记录。本制度适用于泰兴中能的物资采购管理工作。2 术语与定义2.1 物资是指泰兴中能经营所需的各类设备、材料、备品备件、化工品、外委加工配件、油品、安全品、办公家具、信息网络设备、低值易耗品等。2.2 物资采购管理指从接到报来的物资需求计划、计划落实（2.3）、计划变更的反馈、物资落实、催缴、监造（2.4）、到货的提请验收、合格物资交付、不合格物资退货以及使用情况或意见向供应商提出意见或要求改进建议等全过程的活动。2.3 计划落实指从接到物资需求计划开始识别，属于招标的执行“招标流程”，属于询比价的执行“询比价、续标和谈判流程”；就以上无论属于那种情况，若推迟需求计划上的交货时间或不能满足任何一项要求，采购员要立即书面专项（指不能交付或不能满足要求的单个物资）向需求单位反馈，并商榷和确定方案；采购员要跟踪以上流程的实施。若属于直接在合格供应商处采购的，采购员与多个合格供应商沟通确认最快的交货时间，若无法按时交货，采购员要立即书面专项（指不能按时交付的单个物资）向需求单位反馈，商榷和确定到货时间，并在双方的计划上变更到货时间，等直到把物资的交货时间确定的全过程活动。2.4 监造采购的重要设备、配件或因交货期短、加工时间紧，为确保质量和工期，公司派专业工程师（或专业监造师）到制造厂家从原料采购、加工设备性能、技术人员技能、加工过程（含部件特殊处理）、检测设备及检测技术、设备出厂前的实验、运输工具、运输防护等全过程监督的活动，并索取或保留过程的各记录或原料、辅材、耗材（如电焊条、焊丝）等样品（取自加工或生产现场，且双方当事人共同进行），这些样品需要包装打封后，双方当事人共同签字（出现问题时拿出来进行检化验）。监造人员对所监造设备、配件质量和交货期全权负责，并承担其过程中产生的过错责任。3 管理职责3.1计划经营部负责人是物资采购管理（2.2）的第一责任人，对其管控全权负责，并对其过程产生的过错承担责任。3.2 计划经营部采购员全权负责（职责分工部分的）物采购的管理（2.2），并对其过程管控产生的过错负责。3.3 集团招标办负责报招标的部分，并按要求和时间交付招标结果，无法按时完成的要及时反馈，并对其过程管控产生的过错负责。3.4 各物资需求单位除按QGCLTXZN21104-2010物资采购计划管理制度规定报计划和跟踪计划落实外，要负责及时向采购员回复不能满足原“需求计划”到货时间或其它要求的反馈。4 管理内容4.1 物资计划的实施执行QGCLTXZN21104-2010物资采购计划管理制度。4.2 物资招标的实施执行Q/GCL 21111 集团招议标管理标准。4.3 物资询比价、续标和谈判实施执行QGCLTXZN21102-2010询比价、续标和谈判采购管理制度。4.4 经营计划部接到需求单位的需求计划时，采购员及时进行计划落实，并依据情况必要时采取催缴、监造的措施供货。采购员跟踪发货、运输情况，确保如期交货。4.5 到货的验收执行QGCLTXZN21106-2010物资验收管理规定。5 检查与考核5.1 各分管领导和部门依据第3、4章管理职责和管理内容，对管辖的责任部门或人员实施检查、指导、辅导，对不符合、不合格提出纠正或纠正措施，并对其有效性验证。5.2 公司考核部门依据第3、4章管理职责和管理内容，对管辖的责任部门或人员实施考核。6 流程和记录15.1 物资采购管理流程 Q/GCL/TXZN 21105-05/LC-01-A16 附录16.1 附录A Q/GCL/TXZN 21105-05/LC-01-A附加说明本制度由泰兴中能标准化管理机构负责提出。本制度由泰兴中能经营计划部门负责起草或修改。本制度主要起草、修订人：王 浩审 核： 审 定： 批 准： 本制度由泰兴中能计划经营部负责解释。本制度于二一一年一月一日第