煤矿材料消耗管理考核办法.docVIP

材料消耗管理考核办法山西柳林凌志王家焉煤业有限公司2102年目 录第一章 总 则1第二章 材料领用程序3第一节 日常消耗材料领用程序3第二节 小件、工具等物资领用程序5第三节 特殊物资领用程序5第三章 材料回收程序6第四章 材料消耗定额7第一节 日常材料消耗定额7第二节 其他材料消耗定额9第五章 材料消耗考核10第一节 材料消耗核算10第二节 奖罚及要求11- 54 -材料消耗管理考核办法为加强材料费用管理，完善企业管理工作，把生产管理和经营管理有机结合起来，达到降低成本，增收节支，提高经济效益，确保我矿2012年各项指标顺利完成，特制定本考核办法。第一章 总 则第一条 为了规范和加强煤矿物资消耗定额管理，有效杜绝浪费，切实降低成本，提高经营效益，根据煤矿安全生产管理制度和物资管理制度，制定本办法。第二条 强化生产成本管理，降低生产消耗，实行多层次管理体系机构。从矿级领导到材料管理部门（材料计划、材料保管），从管理部门到材料领用单位（采掘、机、运、通等），从领用单位到班组，从班组到职工使用，实行层层把关，责任到人，逐级考核，奖罚兑现。第三条 本办法以正常生产情况为考核对象，矿井建设单位和技术改造项目根据初步设计或技改要求考核。其他特殊施工项目（冒顶区、片帮支护区、压力增高区、增加密度支护区等）根据技术科的支护措施要求考核。第四条 煤矿物资消耗规定按吨煤核定。（一）煤矿物资消耗定额管理：1.支护材料：锚杆、锚索、钢带（钢筋梯子梁）、金属网、锚固剂、托盘、单体液压支柱、工字钢、型梁等；2.油脂类：液压油、齿轮油、乳化油、机械油、润滑脂等；3.火工材料；4.设备及工具：55kw及以下电动机、40kw及以下水泵、风动泵、气动钻机、气腿式凿岩机、风镐等；5.单价2000元以下的其他生产用物资。（二）以下物资不纳入定额管理：1.建筑材料、钢轨、50mm及以上钢管、18.5mm以上钢丝绳、坑木、燃油等；2.工作面新增设备、配件、材料。第五条 各职能部门实行分片包队，督促检查各队组或单位的材料使用和消耗情况。起到增收节支、勤俭节约、修旧利废、提高经济效益的作用。1.技术科：督促检查矿井建设、技改项目、特殊施工的材料消耗管理工作。2.安监站：督促检查回采工作面的材料消耗管理工作。3.质标办：督促检查掘进工作面的材料消耗管理工作。4.地测科：督促检查探放水、瓦斯抽放的材料消耗管理工作。5.机电科：督促检查井上下机电队的材料消耗管理工作。6.通风科：督促检查通风队、监测监控中心的材料消耗管理工作。7.调度室：督促检查运料队的材料消耗管理工作。8.办公室：督促检查后勤（办公用品、劳保福利、食堂用具、洗衣房、环卫工具等）的材料消耗管理工作。第六条 本办法适用于我矿所有单位和个人，在生产和经营过程中逐步修改完善，解释权属技术科。第2章 材料领用程序第一节 日常消耗材料领用程序第七条 生产过程中日常消耗材料，由各队（或施工单位或个人）的材料管理员（或质量验收员）填写“物资领用审批表”，经各队（或部门）负责人、分管矿长审批后，将“物资领用审批表”交给运料队负责人领出运至使用地点。分管矿长因他事不在时，由当日值班矿长审批。物资领用审批表单 位： 年 月 日序号物资编号物资名称规格型号单位数量事由领用人： 部门负责人： 分管领导： 单位负责人：第八条 日常消耗材料领用时，同时填写“井下材料运输表”。必须填写清楚名称、规格型号、数量、卸货地点、要求送到时间、实际送到时间等。此“井下材料运输表”由使用单位填好后负责人签字，并送调度室主任签字安排运料队运送，运料队送到卸货地点后，经使用单位的当班队长（或班长）验收签字，最后此表由运料队返回交给调度室。“井下材料运输表”传递顺序：使用单位填写队（或部门）负责人签字调度室主任签字调度室主任安排运送运料队领料运输卸货地点卸料使用单位队长（或班长）验收签字运料队负责交回调度室。井下材料运输表使用单位： 年 月 日序号物资名称规格型号单位数量要求送到时间要求卸货地点实际送到时间备注使用单位负责人： 调度室主任： 运料队长：运料班长： 验收签字：第九条 凡涉及到“井下材料运输表”的单位必须妥善保管，便于查证、防止互相扯皮现象。调度室将此表存档备案，作为每月材料消耗核算的依据。第十条 各队（或施工单位、个人）的日常消耗材料，必须至少备存一天的储备量，绝对不能因材料不足而空顶作业或停产。正副队长（或负责人、材料员）必须清楚掌握材料的使用、储存情况，“物资领用审批表”和“井下材料运输表”必须提前两天送到调度室，便于调度室合理安排运料工作。第十一条 日常消耗材料主要有：单体液压支柱、工字钢梁、型梁、勾木、圆木、楔子、金属菱形网、钢带、锚杆、锚索、托盘（蝶形托盘、钢托盘或木托盘）、锁具、锚固剂、润滑油（20kg以上的大桶）、管线、砖、水泥、砂、石子以及大型设备、备件（20kg以上）和大型工具等。另外还有：批量大的小型材料，如袋装的螺栓、螺帽，20m长以上的照明线、信号线，一箱以上的电缆勾等。第二节 小件、工具等物资领用程序第十二条 各队（或施工单位、个人）使用的小件材料、工具等，也必须填写“物资领用审批表”，按照第五条的审批程序签字后，由使用人自己到材料保管库领出运至使用地点使用。第十三条 各队（或施工单位、个人）的负责人必须认真管理小件材料、工具的消耗情况，工具必须严格执行交旧领新制度。第十四条 小件材料包括：一袋以下的螺栓、螺帽，一箱以下的电缆勾、锚固剂，20m以下的照明线、信号线，一箱（20kg）以下的接线盒，小桶油漆、润滑脂类，弯头，截止阀，20kg以下的阀门，一两根（4英寸）管线，高压管、洒水管以及其他垫片、密封圈等。工具包括：扳手、改锥、钳子、木锯、钢锯和锯条类，大小锤头，手提式风、电钻，检测仪表仪器，钻杆、钻头，电工工具，管工工具，油漆工具，铁锹、钢镐类，3吨以下的导链和千斤顶等。第三节 特殊物资领用程序第十五条 火工品领退必须按照煤矿安全规程执行。根据我矿实际情况由当班的爆破工按照当班所需亲自领出火工品，分别运送。下班后将剩余的火工品退回炸药库。第十六条 在生产过程中的急需材料（或设备、备件等物资），由使用单位立即办理审批手续后，调度室及时安排运料队运送到位。第十七条 在技改或安装设备的过程中，由于井下巷道空间狭窄，不能储备一天的材料，可由使用单位根据技改或安装的先后顺序提前一班办理审批手续，调度室安排运料队当班运送到位，便于下一班施工。第三章 材料回收程序第十八条 各队（或部门、个人施工单位）在使用材料或设备和备件的过程中，因质量问题或使用不恰当而造成损坏的材料、设备、备件等，由各队负责搬运到有轨道的巷道中，存放整齐，不能妨碍行人、通车，并标明此物资可以出井。第十九条 运料队分组负责回收巷道内的废旧物资，当班的废旧物资必须当班回收出井。第二十条 各队在工程收尾时，要做好剩余材料的消耗计划。当工程结束后，日常的消耗材料不能积存过多，否则自己负责搬运到下一作业点使用。第二十一条 对于闲置的机电设备、备件和材料，由各队在调度会上提出，调度室综合考虑安排此物资是否出井或他用。第二十二条 回采工作面上下顺槽的工字钢棚梁、钢管、钢轨、电缆、信号线等，原则上全部回收。但因地质构造和矿压显现造成无法回收的钢棚梁，必须如实汇报，经技术科核实无误报公司生技处审批后，可以不予回收。第二十三条 在维修巷道中，因冒顶、片帮造成原支护的钢棚梁变形需要重新支护时，拆除的钢棚梁必须回收。第四章 材料消耗定额 第一节 日常材料消耗定额第二十四条 煤矿物资消耗定额根据采掘设计、月度生产计划，结合上年度正常生产物资消耗情况，合理确定。第二十五条 煤矿物资消耗定额由生技处会同总工办、安监处、财务处、供应处及煤矿研究制定，经生产副总经理审批后于每月30日前下发执行。第二十六条 各队（或部门、施工单位）的材料消耗按工程量的进度核定，具体如下：1.掘进队以作业规程规定为基础，按照公司验收进尺为依据。掘进工作面材料消耗定额消耗定额巷道名称50102顺槽5102回风顺槽5102尾巷5#东回风巷50103回风巷断面积m24.4m2.8m4.02.75m4.0m2.5m4.4m2.8m3.5m2.8m顶间排距m1.0m0.8m0.9m0.8m0.9m0.8m1.0m0.8m1.0m0.8m帮间排距m0.7m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.7m0.8m0.7m0.8m锚杆（根/m）顶：4.38顶：3.75顶：3.75顶：4.38顶：3.75帮：10.0帮：8.75帮：7.5帮：10.0帮：10.0锚索（根/m）1.882.52.51.881.25钢带（块/m）3.753.753.753.753.75网（m2/m）11.4410.72510.3411.4410.45托盘（块/m）16.251513.7516.2515锁具（个/m）1.882.52.51.881.25锚固剂（卷/m）24.37523.7522.524.37521.25钢棚梁（根/m）1.881.881.88勾木（根/m）9.389.388.44楔子（块/m）18.7518.7516.88炸药（kg/m）5.15.14.134.932.回采面同样以作业规程规定为基础，按照公司验收进尺为依据。回采面材料消耗定额回采面名称消耗定额面长采高乳化液（kg/m）坑木（吨/m）润滑脂（kg/m）备注50101工作面170m3.2m5101工作面140m3.2m3. 通风队以质量标准为基础，通风科每月验收一次，按照实测断面积为计算依据。通风队材料消耗定额项目消耗 定额24#墙体37#墙体50#墙体抹面（1:3）C15#砼C20#砼砖（块/m2）140204272水泥（kg/m2）26.2539.3752.54.5砂（kg/m2）78.75118.13157.511.25石子（kg/m3）12321167砂（kg/m3）693714水泥（kg/m3）2753264.井上、下机电队以机电维修标准为基础，按照实际设备的运转率和电缆线路的维护标准为依据，机电科每月核实一次。井上下机电队材料消耗定额项目使用单位机油黄油电缆线接线盒钢材电焊条氧气乙炔备注井下机电队地面机电队第二节 其他材料消耗定额第二十七条 矿建、技改和特殊工程的材料消耗，按照设计和实际消耗确定。第二十八条 在生产过程中突然出现的地质构造地段，需要加密支护密度的特殊材料，根据实际消耗确定。第二十九条 定额调整（1） 有下列情形之一的，调整定额：1. 地质条件发生较大变化；2. 巷道断面改变；3. 支护方式改变；4. 其他需要调整定额的情形。（2） 调整定额，由煤矿向生技处提出书面申请，说明调整定额的理由和具体要求；生技处接到申请后，须在3日内组织相关部门现场核实，确需调整的重新核定物资消耗定额，报生产副总经理审批后执行。第五章 材料消耗考核第一节 材料消耗核算第三十条 煤矿物资消耗实行一月一考核；每月25日前，财务处分别汇总统计各煤矿当月物资消耗和原煤产量，报生技处。第三十一条 生技处会同总工办、安监处、财务处、供应处对煤矿物资消耗和原煤产量进行核实，并核算物资消耗定额完成情况。第三十二条 材料消耗考核以调度室为中心，其他部门积极配合。每月25日前将各使用单位的材料消耗汇总。第三十三条 在每月的20日夜班各队生产结束后，由调度员清点各队的材料储存数量，下班后及时汇报于调度室。第三十四条 每月20日以后，调度室从材料保管中收集各队的材料领用数量，及时核算出各队本月的实际材料消耗情况。第三十五条 煤矿物资消耗核算方法：（1） 吨煤实际物资消耗额=月度物资消耗总额月度原煤产量（2） 吨煤物资消耗超降率=（吨煤实际物资消耗额物资消耗定额-1）100%第三十六条 计算各队的材料消耗超支、节约数量。使用单位的最大消耗数量减去本单位的实际消耗数量，即为该单位本月材料消耗的超支、节约数量。第二节 奖罚及要求第三十七条 煤矿吨煤实际物资消耗额低于定额，奖励矿长、不超定额的分管副矿长、队长及班组长，处罚超定额的分管副矿长、队长及班组长；煤矿吨煤实际物资消耗额超过定额，处罚矿长、超定额的分管副矿长、队长及班组长，不超定额的给予奖励。第三十八条 煤矿吨煤实际物资消耗额低于定额5%，奖励相关人员半个月工资，低于10%奖励相关人员一个月工资；煤矿吨煤实际物资消耗额超过定额5%，扣发相关人员半个月工资，超过10%扣发相关人员一个月工资。第三十九条 各施工单位在使用过程中要严格管理，保证在领用、保存、运输期间不丢失、不损坏，做到精打细算，精心管理。第四十条 各使用单位要提倡修旧利废、勤俭节约的精神，将材料的使用和管理落实到个人头上，做到人人关心、互相监督。第四十一条 凡是工具类的物资必须执行交旧领新制度。第四十二条 根据使用单位材料消耗的增、减情况进行奖罚。凡是超支的单位统一扣除主要负责人半月工资，凡是节约的单位统一奖励主要负责人半月工资。每月兑现一次，由安监站报公司监察处执行。山西柳林凌志王家焉煤业有限公司 二一二年煤矿材料考核管理办法为进一步加强材料管理工作，提高物资在安全生产中的使用效率，降低消耗，提高经济效益，结合实际情况，特制定杨庄煤矿材料考核管理办法。一、 总体思路按照“分线承包、自主经营、自负盈亏”的原则，体现“管理出效益”的工作思路。二、 职责界定1、矿长负责全矿重大材料投入的决策。2、分管矿长是本系统材料管理的第一责任者，负责本系统材料使用、调剂和奖惩工作。3、基层单位科（区）长是本单位材料管理的第一责任者，负责本单位材料的使用、回收管理工作。4、经管科负责材料费用考核工作，对材料消耗异常情况的调研，制定纠偏意见。三、具体要求材料计划下达采煤、掘进单位正常生产采取工程承包制，由分管副总牵头，技术科、经管科及使用单位共同依据产量、进尺、定额计算工程所需材料费用计划，报分管矿长审核后签定工程大包合同，发包后，材料计划不予调整，确需调整的，由使用单位提出申请，经管科、技术科现场核实后报矿主要领导签署后予以调整；辅助、地面单位月度材料计划，由经管科根据月度定额下达。材料费用考核1、单项工程材料费用考核：根据工程进度进行月度预奖、罚制度，工程完工后决算，奖、罚金额多退少补。2、工程承包材料费用考核：根据定额、产量、进尺进行考核，月度考核月度兑现。3、奖罚比例：班队长以上管技人员（含材料员）占70%，职工占30%。四、其他规定1、单位材料费用为本单位的所有费用，包括安全整治投入、文明生产环境整治以及各类安全设施费用，各种警语、警标、图牌版费用及自制加工、修旧材料费用。2、申请单项工程材料计划时，申请单位要注明现场需要数量及单位库存数量，否则不予审批。工程竣工验收后，计划数量大于现场使用数量的，按多出部分的2倍处罚责任单位，并加罚单位负责人各200元。3、严格材料交旧领新制度，凡不属于一次性消耗的材料均应100%交旧，不交旧料严禁发放新料，对于先领新料然后才能交旧料的要交抵押金（用工资票抵押），否则，处罚责任人200元/件，物管科要建账管理。对回收的废旧材料物管科要分类存放并进行挑选，对可修复的材料要书面申请进行修复再利用，每月25日，经管科对交旧情况进行检查，发现账物不符按差额部分处罚责任人。4、使用单位应正确合理使用各类生产性工具及设备，否则，处罚责任人及班队长各200元/次。5、加强材料动态跟踪管理工作，发现浪费现象时，一律按材料原值的510倍处罚责任单位，并加罚当班班队长及单位负责人各200元。6、加强大宗材料及单价金额超过5000元的配件管理，经管科建立台账，注明领取时间、使用地点及损坏升井时间等。7、建立查库制度，实行动态检查，进一步加大物资调剂使用力度，任何单位不得以任何理由拒绝调剂，否则，停发责任单位材料。8、基层单位月度材料费计划经月度生产计划会通过后一律不作调整，确需调整的，由使用单位提出申请，经管科、技术科、安监处现场核实后报矿主要领导签字认可。9、单项工程严格执行先立项后审核制度，未经立项审核的物管科不得发料，否则，处罚责任人及单位负责人各500元。10、基层单位在生产维护过程中所发生的一切材料费用均由基层单位自行承担，对于增支因素，矿不再予以剔除，确需剔除的，必须经矿月度经营考核会认可。11、材料一律实行购买制，不支付票据的，物管科不得发放材料。否则，按所发材料价值的2倍处罚双方责任人。A矿材料消耗管理考核办法 为加强材料费用管理，完善企业管理工作，把生产管理和经营管理有机结合起来，达到降低成本，增收节支，提高经济效益，确保我矿2009年各项指标顺利完成，根据山西焦煤集团“厉行节约八条特别规定”和汾西矿业集团“双增双节”决定，经矿务会议研究决定，制定本办法。一、强化生产成本管理，降低生产消耗，实行多层次管理体系架构，从矿级领导到材料管理部门（企管、财务、计划），从管理部门到材料管理职能部门（生产、机电、供应、运输、通风），从职能部门到队组，从队组到班组，从班组到职工，层层把关，责任到人，逐级考核，奖罚兑现。全矿使用材料分为五大类，由五个职能部门分别负责，进行独立考核。1、生产科：负责生产过程的生产技术管理和现场管理，严格落实生产作业中实际材料消耗定额管理，科学合理选用支护材料，抓好回收复用。管理考核项：坑木、火药、雷管、支护用品、建工材料。2、机电科：负责引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养好生产设备，对设备要搞好调剂，避免设备闲置，同时降低设备损耗，合理控制油脂、配件等消耗，严格交旧领新制度。管理考核项：钢丝绳、电缆、配件、专用工具、油脂及乳化液。3、通风区：负责“一通三防”材料管理，合理安排钢铁管、钢塑复合管、风筒的使用和回收复用，及时掌握通风设备仪器仪表的使用周期，严格控制重复投入。管理考核项：“一通三防“材料、自救器、钢铁管、钢塑复合管、风筒。4、运输区：负责所有皮带、钢轨使用管理，合理安排新皮带钢轨的投入，特别是皮带，严格使用周期，强化回收复用管理。管理考核项：皮带、钢轨。5、供应科：负责管理全矿所有材料，分管以上四个职能部门负责管理以外的其它材料。深入基层，调查研究，注重管、供、用效益，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资，特别是资金占用量大的材料、配件，严格交旧领新制度，挖掘物资潜力，充分发挥回收复用物资的效能。管理考核指标：除以上四个职能部门管理考核以外的指标。二、管理程序1、每月由材料使用单位根据当月任务计划，制定材料领用计划，分五大类明细（计划材料准确率达80%以上），分别报材料分管职能部门审批，分管领导同意，经营矿长批准后报企管科，根据分管部门意见及任务完成量分三次下拨材料费用限额。2、各分管部门审批领用材料计划时，应先清查使用库存材料及复用回收材料。确需新增的，要合理安排，严格控制材料消耗。各材料使用单位如遇当月费用不足，由使用单位提出申请，分管部门审核批准，分管矿领导同意后，可由分管部门负责在季度指标内调整使用，原则上不允许月度使用材料费用超过季度计划材料费用。3、由于生产工艺改变或其它因素需追加材料，由使用单位技术员根据技术要求，按材料分类合理制定材料计划（材料计划的准确率作为年度考核技术人员的依据），经分管部门严格审核，现场核实，分管矿领导同意，经营矿长批准后（5万元以上及月度累计5万元以上，呈矿长批准），报企管科核对无误后，下拨材料限额费用。专项费用严禁改变用途，否则按超耗处罚责任人。4、所有专项工程使用材料，按审核后的工程材料预算，由施工单位制定专项材料计划，报分管部门、分管领导、经营矿长（5万元以上呈矿长）批准后，企管科根据工程进度分解下达材料限额费用。5、劳保用品的领用和管理由供应科按照劳动用品发放规定，采用一人一本一卡进行审批、建帐发放。6、供应科根据材料限额费用审批手续，审查核对领用物品无误后，发放材料。7、各分管部门及材料使用单位要建立健全材料出入库审批原始台帐，交旧领新、回收复用台帐。各生产班组要有材料领用原始记录（包括时间、地点、班次、物品名称、数量、用途）。三、考核与奖罚1、规范材料管理考核程序，实行分口管理，逐级考核。企管科、财务科、计划科负责管理控制材料计划总费用，材料总费用根据分管权限分解为五大类，由五个职能部门负责材料的测定、消耗管理及质量反馈工作，形成相互联系、相互促进、相互制约。2、由经营矿长对材料消耗管理总负责，分管矿领导对材料消耗分口负责，并对企管、财务、计划实行第一级考核。企管、财务、计划对五职能部门实行第二级考核。五职能部门按分管权限，对材料使用单位实行第三级考核。材料使用单位对材料直接使用班组实行第四级考核。材料直接使用班组对本班职工材料消耗实行第五级考核。3、考核内容要详实、细分，如两用材料的领用考核制度，应对使用单位公用工具以队（科）为单位办理工具卡，按使用单位、使用周期进行配备。对个人工具严格管理，按其使用期限进行配备。其它设备及专用工具等，考核部门及供应科要建立独立考核台帐，便于管理考核使用周期、库存量、回收复用、修旧利废等。要做到有旧的不领新的，能修的绝不报废，从而将回收复用工作变成节约材料的重要手段之一。对部分资金占用量大的材料，实行月度分解、季度考核，具体考核内容指导如下：、班组对职工考核内容为：任务完成与材料消耗比值；是否有人为损坏浪费（按材料原价值50%处罚）；是否有丢失外流（按材料原价值的100%处罚）。当班考核情况当班汇报队组（科）。、使用单位（科、队）对班组考核内容：当班材料消耗与任务完成比值；是否有材料超用（如无队组（科）负责人批准，超用按材料原价值的50%计入当班处罚）；是否有丢失、外流（按材料原价值100%当班处罚）。、五职能部门对使用单位实行材料费用分项考核（具体考核细则附后）。、管理部门对五大职能部门的考核内容：材料费用超（节）额（按测算计划费用与审批后的领用计划费用双重考核），按超（节）费用绝对额的70%进行奖罚，在当月工资考核中奖罚35%（其中兑现材料超（节）单位25%，职能分管部门2%10%，应消耗而未消耗的，如乳化液、润滑油不做节约费用奖励）。、经查发现有材料丢失（包括在运输过程中），按丢失材料原价值100%处罚单位（责任人由队组（科）职能分管部门处罚），连带处罚职能分管部门丢失材料数量原价值的5%20%。、经查发现职能分管部门无材料分类明细审批台帐或记录不全的，处罚5001000元。、经查发现应回收复用而未回收复用的，按应回收材料（经矿领导及有关部门确认）原价值的5%50%处罚职能分管部门（造成经济损失超过10000元以上，按有关规定执行）。、经查有库存或已出库未用的材料，而重复审批新领用投入材料的，按新投入材料原价值的10%50%处罚职能分管部门。、未实行月度盘库或记录不全的，处罚职能分管部门负责人5001000元（每月3日前将上月底盘库记录表，包括现场盘点表，报企管科一份）。、对超领未用的物资限期退库，未能按期退库，按超耗管理费用50%处罚。、对回收复用材料未及时修理复用，增加新投入材料的，按新投入材料原价值的10%50%处罚职能分管部门。、对能修复使用而按报废处理的，执行原价值的50%处罚职能分管部门。、对弄虚作假、传递不真实数据的，处罚传递单位负责人10005000元，合并执行责任追究制。、对传递数据不及时，延误考核的部门责任人，处罚5001000元。、供应科应建立交旧领新制度，对应交旧而未交，经查属实的，处罚供应科10005000元。单件材料价值超过5000元以上未执行交旧制度的（已发放新的），按丢失处罚，执行原价值100%，由供应科承担（交旧领新种类按供应科附表执行）。、对因材料管理扯皮造成延误生产的，执行调度索赔制度。四、经营矿长对管理科室的考核内容：1、无材料领用审批手续下拨材料费用，按下拨材料费用的50%100%处罚责任人。2、由于汇总材料费用误差，导致决策错误的，处罚管理科室500010000元，处罚直接责任人10002000元。3、对提供材料数据不及时，影响工作的，处罚管理科室负责人5001000元。4、由企管科牵头，组织有关部门进行现场检查材料使用情况，无检查记录，处罚管理科室5001000元。5、对弄虚作假、数字不实的单位负责人处罚5001000元，直接责任人20003000元，情节严重的按有关规定执行。五、其它1、各单位要突出现场细化管理，在材料管理上做到既要抱“西瓜”，又要捡“芝麻”。在所辖材料管理责任区，要“精耕细做”，克服生产管理与经营管理不协调理念，全面实现精细管理，降低成本，提高效率。2、对年度超耗或节约材料费用的单位，除35%在月度工资考核兑现外，剩余35%年末一次性考核兑现，并对材料管理中涉及人员根据材料超耗或节约情况给予奖罚。3、各材料使用单位在3月15日前，将本单位材料管理考核细则分别报材料分管部门、企管科各一份，逾期未报或敷衍了事的，处罚单位负责人10002000元（在5月份工资考核中兑现）。4、每月5日前由财务科传递各单位上月材料实际消耗费用情况，各职能部门传递材料使用考核奖罚情况。5、各单位材料员于每月5日前到企管科核实上月实际材料费用使用情况。6、严格材料领用程序，先批后用。特殊情况急件，按有关通知令执行（必须经材料分管矿领导同意），可临时借料，借料后3日内补办审批领用手续，否则按超耗处理。六、本办法解释权归A煤矿。七、本办法从2009年1月1日起执行。附件2：A矿支护用品材料管理考核制度为更好地适应我矿生产经营管理体制的需要，提高企业管理水平，进一步加强和规范支护用品材料管理，严格考核，特制定如下管理制度。一、部门材料管理职责1、生产科为支护用品、火工品、坑木、坑代品、坑代配件的直接管理单位和审批单位。2、各使用单位必须有专人管理库房并建立物资台帐，对各种物资的入库要认真登记，对物资的出库必须有出库手续。3、各使用单位必须建立完善的内部使用和考核制定，生产科每月不定期对各使用队组的内部使用和考核制度进行检查，对无帐、帐目不清、帐目不全，领用无出库手续，且不进行内部考核的单位，每查出一次对该单位负责人给予200-1000元的经济处罚。4、生产科及有关科室指派专人，不定期深入井下各生产队组，对材料使用情况及浪费情况进行清点核实。5、对支护用品材料消耗的考核由生产科牵头供应科、企管科配合、生产矿长审批后、专递到企管科考核。二、材料审批、领用1、所有支护材料领用时，必须出具领料单，由单位主管、生产科长、生产矿长批准后，方可发料。2、生产科必须对所有支护材料领用情况，建账登记。3、各队组必须严格材料领用手续，并建立出入库登记台帐，对于支护用品，需要确定各班管理人员，并出具使用情况日报，每旬对使用情况报生产科管理人员，生产科根据每旬使用情况批发下一旬材料。4、对生产科过程中发生隐蔽工程时，各队组要根据实际情况进行追加，追加材料由生产科、调度室、生产矿长批准后，方可领用，使用后经生产科、企管科核实使用情况，发现追加材料与实际不符时，超出部分按浪费处罚。三、材料消耗管理1、各采掘队组要严格按作业规程及技术措施中规定的材料消耗定额使用支护用品，在使用过程中要严格管理，保证在领用、保存、运输期间不丢失、不损坏，在使用期间不浪费，做到精打细算，精心管理。2、工作面遇地质变化及其他特殊情况需要使用坑木及其他支护材料时，使用队组必须根据实际需要写出书面申请，经生产科长、生产矿长批准后方可领用，生产科派专人现场核实材料的用量。若现场使用与追加申请不符时，以现场用料考核。3、对于材料管理领用中出现丢失、损坏或浪费情况时，将对负责人及使用单位给予一定的经济处罚。4、各队组领用的支护用品必须严格把关，领用时必须核对规程中要求的使用规格与实物是否一致，产品有无合格证，产品是否过期，不得使用三无产品。5、井下材料必须码放整齐，并挂好材料牌板，支护用品不得置于水中，浮煤（矸）中。四、回收复用、修旧利废1、工字钢棚的回收：要求工字钢棚全部回收，回收前由生产科坑代员、企管科人员现场清点数量并考核，每回收一架棚，支付队组100元，每少回收一架棚，罚队组500元，特殊情况无法回收时，必须提出书面申请，经生产科、调度室、生产矿长批准后，可免予处罚。2、两顺槽铁饼、钢带、锚索托梁的回收：铁饼回收率不得少于60%，钢带回收率不得少于40%，锚索托梁回收率不得少于50%，每回收一个铁饼支付队组2元，每回收一根钢带支付队组5元，每回收一块锚索托梁支付队组10元，每少回收一个铁饼处罚队组4元，每少回收一根钢带处罚队组10元，每少回收一块锚索托梁处罚队组10元，每月以队组推进速度与交回数量进行考核。3、回收的支护材料用品，能够复用的必须进行复用，各队组回收的各种支护材料经生产科坑代员及供应科坑代人员核实能复用时，应进行入库，并出具相关的入库手续。4、回收的支护材料用品不能复用的，经生产科坑代员及供应科管理人员核实后，按报废材料处理，但经过修理后，能够利用的，必须进行复修处理，以便更好地节约材料，降低成本。五、材料消耗考核1、单体支柱、型钢梁、三用阀丢失率不得超过7，柱鞋丢失率不得超过3%，超出部分按材料原价扣罚队组，每月底由生产科坑代员与队组管理人员共同清点核实。2、液压管件：使用费用不得超过5000元/万吨，超过规定值，按超出费用的50%处罚，且液管必须交旧领新，交旧领新率要达到90%，达不到者，以10米为单位，每少交10米，扣罚队组100元。3、火工品、坑木消耗考核按采掘作业规程的消耗额执行。遇地质条件变化时，由技术员根据工作面实际情况提供追加材料申请单，并经矿领导审批，作为考核的依据。4、金属网、锚杆考核按作业规程及相关技术措施规定的数量，再加上3%的损耗作为考核的依据。5、钢带、工字钢棚、锚索的考核按作业规程及相关技术措施规定的数量考核。6、若发生材料管理中，出现损坏、丢失或者浪费等情况时，经生产科、企管科与各队组核实后，将考核情况报生产矿长批准后，传递企管科，对队组按材料原价的50%进行处罚，并对组队相关负责人及材料员处于100-300元的罚款。7、对回采的液压支柱及梁等，要逐月清点，发现丢失，如实上报，如发现坑代管理员弄虚作假，上报与实际不符，处罚组队领导及坑代管理员各300元，并对队组除按正常扣款考核外，另处罚2000元。六、其它1、井下材料必须码放整齐，并挂好牌板，如发现井下材料乱放乱扔无牌板，处罚队组300元/次。2、支护用品不得置于水中，浮煤（矸）中，如发现水中有锚杆、锚索、钢带、铁饼等支护材料时，处罚队组责任人500元/次，并责令在两日内处理，若在同一巷道、同一地点、一个月内发现两次同一问题时，将加倍处罚。3、在保证安全、工程质量及可持续发展的前提下，通过修旧利废、回收复用，工艺改革等方法，使材料消耗降低，节约部分按材料价值的30%进行奖励，给予使用单位奖励20%，直接管理单位奖励5%，管理审批单位奖励5%。4、生产材料管理人员每周下井检查用料情况不得少于两次，每次查出问题必须同队组当班跟班队长确认，出井后填写台帐汇报主管科长，并将问题传递到队组。本制度从2009年3月1日起执行。附件3：A矿其它材料管理办法为逐步提升我矿企业管理水平，进一步加强成本管理，提高经济效益。根据矿党政提出的目标成本管理要求，结合我矿实际，制定本管理办法。一、供应科材料管理职责：供应科负责全矿其它材料的管理，职责是加强和规范物资管理，服务生产，合理储备，堵塞漏洞，杜绝浪费和流失，严格考核控制，达到目标成本管理的要求。二、材料、审批、领用：鉴于其它材料相对品种多、资金小等特点，故执行限额发料管理，材料管理科室为供应科，供应科负责审批、发放、考核，使用管理具体为各领用区队（科室）。三、材料消耗管理：其它材料限额的确定：每月生产计划会后，供应科根据各区队当月作业计划，和矿目标成本管理其它材料测算依据确定。具体为：综采队、运搬队、机修队、上下皮带队、按吨煤含量下达其它材料费用；综掘队、开拓队，按进尺延米下达其它材料费用；上下机电队、通风队、防尘队按吨煤含量60%、进尺延米40%下达其它材料费用；运销站按发运量80%、吨煤含量20%下达其它材料费用；洗煤厂按精煤产量下达其它材料费用；汽车队按运输量下达材料费用；其它按吨煤下达材料费用。其它材料限额使用的管理：供应科对其它材料费用实行当月核算、累计考核的办法。当月提取费用后，对前期已发生的费用，实行累加（减），再根据当月工作量分两次下达材料费用。月初下50%，中旬根据前半月实际完成工作量和后半月预计完成量酌情下达。其它材料的区队帐务管理：区队对其它材料实行“帐、物”二对口管理。领取材料后，要及时办理材料入库手续，发放时办理出库手续，且原始资料齐全、记录详细，要求做到旬清月结。其它材料的使用管理：各区队在其他材料的使用和现场管理上，要节约使用、提倡复用、减少浪费、杜绝流失。工、器具类要严格执行手交手、班交班制度，牢固树立“浪费材料就是损失工资”的理念，将材料费用控制在管理目标之内。四、回收复用、修旧利废：属于交旧领新的材料，各区队在领用时必须严格执行交旧领新制度（附表）。能够修理而复用的材料，各区队交回供应科，统一组织修复。对不能执行制度的，按材料原值的30%扣除。五、材料消耗考核：供应科将每月对各区队材料管理进行检查，重点对区队计划工作量和实际工作量所耗材料进行考核，以及单耗物资的抽查。对账目不清、帐物不符、原始资料不齐全等，处罚责任区队10002000元，处罚区队长300元，库工200元。对因管理不善、使用不当而造成的损毁、浪费，按材料原值的50%处罚；造成丢失、流失的，按材料原值的100%处罚。以上处罚和扣款由管理部门每月传递企管科考核。六、其它：供应科每月对各区队其它材料使用情况进行分析，找出实际成本与目标成本的差异，以及形成差异的原因，特别是找出具体管理中的薄弱环节，和降低成本的有效途径，及时改进，逐步优化，确保目标成本的实现。附件4：A矿设备和大型材料管理规定一、A矿电缆管理暂行规定一、机电科电缆管理职责：1、用料计划每月20日前，机电科（在现有条件下，由于机电科库房条件未具备，暂时由下机电队负责）电缆管理组应根据电缆库存及井下的实际情况、计划进尺和回采队推进度做出领用电缆的材料计划表，经机电主任、机电科长、机电矿长等有关领导审批后，报矿供应科。2、电缆管理组负责井上下生产用电缆的统一领取、编号、发放、回收管理、检修、试验等工作。3、领取电缆后，电缆管理组应对领到的电缆进行验收，包括型号、截面、长度等是否与要求一致，并检查相关资料合格证、到货清单等。4、电缆管理组对库存和现场使用的电缆应全部按电缆的型号、截面进行编号、建帐、登记，详细掌握电缆的在籍数、库存数和井下使用数量。机电科分管科长等管理人员每月至少对以上情况进行一次检查，对不按照规定进行编号登记的，视情节对责任者进行200-1000元罚款，直至调离本岗位。机电科有关管理人员不按规定进行检查，造成后果的，视情节处以300-1000元罚款，直至调离本岗位。5、电缆经审批后领用时，电缆管理组和使用队组兼职设备管理员进行建帐，一式二份，电缆管理组、生产队各一份，双方互相签字。不认真建帐的，对双方责任人分别处以200-1000元罚款。造成严重后果的，处以2000-5000元罚款，直至调离本岗位。6、电缆管理人员对使用单位的电缆按规定进行检查，内容包括是否按规定期限检查接线状况、有无盘圈、发热、是否合理使用，发现问题及时与使用单位四定处理。否则由分管科长视情节进行批评教育、处罚、直至交安监处三违学习班。7、及时了解生产情况，熟悉井下需要，防止浪费和因工作失误而耽误生产的现象。因此影响生产的，按影响程度给予5001000元罚款。二、井下生产队组队电缆的领用审批各生产队组需要使用电缆时，必须开具领料单，经调度室机电主任、机电分管科长审核批准，由电缆管理组管理人员发放并建账。三、日常使用管理1、下机电队管理井下所有公用电缆，包括从地面到井下中央变电所、从中央变电所至采区变电所、采区变电所至配电点、采区变电所至移动变电站之间的电缆。配电点分馈以及移变后至工作面低压电缆，由使用单位包机组负责管理(检查、悬挂、维护)。2、井下的高压电缆，由下机电队全部负责管理。3、各掘进队组掘完一个工作面后，根据工作面采煤作业规程，需要保留的，经机电科验收，共同向回采准备队（安装队）移交；回采准备队（同上）准备安装完一个回采工作面后经机电科验收，共同向综采队移交，移交时随同设备一同进行。双方队组兼职设备管理员、电缆管理组对电缆的型号、长度、使用地点进行确认，办理移交手续，并进行入账、建卡、转卡工作。移交数量达不到领用数量90%的，对责任人按短缺数量原值的100%进行处罚。4、回采队随工作面推移回收电缆，回收后要及时升井，交下机电队设备管理员，由设备管理员进行销账、变更卡片，一个工作面全部回收总量不低于出账时的90%，若达不到规定要求的，按短缺部分原值的100%进行处罚。5、井下电缆进行拆线时，应从接线柱处拆开，严禁锯开或剁断，一经发现对责任者处以5001000元的罚款。6、对于破坏电缆或盗窃电缆，一经发现或查出视情节处以500元至5000元的罚款，直至开除。7、对于举报破坏、偷盗电缆的，经查证举报内容属实的，视情节对举报人予以3002000元的奖励。8、各队组包机人员必须每月对各接线盒、开关的进出线紧固状况进行检查，防止过热烧毁，机电科防爆组抽查；对不认真检查者每台次罚款100元，造成事故的按影响生产程度给予5001000元罚款。四、回收复用电缆按前款规定的比例回收后，经电缆组检查可以复用的，烘干后保存。有破口的经硫化热补或冷补，并按规定进行浸水试验合格后保存复用，整体绝缘大于1M低于2M的，不再下井使用，整体绝缘低于1M或破口太多没有修复价值的，交供应科。以上罚款计入财务科“机电管理奖罚账户”。本制度从二OO九年三月一日起执行。二、A矿五小电器管理暂行规定小型电器包括防爆接线盒、防爆按钮、声光信号、防爆灯具和信号电缆等可以回收复用的电器元件。一、部门管理职责：1、小型电器由下机电队统一归口管理，负责小型电器的计划审批、领取、保管、编号、发放、维修等工作，保证产品的质量可靠，符合安全规定，并随时掌握小型电器使用情况。发现一件没有编号，对机电队责任者罚款50100元。2、下机电队要根据各生产队组的每月掘进尺度和回采队推进度及时做出小型电器计划，经机电科长、机电矿长等有关领导审批后交供应科，对于只领不修或无计划领用，机电科视情节对机电队责任者给予处罚2001000元。二、井下生产队组队的领用审批1、严格执行出入井制度，对小型电器必须经防爆检查员检查合格，粘贴防爆合格证后，才允许入井；领用时由使用单位兼职设备管理员和小型电器管理人员双方验收并办理手续，否则不准领用。由此造成的影响由责任者承担。三、日常使用管理1、使用、管理单位双方对所有井下使用的小型电器按规格、型号、编号、用途、安装地点、使用单位建卡、立帐，做到直观明确。帐、卡、物不对号或无号者对责任者每件罚款50-100元。2、井下在用小型电器要保持台台完好，消灭失爆。机电科每月进行一次全面检查。使用单位每一季度对接线情况检查一次，同时为防爆面涂凡士林油，并对外观腐蚀者进行除锈刷漆。各使用单位要对小型电器实行包片负责制，做到责任到人并粘贴管理牌，发现问题及时处理。一件没有包机到人对本队负责人处罚100-200元。3、对于破坏偷盗小型电器（包括信号电缆）者，一经发现或查出处以200500元的罚款。对于影响生产造成严重后果的加倍处罚。对于举报破坏、偷盗小型电器和信号电缆者，经查证举报内容属实的，对举报人予以100300元的奖励。4、小型电器和信号电缆的安装悬挂，必须按煤矿安全规程和上级有关规定