《MRB作业规范》doc版.docVIP

深圳市思达印刷有限公司 Shen Zhen star printing co:ltd文件名称MRB作业规范第9页，共9页文件编号SD-QP-Q-3制定日期2011/04/30版本1.70制定者制定单位品管部版本变更纪录版本修订项次修订内容修订日期修订者1.0全面修订2011/04/301. 目的42. 范围43. 权责43.1 物控单位43.2 采购单位43.3 仓管单位43.4 工程单位43.5 品保单位43.6 制造单位43.7 业管单位43.8 品保处最高主管44. 定义44.1 MRB44.2 特采44.3 筛选54.4 重工54.5 退货55. 作业内容55.1 MRB召开时机55.2 开单55.3 会签55.4 特采75.5 筛选或重工75.6 退货85.7 归档85.8 材料异常反馈及供应商改善86. 相关文件86.1 不合格品管制程序86.2 停线运作管理作业指导书86.3 记录管理程序86.4 原材不良处理规范96.5 进料检验管制程序96.6 供货商品质管理规范96.7 供货商重工管制规范97. 表单97.1 不良材料处理单 97.2 REJ标签 97.3 MRB异常单追踪记录表 97.4 HOLD标签 97.5 进料批退标签 98. 附件98.1 附件一 MRB作业流程 91. 目的当原物料出现品质问题时，经材料审查会议决议，提供及时有效之解决对策以达到既能配合紧急生产和出货的需求，又能保证预期的品质需求。2. 范围本公司所有原物料不符合品质要求者均适用本办法。3. 权责3.1 物控单位：客供料、代检料之MRB会议召集，提供物料库存状况及进度需求，及与客户端协调换料(客供料、代检料)。3.2 采购单位：自购料之MRB会议召集，Charge来料损失费用之执行，退料或换货处理，从物料交期角度给出处理意见 (自购料部分)。3.3 仓管单位：将不合格品隔离区分存放，配合MRB结果作业。3.4 工程单位：3.4.1 PE(产品工程)：参与相关不良的分析及判定，从功能不良物料重工或筛选可行性及物料上线后是否影响功能角度进行评估。3.4.2 ME(制造工程)：负责因来料不良，需对制程作改善之执行，并从是否影响焊接性或后段实配组装进行评估。3.4.3 IE(工业工程)：负责因原材料不良造成的重工工时的统计，及重工流程或筛选WI的制作，同时，IE须至现场实际测试工时。3.5 品保单位：3.5.1 CS(客户服务)：负责客供料不良判定，从物料外观不良进行重工或筛选可行性及可靠性进行评估，并负责将不良反馈客户处理。3.5.2 客供料由CS确认来料不良后，由物控通知客户处理。3.5.3 SQE(供应商品质工程)：负责自购料、代检物料不良判定，并对物料外观不良进行重工或筛选可行性及可靠性进行评估，追踪供应商改善效果及异常物料处理结果。3.5.4 自购料由SQE确认来料不良后，由SQE通知采购退货或换货处理。3.5.5 IQC(进料品质控制)：负责自购料、代检物料的检验及对不良材料进行标识。3.6 制造单位：执行MRB之决议，实际重工工时提报给IE。3.7 业管单位：与客户沟通并反馈于厂内各部门，Charge来料损失费用之执行，从产品交期角度给出处理意见。3.8 品保处最高主管：依据各部门签核之意见，综合评估作出最终之裁决。4. 定义4.1 MRB：Material Review Board 材料审查会议。4.2 特采：指对存在不符合检验规范或客户特殊要求但材料本身不存在不良的材料、或客户要求以特采方式使用的材料，由PSA以管制品进行使用的一种材料处置方式，需PSA筛选或重工的材料不可被特采。4.3 筛选：指需经由制造在上线前对不合格批材料按照材料的检验规范进行分类，以区分出良品和不良品的过程。4.4 重工：指需经由制造在上线前对不合格批材料中的缺陷材料进行修复，使其成为良品的过 程。4.5 退货：指对那些需与客户或供应商进行换货、退货处理，或需由供应商来PSA重工或筛选的材料所进行的处置方式。5. 作业内容5.1 MRB召开时机5.1.1 IQC进料检验判为拒收，但资材确认生产急需时；5.1.2 材料上线后达停线运作管理作业指导书定义的材料异常标准但生产急需时；5.1.3 代检物料有包装方式不符、无品名规格、手写料号未签名等状况时，若有客户进行现场确认并签名或通过E-mail通知直接上线时，则视同特采，无需召开MRB会议，但若有功能性、焊锡性或可靠性疑虑，仍需按照MRB流程作业。5.1.4 经资材确认直接退货的材料无需召开MRB会议，针对须退货的材料，如为检验中物料，IQC直接在材料的外包装上贴【进料批退REJ】标签，并做系统批退。已入库材料由IQC直接贴【HOLD】标签，并要求制造、物料室和仓库将HOLD材料退入不良品仓。并依5.5作业。5.2 开单5.2.1 自购料、代检料由SQE，客供料由CS将相关的异常信息填入【不良材料处理单】的异常问题描述栏位。5.2.2 【不良材料处理单】编码原则：MRB + 客户代码 + 年 + 月 + 日 + 流水号5.3 会签5.3.1 PE、ME、IE、CS、SQE、业管、物控、采购等专案人员现场对不良材料的处置方式进行会签作业。5.3.2 会签流程如下：5.3.2.1 自购料：物控采购工程品保处最高主管。5.3.2.2 自购料部分，若无承认书但PE确认可以使用的，但需定义使用期限或限量数量，注明使用工单，MRB只需要签核至工程序主管处即可；客供料部分，若有异常，则启动仓库送检机制，检验发现与之前的MRB单不良现象一致，则可直接沿用之前MRB单，若不良现象不一致，则需执行MRB。沿用之前MRB单之材料只需会签资材，由资材在资材栏位注明参考上批来料的【不良材料处理单】，并Mail通知相关单位。5.3.3 各职能部门会签内容说明：5.3.3.1 物控栏位：由各客户对应的物控在【不良材料处理单】的物控栏位上提供该料号材料的库存状况，材料的需求状况，并签名。5.3.3.2 资材栏位：自购料由采购负责会签，客供料由生/业管负责会签。5.3.3.2.1 自购料部份，由采购根据材料的需求，在与供应商及厂内相关部门协商后选择材料的处置方式，在特采、筛选、重工对应项目前打勾。5.3.3.2.2 客供料部份，由业务根据材料的需求，在与客户及厂内相关部门协商后选择材料的处置方式，在特采、筛选、重工对应项目前打勾。5.3.3.2.3 如材料上线后可能导致异常、甚至可能被客诉的材料不可被特采。客户同意降低检验标准者除外，但需客户的书面证明做为附件。5.3.3.2.4 如须PSA筛选或重工，须注明费用Charge通知单的单号。5.3.3.3 工程栏位：5.3.3.3.1 品名规格不符、功能不良、无资料依据检验，由PE负责会签，PE从可能影响功能的角度及从测试的涵盖率、测试不良的可修复性等角度进行确认，以确定是否同意或条件同意资材提供的材料处置方式。5.3.3.3.2 焊接性、组装性异常或外观不良部份，由ME负责会签，由ME对材料的焊接性、组装性是否会存在异常及隐患，外观筛选或重工的可行性进行确认，以确定是否同意或条件同意资材提供的材料处置方式。5.3.3.3.3 不同意或条件同意，须在意见栏位注明原因。5.3.3.4 品保栏位：5.3.3.4.1 自购、代检料由工程，客供料由业务负责会签，工程及业务从不合格批材料生产后导致客诉的可能性，或影响产品可靠性角度对不合格批材料进行确认，以确定是否同意或条件同意资材提供的材料处置方式。5.3.3.4.2 周期过期由IQC做可测试检验，将结果在【不良材料处理单】 说明清楚，供MRB会签单位参考。5.3.3.4.3 不同意或条件同意，须在意见栏位注明原因。5.3.3.5 IE栏位：5.3.3.5.1 如需制造筛选或重工，或导致产生异常工时（如产能下降、增加人力等）的材料须会签IE。5.3.3.5.2 IE在会签栏位填写WI的完成时间及预估异常工时。5.3.3.6 客户栏位：5.3.3.6.1 客供料、代检料异常原则上须由客户会签。5.3.3.6.2 如客户无法会签或表示无需会签时，可由业务、工程在征询客户意见后，将处理方式代签于客户栏。5.3.4 各职能部门会签人员说明： 5.3.4.1自购料：发生材料异常后，工程立即通知采购，采购召集相关责任单位专案人员至现场开会，在对应部门栏位会签意见并签名确认。5.3.4.2客供料、代检料：发生材料异常后，CS&工程立即通知业务召集相关责任单位专案人员至至现场开会，在对应部门栏位会签意见并签名确认。5.3.4.3相关责任单位专案人员或其平级代理人，在接主导单位召集MRB会议通知后，应于15分钟内到达会议现场，逾时不到，则通知其主管参加。两次不参加者，下次直接通知部门课级主管参加，若课级主管两次不参加者，下次直接通知理级主管参加。5.3.4.4相关责任单位专案人员会签完后，如有不同意或条件同意资材提供的处置方式时，主导部门须将【不良材料处理单】会签存在不同意或条件同意之单位的部级主管，由部级主管对本部门的会签意见进行审核，部级主管可对本部门的会签意见进行修改，审核完在对应的栏位签名确认。5.3.4.5如因材料异常已导致停线异常，且现场无法达成一致意见，主导部门须立即通知存在不同意见的部门的部级主管到现场进行会签。5.3.6最终裁定5.3.6.1【不良材料处理单】会签完成后，需交由品保处最高主管做最终之裁决。5.3.6.2品保处最高主管依据各部门签核之意见，综合评估作出最终之裁决。5.4 特采5.4.1 经MRB最终裁定为特采的不合批材料，由IQC填写【REJ标签】，注明MRB单号、不良现象及处理方式后，贴于该异常批材料的外包装上。5.4.2 如材料为进料时特采，由仓库入良品仓。5.4.3 如材料为上线后特采，由制造直接使用，制造在使用贴有特采标识的材料时，制造须对该批材料做特别管控，以追踪其上线后品质。5.4.4 自购料：特采物料上线后造成的产品报废及材料的报废费用由采购Charge供应商。5.4.5 客供料&代检料：特采物料上线后造成产品的报废及材料报废费用由业管Charge客户。5.5 筛选或重工5.5.1 经MRB最终裁定为筛选或重工的材料，由IQC填写【REJ标签】，注明MRB单号、不良现象及处理方式后，贴于该异常批材料的外包装上。5.5.2 如为PSA代为筛选或重工的材料，制造在收到贴有【REJ标签】的材料时，如为外观、尺寸等不良，制造须在上线前对该批材料进行筛选；如为焊接性、功能性、组装性不良等，制造须将目检或功能测试打下的不良品进行重工，重工过程中使用的重工/工时由制造负责统计于重工完成后将工时提供依据 供货商重工管制规范 将异常工时提报资材。自购料，由采购Charge供应商。客供料&代检料，由业管Charge客户。重工过程中筛选出的不良品，依原材不良处理规范作业。5.5.3 如供应商在PSA使用前来PSA对该批材料进行筛选或重工，由IQC负责对供应商筛选或重工作业进行监督。并由IQC对供应商筛选或重工后的良品材料进行重验，重验时抽检采用加严检验。IQC重验合格后除去【进料批退】或【HOLD】标签，并于外包装及最小化包装上加盖IQC PASS章。如材料在良品仓，IQC在供应商筛选或重工后的不良品的外包装上贴【进料批退REJ】标签，并通知仓库将其调入不良品仓。如材料在不良品仓，则由仓库将重验合格的良品调入良品仓。5.5.4 如供应商来PSA随线对该批材料进行筛选或重工，由制造负责对供应商筛选或重工作业进行监督。供应商筛选或重工后的良品材料由制造正常使用，制造在目检时须对产品上的料号材料做重点检验。供应商筛选或重工后的不良品由制造依据原材不良处理规范作业。5.5.5 制造在送验使用筛选或重工材料生产的成品时，须在【送验单】上注明成品上零件料号及不良现象，FQC在收到该批成品时，须对该位置的材料做重点检查。并在报表中进行记录，以利追溯。5.6 退货5.6.1 经MRB最终裁定为退货后，由IQC在来料的外包装箱上贴【REJ标签】，并注明退货，由物料室及仓库将批退材料退入不良品仓。5.6.2 自购料：5.6.2.1 采购根据PSA生产排程和供应商交期评估是否退回供应商处理，若评估为退回供应商处理，检验中物料由IQC作批退处理，已入库材料由采购通知仓库将不良物料退回供应商。5.6.2.2 如该不合格批材料以换货方式进行处理，换货的材料需经由IQC检验合格，IQC检验合格后，并于外包装及最小化包装的标签上加盖PASS章，由仓库将换货的良品材料调入良品仓。5.6.2.3 如供应商未能在规定的时间内将批退材料处置完毕，且导致PSA停线异常的，造成PSA之损失由采购供应商。5.6.3 客供料&代检料：若客户判定为退换，则由物控安排与客户换料，若因此造成PSA之损失由生/业管客户。5.7 归档5.7.1 IQC将会签完成的【不良材料处理单】进行归档，并扫描成电子文件，存放于公告栏供各单位查询。5.7.2 将【不良材料处理单】上的结果记录到【MRB异常单追踪记录表】中。5.8 材料异常反馈及供应商改善5.8.1 自购料，由反馈供应商，并要求