呆滞品管理制度（附则）.doc

呆滞品管理制度（附则） 秘级：秘密 文件编码：MZ-CK-ZD-2010036 签发人：1目的为了保证呆滞品管理制度执行中流程的顺畅性，特在原呆滞品管理制度的基础上增加本制度附则。2内容2.1成品2.1.1物流中心每月30日完成对成品呆滞品的清理确认，并报送营销中心板式产品部、软体产品部、财控中心及审计监察中心，未按时报送按每延期一天100元处罚物流中心负责人。2.1.2次月10日板式和软体产品部出具呆滞品处理方案（已签批的方案），未按时完成处理方案的每延期一天100元处罚产品部的负责人。2.1.3次月30报新的呆滞品清单时，物流中心需报上月的呆滞品方案跟进的处理结果，每延期一天100元处罚物流中心负责人，未按照处理方案完成的处责任部门负责人50元每笔。2.2材料2.2.1采购中心每月30日完成对材料呆滞品的清理确认，并报送研发中心、总裁办行政部、供应链机电部，未按时报送按每延期一天100元处罚采购中心负责人。2.2.2次月5日研发中心、总裁办行政部、供应链机电部分别对其所负责的材料中的呆滞品，出具具体的呆滞品处理方案报采购中心，未按时报送按每延期一天100元处罚责任部门负责人。2.2.3次月30报新的呆滞品清单时，采购中心需报上月的呆滞品方案跟进的处理结果，每延期一天100元处罚采购中心负责人，未按照处理方案完成的处责任部门负责人50元每笔。2.2.4研发中心、总裁办行政部、供应链机电部出具的呆滞品处理方案，必须是有效的可实施的方案，由采购中心对收集的方案进行初步评定可实施性，不可实施的方案应返还出具方案的部门重新制定新的处理方案，同样按2.2.2条规定执行。2.2.5采购中心负责具体处理方案的实施，方案中的相关部门可根据实施方案给予实施的意见和建议，因此处理方案可能会在实施过程中进行变更，但最终是达到以最小损失并将呆滞品及时处理完成的目的为准。3其他3.1流程中下环节监督上环节工作，由于上环节未完成造成下环节工作不能按时完成的，给予下环节时间顺延，在顺延时间范围内只处罚上环节责任部门，同时下环节将异常情况及时报流程监督执行部门（成品为物流中心、材料为采购中心），由流程监督执行部门每月末按制度对流程执行异常情况进行处罚。3.2每月财控中心会计部对制度执行结果进行检查，材料由会计部材料组负责，成品由会计部总账费用组负责。3.3 对于完成不好的部门在OA上通报批评。3.4 对于完成好的部门给予适当奖励（奖励以该制度产生的罚款金额额度为限的范围内执行，具体奖励措施报审计中心，审计中心根据实际罚款金额衡量奖励比例和范围）和通报表扬。3.5 对于上一环节提供的资料，下一环节人必须在半个工作日内予以确认说明是否是合格资料（如果不是合格资料需要说明不合格原因，并以OA或电话，等其他可查的方式通知上一环节相关人员）3.6以上处罚只针对于中心或部门负责人进行公告，在处罚公告后3日内被处罚中心或部门可根据责任大小分摊罚款，但中心负责人或部门负责人承担的比例不小于罚款金额的50%。在处罚公告后3日内责任中心或部门未对罚款进行分担的视为默认全额由负责人承担。3.7本附则自8月25日起执行！成都市明珠家具（集团）有限公司财控中心审计中心二一年八月九日编制审 核批 准会 签主题词：呆滞品 附则 处罚 共印一份呈报：总裁、副总裁 抄送：审计