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质量记录表格汇 编（第A版）控 制 状 态： 受控 非受控 分 发 号： 部门/持有者姓名 ：接 受 日 期： 年 月 日 年 月 日颁布 年 月 日实施 质量记录一览表CKCS-QR-4.9-01序号记录编码记 录 名 称1CKCS-QR-4.1-01-2009泄密情况处置表编制： 审核： 批准： 日期：泄密情况处置表CKCS-QR-4.1-01-2009 泄密情况反馈部门泄密情况反馈时间泄密情况事实描述： 反馈人：相关部门核实结果： 核实人：相关负责人处理意见：负责人： 编制： 审核： 批准： 日期：质量监督工作记录表CKCS-QR-4.1-02-2009 监 督 员监督日期监监督对象样品名称检测参数检测人员检测日期样品编号报告编号监督记录： 整改措施及执行结果： 监督员: 日期:批 准蒋惠珍日 期 编制： 审核： 批准： 日期： 数据输入监督检查记录表CKCS-QR-4.1-03 序号报告名称报告编号输入员检查员日 期编制： 审核： 批准：受控文件一览表CKCS-QR-4.3-01-2009 序号文件名称文件编号备注123456789101112131415161718 编制： 审核： 批准： 日期：文件发放、回收登记表CKCS-QR-4.3-02 第 页 序号文件编号文件名称分发号发放记录回收记录部门签收日期部门签回日期 编制 ： 审核： 批准： 日期：文件更改申请书CKCS-QR-4.3-03-2009 更改文件名称程序文件文件编号CKCS-CX002-2009申请更改部门检测室申请更改原因： 申请人/日期：高红志2010-4-22更改前内容更改后内容（可加附页）4.3.2文件发放前，资料管理员编制文件发放一览表，经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于文件发放回收记录；文件编码规则如下： CKCS_ XXXX XXXX 文件发布年代号 文 件 顺序号 体系 文件 类型 质量手册 SC程序文件 CX作业指导书 ZY操作规程 CZ管理文件 GL质量记录 QR- 实 验 室 代 号 4.3.2文件发放前，资料管理员编制文件发放一览表，经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于文件发放回收记录；文件编码规则如下： CKCS_ XXXX XXXX 文件发布年代号 文 件 顺序号 体系 文件 类型 质量手册 SC程序文件 CX作业指导书 ZY操作规程 CZ管理文件 GL质量记录 QR- 实 验 室 代 号 由于检测原始记录表式较多，记录顺序号采取总代号后设分代号的办法对各种检测原始记录加以区别。如 CKCS-QR-4.9-03-02中4.9-03为检测记录顺序代号，4.9-03-02为含水量试验记录（烘干法）顺序代号。会签部门会签意见负责人/日期审核意见：同意审核人/日期：蒋惠珍2010-4-23批准意见：同意批准人/日期：蒋惠珍2010-4-23文件更改通知单CKCS-QR-4.3-04-2009 序号文件称版本页号更 改 内 容更改原因实施日期更改人更改方式更改前更改后程序文件CKCS-CX002-2009 A/0版第2页4.3.2文件发放前，资料管理员编制文件发放一览表，经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于文件发放回收记录；文件编码规则如下： CKCS_ XXXX XXXX 文件发布年代号 文 件 顺序号 体系 文件 类型 质量手册 SC程序文件 CX作业指导书 ZY操作规程 CZ管理文件 GL质量记录 QR- 实 验 室 代 号 4.3.2文件发放前，资料管理员编制文件发放一览表，经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于文件发放回收记录；文件编码规则如下： CKCS_ XXXX XXXX 文件发布年代号 文 件 顺序号 体系 文件 类型 质量手册 SC程序文件 CX作业指导书 ZY操作规程 CZ管理文件 GL质量记录 QR- 实 验 室 代 号 由于检测原始记录表式较多，记录顺序号采取总代号后设分代号的办法对各种检测原始记录加以区别。如 CKCS-QR-4.9-03-02中4.9-03为检测记录顺序代号，4.9-03-02为含水量试验记录（烘干法）顺序代号。 文件资料的借阅（复印）登记表CKCS-QR-4.3-05-2009 序号文件编号文件名称借用人/借用日期归还日期/经办人 编制： 审核： 批准： 日期：文件（记录）销毁登记表CKCS-QR-4.3-06-2009 序号文件编号文件名称文件份数销毁原因销毁日期经办人 编制： 审核： 批准： 日期：合格服务/供应方名录CKCS-QR-4.5-01序号合格供方名称服务和供给内容供方地址联系人联系电话 编制： 审核： 批准： 日期： 服务/供应方调查评定表 CKCS-QR-4.5-02供方名称服务/供应内容地址电话邮编供方综合能力调查情况（包括资质，产品服务质量，信誉等）：调查人员： 日期：评定意见 评定人员 ： 日期：批准批准人： 日期： 编制： 审核： 批准： 日期： 采购物资申请表CKCS-QR-4.5-03申请部门 申请时间物资名称规格型号数 量价 格供应单位生产企业请购原因：为满足生产的需要. 申请人: 日期 :技术要求 申请人： 日期： 批准 批准人： 日期：备注 编制： 审核： 批准： 日期： 采购物资申请表CKCS-QR-4.5-03 申请部门申请时间物资名称规格型号数 量价 格供应单位生产企业请购原因： 申请人 日期 技术要求 批准 批准人： 日期： 备注 编制： 审核： 批准： 日期： 采购物资验收表CKCS-QR-4.5-04 ：物资名称型号规格供应单位进货日期进货数量验证数量验证内容和方法1. 是否符合采购文件规定的名称、信号、规格和数量？ 是否2. 是否有出厂检验合格证？ 是否3. 外包装是否完好无损？ 是否4. 试用（必要时）情况是否满足要求？ 是否5. 其它： 验证结论：合格， 不合格 验证人 : 日期:批准 批准人 : 日期:备注 编制： 审核： 批准： 日期：客户满意度调查表CKCS-QR-4.7-01-2009 调 查 内 容很 满 意满 意基本满意不 满 意检 测 质 量检 测 及 时检 测 价 格服 务 态 度客户意见与建议客户单位（章）：日 期：编制： 审核： 批准： 日期： 客户申诉和投诉受理、处理记录CKCS-QR-4.7-02-2009 客户名称通信地址联系电话邮政编码申诉/投诉方式信函、电话、传真、来访、回访、其他。受理人受理日期申诉/投诉事由调查结果和处理意见： 质量负责人： 日期：实验室负责人批示： 签名： 日期：处理结果 责任部门负责人： 日期：注：如有书面抱怨材料，或有书面调查材料，应附于本记录表后面。编制： 审核： 批准： 日期：检测工作暂停/取消/恢复审批表CKCS-QR-4.8-01 检测部门 检测项目 负 责 人 检测人员申请暂停/取消/恢复检测工作事由申请人 日期批准批准人 日期 编制： 审核： 批准： 日期： 质量记录一览表CKCS-QR-4.9-01 第 页 共 页序 号记录名称编号保存期(年)使用部门保管部门备注编制： 审核： 批准： 日期： 记录归档登记表（土样检测原始记录及报告） CKCS-QR-4.9-02 第 页 共 页序号记录名称编号归档份数送交时间送交人编制： 审核： 批准： 日期： 记录归档登记表CKCS-QR-4.9-02 第 页 共 页序号记录名称编号归档份数送交时间送交人编制： 审核： 批准： 日期：记录归档登记表（样品处置记录）CKCS-QR-4.9-02 第 页 共 页序号记录名称编号归档份数送交时间送交人编制： 审核： 批准： 日期： 年度内部审核计划CKCS-QR-4.10-01审核目的审核范围审核依据审核组组长： 成员：审核日期批准及日期 日期 备注编制： 审核： 批准： 日期：年度内部管理体系审核实施计划CKCS-QR-4.10-02审核目的证实质量管理体系运行的符合性、有效性和适合性，检查质量活动的结果是否达到预期的目标，促进质量管理体系的不断完善，并为管理评审提供依据。审核依据实验室资质认定评审准则、质量管理体系文件、有关法律法规、标准、合同审核范围主任、质量负责人、技术负责人、综合办公室、检测室及各相关要素审核时间审核组成员组长： 成员：审核安排日期时间审核要素涉及部门首次会议组织主任管理体系主任文件控制质量负责人、技术负责人、综合办公室服务和供应品的采购综合办公室、检测室合同评审技术负责人、综合办公室申诉和投诉质量负责人、综合办公室纠正措施、预防措施及改进质量负责人、综合办公室、检测室记录检测室、综合办公室内部审核质量负责人、综合办公室管理评审主任、质量负责人人员主任、技术负责人设施和环境条件主任、综合办公室、检测室检测方法技术负责人、检测室设备和标准物质综合办公室、检测室量值溯源技术负责人、综合办公室抽样和样品处置综合办公室、检测室结果质量控制技术负责人、综合办公室、检测室结果报告质量负责人、技术负责人、检测室与领导、受审核部门沟通主任、质量负责人、技术负责人、综合办公室、检测室末次会议主任、质量负责人、技术负责人、综合办公室、检测室及各相关人员编制： 审核： 批准： 日期： 内部审核检查表CKCS-QR-4.10-03 审核区域：主任、质量负责人、技术负责人、综合办公室、检测室 审核时间 ： 审核员： 序号审 核 内 容审 核 意 见审核记录符合基本符合不符合缺此项不适用 编制： 审核： 批准： 日期： 不合格报告及纠正/预防措施表CKCS-QR-4.10-04 审核区域受审部门负责人签字不符合事实描述不符合准则： 条款严重程度： 严重不符合 一般不符合审核员 日期 不符合原因分析 。受审核部门负责人 日期 采取的措施 责任人 日期 完成情况 负责人 日期 验证记录 审核组验证人 日期 编制： 审核： 批准： 日期： 不合格报告及纠正/预防措施表CKCS-QR-4.10-04 审核区域受审部门负责人签字不符合事实描述不符合准则： 条款严重程度： 严重不符合 一般不符合审核员 日期 不符合原因分析 受审核部门负责人 日期 采取的措施 责任人 日期 完成情况 负责人 日期 验证记录 审核组验证人 日期 编制： 审核： 批准： 日期： 内审首（末）次会议签到表 CKCS-QR-4.10-05 会议名称首次会议 末次会议地点时间主持人姓名部门职务备注编制： 审核： 批准： 日期： 内审首（末）次会议签到表 CKCS-QR-4.10-05 会议名称首次会议 末次会议地点时间主持人姓名部门职务备注编制： 审核： 批准： 日期： 年度内 部 审 核 报 告 CKCS-QR-4.10-06 审核目的评价管理体系的持续符合性、有效性、适用性审核范围所有要素、部门及检测项目审核依据实验室资质认定评审准则、质量管理体系文件、有关法律法规、标准、合同审 核 组成 员 组长： 组员： 审核日期 审 核 综述 审核结论 、 报告 分发 范围 主任、质量负责人、技术负责人、综合办公室、检测室 编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审（二0一0年度）常州地质工程勘察院检测中心年管理评审工作计划CKCS-QR-4.11-01 评审目的通过对本中心质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的需要，包括质量方针和质量目标，确保本中心质量方针和目标析实施。评审依据客户/相关方的要求与期望；组织的方针目标；内外环境的变化情况评审时间组织者评审组成员主任、质量负责人、技术负责人、部门负责人及质量监督员、内审员、设备管理员、资料管理员评审内容：1.质量方针贯彻及质量目标实现情况；2.近期内审的结果；3.纠正/预防措施的实施情况；4.资源配置及人员培训情况；5.实验室间比对、能力验证结果等质量控制情况；6存在问题及改进建议(工作汇报)预审意见： 要求各相关负责人（质量负责人、技术负责人、综合办公室、检测室）根据目标完成情况写出书面汇报总结。备注： 编制： 审核： 批准： 日期：年度管理评审通知单CKCS-QR-4.11-02 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：参加会议人员接通知后签名：评审内容要点：1.质量方针贯彻及质量目标实现情况；2.近期内审的结果；3.纠正/预防措施的实施情况；4.资源配置及人员培训情况；5.实验室间比对、能力验证结果等质量控制情况；6.客户申诉/投诉情况及客户的反馈；7存在问题及改进建议(工作汇报)编制： 审核： 批准： 日期： 年管理评审会议记录CKCS-QR-4.11-03 序号：时间地点主持人记录人会议人员签到：评审会议内容：1、 主任宣布会议开始 2、各部门汇报 3、质量负责人汇报体系情况4、各部门对中心质量管理体系进行讨论、评价 5、主任对体系进行评价 编制： 审核： 批准： 日期： 质量改进措施表CKCS-QR-4.11-04 部门时间需改进事实 签字： 日期：改进措施责任部门： 完成期限： 签字： 日期：审批意见 签字 ： 日期：实施情况 签字： 日期：效果验证 签字： 日期：编制 ； 审核 ： 批准： 日期 管理评审报告 CKCS-QR-4.11-05 序号：评审目的通过对本中心质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的需要，包括质量方针和质量目标，确保本中心质量方针和目标的实施。评审依据 客户/相关方的要求与期望；组织的方针目标；内外环境的变化情况评审时间评审地点主持人参加人员 评 审 要 点近期内审结果；上级有关部门对本实验室的检查及外部机构进行评审的情况；各部门相