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矿山安全管理制度汇编文 件 编 号：编 制：审 核：批 准：受 控 状 态：发布日期： 实施日期：目 录目 录11安全生产方针管理制度22安全生产目标管理制度33安全生产责任制管理制44文件和资料控制管理制度95安全生产档案管理制度116安全记录管理制度137重大危险源监控和重大隐患整改制度168危险化学品管理制度219特种作业人员管理制度2710承包商管理制度2811供应商管理制度3112危险源识别与风险评价管理制度3413许可作业管理制度4214安全教育与培训管理制度4615采矿设计管理制度5016采矿工艺管理制度5117运输作业安全管理制度5218消防管理制度5419设备设施管理制度5520设备设施维护制度5821设备异常情况报告制度6022特殊工种管理制度6123作业环境安全管理制度6224安全警示标志管理制度6325爆破作业管理制度6526铲装作业安全管理制度6727边坡安全管理制度6828职业卫生管理制度6929职业危害控制制度7230职业危害监测制度7531安全生产经费使用管理制度7732安全 (巡回、例行、专业、综合）检查制度7934应急演练与应急预案评审制度9235事故、事件报告、调查与分析管理制度9636特种设备管理制度10637安全技术审批制度1071091安全生产方针管理制度1 目的保证本矿的安全生产方针合理可行，能够及时传达给相关部门及全体员工，并定期进行修订、评审、改进。2 适用范围制度适用于喀喇沁草原水泥公司矿山安全生产针的制定、沟通、传达和评审修订方面的管理。3 职责3.1最高管理者批准、签发确认的安全生产方针。32矿长（矿山负责人 ）组织制定、评审、修订、审核安全生产方针。33矿山专职安全员331协助矿长组织制定、修订本矿安全生产方针。332负责本矿安全生产方针的贯彻和实施。333检查各单位安全生产方针的贯彻、实施情况。4 工作程序41安全生产方针的制度411矿长应于每年年底组织相关部门，根据国家法律法规要求，矿山的风险特点与核心业务制定、修订安全生产方针，提交管理者代表审核。412安全生产方针应充分考虑目前的安全绩效、现有资源情况及近3年内安全总体目标。413安全生产方针应清楚表达管理层对安全生产工作的承诺，易于理解，与矿山的核心业务相适应，充分体现矿山安全工作的主要目标。414安全生产方针应为目标的制定提供总体框架和逻辑指导。415安全生产方针制定后应经公司安全环保部、相关方代表、矿山员工代表充分讨论、研究方可确定。416安全生产方针确定后由最高管理者签发。42方针的内容421方针应阐明企业安全生产的总目标，以及改进矿山安全绩效的承诺，阐述应简明扼要。422方针的内容应体现下列内容：a)遵守法律法规；b）企业风险特点；c）预防伤害和疾病；d）预防财产损失；e）持续改进。43方针的沟通与传达431方针的制定应确保员工充分参与，并与相关方进行沟通。432安全生产方针确定后，由公司安全环保部以文件形式将方针下发到矿山。并在公司安委会安全工作会议上进行传达。矿山安全员应组织矿山全员及矿山外协单位全员进行学习。433矿山应将安全生产方针张贴在宣传栏内，并向相关方和矿山员工宣传安全生产方针。434矿山安全员负责将安全方针纳入矿山员工、矿山外协单位全员的培训内容，44方针评审和修订441每年组织一次安全生产方针评审与修订。442若内外部条件变化或当安全风险发生较大变化时，根据危险源辨识与风险评价表、管理评审报告的内容，由矿长及时提请最高管理者对方针修订和评审，以保证其持续适宜性。443评审应以方针制定的要求为基础，评审后矿山应建立安全生产方针评审及更新记录。444修订后的方针应当按照传达程序再次传达至矿山进行安全生产方针培训。5 相关制度51安全标准化系统管理评审控制制度 52危险源识别与风险评价管理制度 53变化管理制度 6 相关记录61安全生产方针更新记录6. 2安全生产方针评审记录2安全生产目标管理制度1 目的明确安全生产目标和指标完成情况的责任部门、责任人及评价方法。2 适用范围本制度适用于喀喇沁草原水泥有限责任公司矿山安全生产目标的设立、沟通和评价方面管理。3 职责31矿长：a负责组织矿山车间设立安全生产目标，形成年度安全生产目标责任书，与外协单位负责人、矿山车间班组负责人签订安全生产目标责任书，并予以批准实施，且为安全生产目标的实现提供充足的人力资源、财力资源、物力资源。b负责组织审核矿山车间安全生产目标，对实施情况进行监督检查和评审，并对安全生产目标进行沟通与回顾。32矿山车间对矿山车间安全生产目标分解至班组及外协单位并监督实施。33工会、矿山员工代表参与每年的安全生产目标的制定。3.4安全环保部负责矿山车间安全生产目标实施情况的监督检查、监测。4 目标的程序41目标的制定依据制定目标以安全生产方针、管理评审的结果、经危险源辨识与风险评价确定的不可承受风险、已经识别的法律法规及其他要求、生产和过程中的安全绩效，可选的技术方案、财务、运行及业务的要求的观点为依据。42目标的制定要求421矿长负责制定的年度安全生产目标，按照安全生产方针管理制度的相关要求，和全体员工同时传达安全生产方针与目标。422根据危险源辨识与风险评价结果，需要上硬件措施，进行技术改造才能控制的危险、不可承受风险。423所制定的目标要有时限、尽量量化，实施方案有可操作性，并有足够的资源保证。43目标的实施与监督431矿长分解本矿总的安全生产目标，制定本单位班组的安全生产目标。生产部、安全环保部对安全生产目标的实施情况进行监测，各单位、班组负责人负责监督本单位班组安全生产目标的完成情况。432各单位（含外协单位）、班组应围绕矿山车间安全生产目标和实现目标的措施和要求认真开展实施工作。433各单位班组按照危险源辨识与风险评价管理制度的要求，通过危险源辨识与风险评价，提出目标管理方案的风险控制措施，各单位、班组通过执行目标管理方案完成安全生产目标。434安全环保部依照安全绩效监测与测量管理制度，评价矿山车间的安全生产目标的完成情况，矿山车间负责评价各单位、班组的安全生产目标完成情况。435各单位、班组应定期与本单位、班组员工沟通，确保员工理解完成安全生产目标的重要性。44目标的评审、修订和更新441依照变化管理制度，本矿发生重大变化时，安全环保部组织对目标进行及时地评审和修订。442矿长主持管理评审会议，每年对安全目标的完成情况进行审议，当大部分或全部目标都已完成，或大部分或全部不可承受风险都已受控，则结合不可承受风险的修订来更新目标。443目标应形成文件，并向所有相关职能部门和各级员工进行传达，444安全环保部要根据本矿的实际情况，每年对本矿的安全生产目标更新。445安全环保部以文件形式下发更新后的目标，填写并保存安全生产目标更新记录。5、相关文件51安全生产方针管理制度 52危险源识别与风险评价管理制度 53 变化管理制度 6 相关记录61安全生产目标更新记录3安全生产责任制管理制1 目的保证安全生产责任的制定、沟通、培训、考核、评审与更新。2 适用范围本制度适用于矿山安全生产责任制的管理。3 职责3.1最高管理者3.1.1负责矿山安全组织机构的建立和人员的配置。3.1.2批准、签发确认的安全生产方针。32矿长：321负责编制年度的安全技术措施计划。322确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。323对本矿重大危险源的安全管理与检测监控全面负责。324保证重大危险源安全管理与监控所须需的资源投入。325负责对矿重大隐患的及时整改。3. 2. 6负责组织实施安全标准化管理评审。3. 2. 7组织制定、评审、修订、审核安全生产方针。a负责组织矿山设立安全生产目标，形成年度安全生产目标责任书，与外协单位负责人、矿山班组负责人签订安全生产目标责任书，并予以批准实施，且为安全生产目标的实现提供充足的人力资源、财力资源、物力资源。b负责组织审核矿山安全生产目标，对实施情况进行监督检查和评审，并对安全生产目标进行沟通与回顾。矿长负责批准本矿的安全生产规章制度。3. 2. 8组织制定本矿的安全生产规章制度和操作规程，建立健全本矿安全生产责任制。督促、检查本矿安全生产工作措施的落实。329保证本矿安全生产投入的有效实施。3210组织本矿安全大检查，对查出的隐患，督促隐患单位按时整改，及时消除事故隐患。3211组织制定并实施本矿事故应急预案。3212定期召开安全生工作会议，认真听取相关单位、班组的汇报，提出安全生产工作意见，上报公司安全环保部，解决安全生产方面的重大问题。3213组织重大伤亡事故的抢救和参与、协助调查处理、及时、如实报告生产安全事故。3214严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对本矿员工的安全和健康负责。3215负责对申报的安全生产工作表现突出的单位、班组和个人奖励方案的审批。负责对部门执行标准化系统的绩效予以认可。3216负责制定、沟通、培训、考核、评审与更新矿山安全生产责任制。33矿山专职安全员:331协助矿长组织制定、修订本矿安全生产方针。332负责本矿安全生产方针的贯彻和实施。333检查各单位安全生产方针的贯彻、实施情况。334组织员工认真学习，贯彻有关的安全生产方针、政策、劳动保护法规及本企业各项规章制度，及时传达，贯彻执行上级部门有关安全工作的文件、指示和决定。335负责对本单位新员工及换岗人员、违章人员的安全教育和考核，协助组织各项执行情况。336协助编制本单位的安全措施计划和生产中的各项安全措施，并负责督促、检查执行情况。337督促和检查本单位员工落实执行安全生产责任制、岗位责任制、各项安全操作规程及劳动保护用品的使用情况。338检查本单位安全生产、防尘防毒状况和文件生产情况，及时制止违章行为。339组织或参加上级部门组织的安全检查，对查出的隐患督促落实整改。3310负责本单位的安全记录和安全档案管理工作，收集安全合理化建议，并协助组织实施。3311参与事故调查分析，提出安全整改措施，督促落实。33. 12矿山专职安全员负责对矿山各单位、班组人员的安全生产职责与权限进行培训。3313负责报告安全标准化管理体系运行情况。3314协助矿长组织安全（综合）大检查。3315负责组织爆破器材、消防、应急救援系统、危险化学品、职业危害及监测设施、防暑降温等专项安全检查。3316参与其他职能部门组织的专项安全检查。3317负责各类安全检查情况汇总。3318督促隐患单位按时整改。3319负责对本单位员工安全生产表现和任务观察的认可3320申报和推荐避免人身、设备事故或在安全工作中取得显著成绩的单位和个人。3321负责安全激励机制的具体实施。34安全环保部:341建立、健全劳动卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。342监督检查新、改、扩建工程职业卫生“三同时”执行情况；对影响员工安全、健康的作业场所，落实治理措施。343对员工和矿山报送的有关安全、健康信息和建议进行汇总，逐项解决。344负责对员工在劳动过程中发生的伤亡事故和职业病状况，进行调查、分析、统计、报告和处理。345负责制定劳动防护用品管理制度，督促员工在作业过程中正确佩戴好个人防护用品。3. 4. 6定期对矿山作业现场的职业危害因素进行监测，并对监测数据进行汇总。3. 4. 7聘请外部监测机构每年对生产作业现场的职业危害因素进行监测，并对监测数据进行汇总并反馈至矿山。3. 4. 8协助综合管理部做好职业卫生防治技术的培训及宣传教育工作。3. 4. 9对能引起职业病的危险品、含放射性物质的材料等实行监督管理，审定职业病危害事故应急预案。3. 4. 10监督检查新、改、扩建工程职业卫生“三同时”执行情况。3. 4. 11负责安全生产经费计划的审核。3. 4. 12对安全费用的提取、管理、使用进行监督检查。3. 4. 13负责安全生产科研项目的审核认可和归口管理工作。3. 4. 14组织编制、修订安全生产科研项目年度计划和实施计划，定期检查计划执行情况，并监督其按时完成。3. 4. 15负责安全生产科研成果的评审、鉴定、登记、报奖及其资料的整理和归档工作。3. 4. 16负责管理和监督科研工作经费必须专款专用、合理使用、提高经费的使用效能。3. 4. 17负责组织处理工伤事故、工伤事故的调查、分析和处理工作。3. 4. 18负责工伤的认定相关事宜，参与员工劳动能力的鉴定工作。3. 4. 19发生工伤事故后，负责及时通知所属劳动保障部门。3. 4. 20负责与劳动保障部门办理工伤保险待遇申领事宜。3. 4. 21负责组织工伤事故、重大未遂事故及中毒事故的调查、分析和处理。3. 4. 22协助组织伤亡事故的调查、分析工作。3. 4. 23如实向政府有关部门报告生产安全事故。3. 4. 24负责员工安全意识调查、负责制定员工安全意识提升计划并组织实施。3. 4. 25组织对重大危险源进行专项监督检查，督促重大危险源管理单位按时整改。3. 4. 26按照国家有关规定负责将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。3. 5、生产部:3. 5. 1贯彻执行国家及地方政府有关职业卫生的法规和要求，督促落实职业病防治工作。3. 5. 2负责组织制定劳动保护用品管理制度，工作场所职业病危害监测及评价制度，职业病危害事故应急救援预案等。3. 5. 3负责对本矿职业卫生工作的监督管理与考核，对职业危害严重的场所，督促有关单位采取治理措施。3. 54参与组织事故的现场救援、事故调查和分析，配合职业病致残程度分级鉴定。3. 5. 5配合安全环保部组织接触职业危害因素的人员进行健康检查。3. 5. 6对生产工艺和生产过程进行危害因素评价，并提出整治方案。3. 5. 7对产生职业病危害影响员工安全、健康的作业场所从工艺、技术上加以改进。3. 5. 7对保证职工健康，改善劳动条件的工程项目优先考虑安排。3. 5. 8负责组织有关部门对特别危险的作业现场进行危险评估，制定安全措施。3. 5. 9负责组织抢险救援及事故处置工作。3. 5. 10督促检查矿山各单位应急预案的实施、演练和准备情况，并对抢险或演练效果进行评审。3. 5. 11负责组织事故原因调查与分析。3. 5. 12负责对安全生产责任制实施情况进行监督检查与评审，负责沟通各级安全生产责任制。36矿山各单位、班组负责实施与本部门相关岗位的安全生产责任制，安全生产责任制的编写要有矿山员工代表的参与。37矿山各单位、班组负责对本部门的安全生产责任制进行评审与更新，并上报矿山专职安全员处。38安全生产责任制的执行情况考核3.8.1最高管理者考核矿长；3.8.2矿长考核各部门、矿山安全员及外协单位；3.8.3矿山安全员考核各班组；3.8.4班长考核本班组每一个员工；3.8.5外协单位安全员考核本单位所有员工。4 工作程序41安全生产责任制的制定依据411实际工艺（工作）流程操作过程及出现的隐患和事故。412经评价确定的不可承受风险413相关的法律法规及行业要求等。42安全生产责任制的制定要求421建立本矿所有岗位的安全生产责任制，要明确矿山作业人员的安全生产职责。422所制定的安全生产责任制要具有可操作性。423描述应具体、简明、界定清晰并能考核。424安全生产责任制要进行逐级说明。43安全生产责任制的内容431必须建立健全的安全生产责任制432矿长对本矿的安全生产工作全面负责。433矿长和各管理人员应明确对本矿安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。44安全生产责任制的实施441矿长负责将安全生产责任制传达到矿山各单位、班组。442矿山根据安全教育与培训管理制度的要求，将安全生产责任制列入培训内容，在每年年初对矿山各级管理人员进行培训，做好培训记录。443上级考核人员每月对下级部门、人员安全生产责任制履职情况进行考核，考核结果矿山存档。444矿长根据系统内部评价管理制度的要求，每年12月份组织矿山外协单位、班组对安全生产责任制进行评审，根据评审结果修订、更新安全生产责任制，上报最高管理者审批后在矿山下一年度实施。5、相关文件51安全生产责任制汇编52安全教育与培训管理制度53安全标准化系统管理评审控制制度6 相关记录61安全生产责任制更新记录62安全生产责任制评审记录4文件和资料控制管理制度1目的明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审、修订，使矿山标准化体系文件得到有效控制和管理，确保体系文件的适宜性、有效性和使用场所都能及时得到有效版本。2范围适用于矿山标准化体系文件的控制。3职责3. 1矿山标准化手册由矿长组织编制、修改、审核，最高管理者批准后发布实施。3.2矿山负责文件的统一管理。3.3相关单位负责主管区域内文件的编写、评审、修订，文件使用单位负责所用文件的妥善保管。4工作程序4.1文件的分类和编号矿山标准化文件包括内部文件和外来文件。4.1.1内部文件：a.矿山标准化系统手册，编号为NXJC/KLQ-KS-SC； 手册代号 矿山代号 公司代号b.管理制度,编号为：NXJC/KLQ-KS-ZD-X 顺序号 制度代号 矿山代号 公司代号c.其他过程控制文件，包括岗位职责、安全操作规程、作业指导文件等，编号：NXJC/KLQ-KS-ZY-X顺序号 文件代号 矿山代号 公司代号 d.记录编号：NXJC/KLQ -JL-X4.1.2外来文件:主要指国家、地方及行业颁布的与安全有关的各种标准。还包括供方及其他相关方提供的相关资料，编号采用原文件编号。4.2文件的编制、审核和批准实施4.2.1矿山标准系统手册由矿长组织编制、审核，最高管理者批准实施。4.2.2 第三层次文件，由矿山编制，生产部审核，矿长批准后实施。4.2.3文件均采用书面或电子版本形式。4.3文件的控制状态4.3.1受控文件：指受到更改控制的文件。用于本公司内部使用和提供给认证机构。4.4文件（指内部文件，下同）的标识：4.4.1文件封面必须明确标明文件名称、编号、版本号、发布日期和实施日期等重要信息。4.4.2受控文件应在封面加盖“受控”印章。4.4.3文件的现行修订状态在封面以版次号表示。如A0、A1、A2、；B0、B1、B2、。其中A0表示该文件为A版的第0次修改稿（文件第一次发布，还未经过修改）；B2表示该文件为B版的第2次修改稿。4.4.4文件更改的标识当文件更改后，应在受控文件清单中的加以标识。4.4.5当文件每经过一次修改或换版，其版次号均要进行相应顺延更改。4.5文件的发放4.5.1矿山标准化系统手册、制度汇编的发放，由生产部确定发放范围，经管理者代表审核，总经理批准后发放；4.5.2第三层作业文件的发放，由矿山确定发放范围，经主管领导审批后发放。4.5.3文件更改后发放，要将旧版本及时收回，确保各使用场所均能得到适用文件的有效版本。4.6日常管理4.6.1文件使用部门和使用者要妥善保管所持有的文件，保持文件的整洁清晰，易于识别，并不得擅自复制或转借。4.6.2使用过程中如发生丢失或损坏，使用者应提出申请，到文件发放部门重新领取。4.6.3矿山应建立受控文件清单。4.7评审与修改4.7.1文件应每年对其符合性、适用性和可操作性进行一次评审。当出现以下情况时，文件的编制部门应立即对文件进行评审：a.文件编写的依据（如国家标准或其他文件）发生变化；b.组织机构和职责权限发生变化；c.生产工艺发生变化；d.发生其他可能导致文件修改的变化。4.7.2经过评审，需要对文件进行修改时，主管部门应填制文件更改申请单，写明具体修改内容，报主管领导审批。4.7.3文件修改的方式有三种：a.通知单：适用于文件仅需修改别字、词、句，文件内容并无实质变动时；b.换页修改：适用于文件内容需局部修改时；c.换版：适用于文件需全面修订时。4.7.4修改的实施a.以“通知单”方式进行修改时，应将“通知单”发至文件的所有使用部门，文件管理人员应将“通知单”作为文件附页装订到本部门使用的所有受控文件中。b.换页修改时，将修改后的文件页发放至文件使用部门，由部门文件管理员对本部门所使用的全部受控文件统一进行换页处理。并将收回的作废页全部交由主管部门销毁。c.文件换版时，使用部门应交回全部旧版文件，同时领取新版文件，并重新签收。4.8作废文件的处理4.8.1所有作废文件必须加盖“作废”印章，以防误用。4.8.2需保留的作废文件需加注“作废保留”字样，责任部门要单独存放。对不需保留的作废文件应及时填制文件销毁申请单经主管领导审批后，实施销毁。4.9外来文件的管理4.9.1外来文件主要包括：国家、地方及行业颁布的与质量有关的各种标准和其它要求。4.9.2 外来文件的获取、传达及更新a.责任部门及时与政府及行业主管部门联系；通过各种新闻媒介、互联网、书店等渠道及时获取相关信息。b.各责任单位通过内部会议（如调度会、班组会、内部学习等）形式及时向员工传达适用的内容。c.当外来文件发生变化时，如修改、换版等，相关部门应及时获取有效版本，并组织宣传与贯彻。5相关文件记录管理制度6记录文件发放登记表受控文件清单文件更改申请单文件销毁申请单文件评审记录5安全生产档案管理制度1 目的建立健全完善的安全生产档案，规范安全生产档案管理，确保安全生产管理和安全标准化系统运行过程提供证据，确保运行的可溯性。2 适用范围本制度适用于喀喇沁草原水泥有限责任公司矿山安全生产档案的管理。3 职责31矿山负责安全生产档案的管理32矿山专职安全员做好安全生产档案的收集和管理。4 工作程序41安全生产档案的类型411安全机构设置情况及专（兼职）安全员名单位和重点监控单位负责人名单。412国家、行业有关安全生法律、法规、标准。413上级部门有关安全生产的指示、规定和文件。414本矿安全生产管理制度、安全操作规程、生产技术规程、机械设备技术规程等。415特种作业人员操作资格证及人员名单。416特种设备清单及有关档案资料。417危险源、危险点管理清单。418安全生产事故记录和统计资料。419员工伤亡事故登记表、工伤事故月报表等有关伤亡事故管理的档案资料。4110矿山历年工伤统计。4111作业环境监测资料（地压监测、边坡监测、岩石移动观测、涌水量观测、洪水量观测、粉尘浓度监测、风速、风量监测、噪声测定等）。4112现场隐患整改措施纪要。4113其他安全纪要。4114安全检查隐患整改统计资料。4115员工健康档案及监护资料。4116职业病人档案及监护资料。4117安全生产检查记录及整改记录。4118安全例会及安全日、月活动记录。4119员工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况。4120安全措施费用的提取和使用情况。4121安全教育培训记录。4122事故应急救援预案，事故应急救援演练及实施记录。4123反映安全生产有保存价值的各种文字、图表、声像、照片、实物资料等。4124其他应列入安全生产档案管理的资料。42安全生产档案的管理421有关重要档案管理应遵守中华人民共和国档案法（全国人大常委会1996）422各部门应按照相应的制度要求完成安全生产档案中所包括的文件及记录，并执行文件与资料管理控制制度、安全记录管理制度和矿山档案管理制度的要求。423安全生产档案编写详细的目录并分档存放，便于查阅，逐步实现安全档案管理的标准化、规范化、现代化。424归档的安全生产文件材料应确保档案完整、准确、系统。文件书写和载体材料应能耐久保存。文件材料整理符合规范。归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存。425安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计，该上报有关部门的上报有关部门，并定期向员工公布。426档案应当妥善保管，防止损毁或丢失。禁止涂改，伪造或擅自销毁档案。427员工查阅工伤档案或需用工伤登记表时，可给复印件，原件存档。428部门因业务需要需调阅工伤档案时，必须经主管领导同意并办理登记手续，预定归还日期。429重伤以上事故档案资料应包括下列内容：a)员工伤亡事故登记表；b）员工死亡、重伤事故调查报告书及批复；c）现场调查记录、图纸、照片；d）直接和间接经济损失的详细材料；e）技术鉴定和试验报告；f）物证、人证调查材料；g）事故责任者的自述材料；h）医疗部门对伤亡人员诊断书；i）发生事故时工艺条件、操作情况和设计资料；j）处分决定和受处分人员的检查材料；k）事故调查分析会议记录；l）有关事故的通报、简报及文件。4210矿长要经常检查矿山安全生产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案逐步完善和科学管理。5 相关文件51文件和资料控制管理制度52安全记录管理制度53档案管理制度6安全记录管理制度1 目的规范安全记录，确保安全记录的有效性、完整性。2 适用范围本制度适用于矿山安全标准化管理运行活动记录的收集、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理等管理。3 职责31安全环保部负责安全记录的规范审查和统一编号。32矿山负责对全矿安全记录进行管理、监督检查，有关安全记录的软件开发，信息平台的建立和服务。33矿山负责职责范围内所需各类安全记录的编制、填写、查阅、保管。4 工作程序41安全记录规范411记录名称：简短反映记录对象。412记录编码：编码是每种记录的识别标记，每种记录只有一个编码，记录编码采用文件和资料控制管理制度中编码方式。413记录顺序号：顺序号是某种记录中每张记录的识别标记。414记录内容：按记录对象要求，确定编写内容。415记录人员：记录填写人、负责人、审批人等。416记录时间：按活动时填写，应注明年、月、日。417记录单位名称。418呈送单位、报送单位。42安全记录421主要安全记录项目a)管理评审报告；b）事故、事件记录；c）风险评价信息；d）培训记录；e）安全管理体制人员任命书发放记录；f）标准化系统评价报告g）事故调查报告；h）安全检查记录；i）职业卫生检查与健康监护记录；j）安全生产会议纪要；k）现场安全措施纪要；l）隐患整改记录；m）安全活动记录；n）法定观察记录；o）任务观察记录；p）许可文件；q）应急演习记录；r）纠正与预防行动记录；s）承包商和供应商信息；t）维护和校验记录；u）技术资料和图纸；v）其他安全记录。422保存期限和保存部门4.2.2.1记录保存期限a)矿山安全检查记录、安全生产会议纪要、现场安全措施纪要、隐患整改记录、任务观察记录、承包商和供应商信息、维护和校验记录、纠正与预防行动记录保存期限3年。b)矿山风险评价信息、任务观察记录、许可文件、安全活动记录、应急演习记录保存期限5年。c)矿山管理评审报告、检测、检验报告、喀喇沁草原水泥有限责任公司矿山安全管理人员任命书发放记录、标准化系统评价报告、培训记录、事故调查报告、职业卫生检查与健康监护记录，长期保存。d)其他单位报送的一般性安全记录，保存期限1年。4222下列记录由生产部保存：a)有关生产事故、事件记录、风险评价信息、现场安全措施纪要、安全生产会议纪要、纠正与预防行动记录，保存期限3年；b）有关生产技术资料和图纸，长期保存。4223下列记录由矿山保存：培训记录、职业卫生检查与健康监护记录、安全生产会议记录、管理评审报告、喀喇沁草原水泥有限责任公司安全管理人员任命书发放记录、安全检查记录、安全生产会议纪要、现场安全措施纪要、隐患整改记录、安全活动记录、任务观察记录、承包商和供应商信息、纠正与预防行动记录、风险评价信息、任务观察记录、维护和校验记录、许可文件、应急演习记录、管理评审报告、法定检测记录、车间安全管理人员任命书发放记录、标准化系统评价报告。43安全记录要求431矿山对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。432安全记录应符合下列规定：a)内容真实、准确、清晰；b）填写及时、签署完整；c）编号清晰、标识明确；d）易于识别与检索；e）完整反映相应过程；d）明确保存期限。433记录采用书面和电子文档；434记录必须使用黑色或蓝色墨水或圆珠笔填写，不准用其它颜色墨水的笔填写记录。435记录要按实际发生的时间进行记录，不准超前或拖后记录。436表格类记录按表式内容进行全面认真的记录，做到书写规整，字迹清楚，不准少记或漏记，不准随意乱写乱画，更不准撕毁作假，伪造内容，任意涂改。437缺项中的部分应注明原因，不能用划线代替，不能留空白。438记录表格要求记录者、负责人或审核人签字，不准代签记录。439记录能追溯相关的活动，产品或服务。4310记录应及时收集整理，归档，标示和评审。对过时或需要修改补充的文件，要在规定时间下记录更新登记表给单位，并限期根据PDCA循环编写合格后，由矿山专职安全员存档并通知相关人员执行。4311记录应妥协保管、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予以记录。44安全记录执行441矿山所属各单位（含外协单位）接到下列记录后必须按记录要求和时间及时落实。安全检查记录、安全生产会议纪要、现场安全措施纪要、隐患整改记录、纠正与预防行动记录、技术资料和图纸等。442矿山负责考核安全记录的执行情况。45安全记录管理451记录应妥善保存。记录原件一般不准外借，只能在记录保管员处查阅，特殊情况下，须经矿长同意，并办理借阅登记手续，在规定时间内送还。452贮存于计算机系统数据库内的记录，要复制备份件，以防原始记录丢失。应注意计算机应用软件的更新以及为调用记录所必须的硬件和软件的可获得性，同时要规定各类记录调用的授权和设置防火墙，以及其它所需的信息安全措施。各种电子媒体记录也要进行控制，不得随意复制、拷贝。如需复制、拷贝须经矿长同意。453矿山记录由矿山专职安全员负责保存454矿山应确定适宜的地点按期限保存记录，对其保存环境条件经常检查，确保在保存期限内保存良好，并便于查阅。455具有法律效力的记录需长期保存（环境影响评价报告、验收报告、资源开采许可证等）。456记录不得随意复印，确需复印时，应办理登记手续，填写记录借阅登记表经矿长批准复印。保存期满销毁时，须填写记录处置审批表，经申请矿长审批后方可进行相应处置。记录销毁清单应长期保存。457矿长将定期、不定期对安全标准化相关记录的管理进行监督检查和评审，发现问题要求其积极整改。46安全记录的标识和检索461根据文件和资料控制管理制度，每一安全记录表式均应按规定有唯一的编号，内容主要是标题（名称）、编号。462矿山编制安全标准化文件目录一览表以便检索和管理并定期更新，并将安全记录表收集汇总成安全标准化管理记录汇总，原件保存在矿山以便查阅和使用。5 相关文件文件和资料控制管理制度 6相关记录61记录归档登记表 62记录借阅登记表63记录处置审批表64记录销毁清单65安全标准化文件目录一览表上述记录保持3年以上。7重大危险源监控和重大隐患整改制度1 目的规范重大危险源的监控和重大隐患整改的管理，预防重大事故的发生。2 适用范围本制度适用于矿山重大危险源监控和重大隐患的整改。3 职责31矿长311对本矿重大危险源的安全管理与检测监控全面负责。312保证重大危险源安全管理与监控所须需的资源投入。313负责对矿重大隐患的及时整改。32安全环保部321负责重大危险源监督管理工作。322负责建立重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监探的实施方案。323组织对重大危险源进行专项监督检查，督促重大危险源管理单位按时整改。324负责对重大隐患整改完成情况进行及时跟踪验证。325按照国家有关规定负责将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。33生产部331负责组织有关部门对特别危险的作业现场进行危险评估，制定安全措施。332负责制定重大隐患的整改计划。34重大危险源管理单位341负责重大危险源的安全管理与监控，主要负责人对本单位的重大危险源安全管理与监控工作全面负责。342负责建立本单位重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案，并将本单位重大危险源及有关安全措施，应急措施报安全部备案。35矿山负责加强对辖区内重大隐患的巡查，发现问题及时治理并向有关部门汇报。4 工作程序41重大危险泊和重大隐患分级411重大危险源分级根据重大危险源辨识GB18218-2000和关于规范重大危险源监督与管理工作的通知（安监总协调字2005125号）重大危源分为：a)一级重大危险源：可能造成特别重大事故的，一次死亡30人（含30人）以上的重大危险源；b）二级重大危险源：可能造成特大事故的，一次死亡10-29人的重大危险源；c）三级重大危险源：可能造成重大事故的，一次死亡3-9人的重大危险源； d）四级重大危险源：可能造成一般事故的，一次死亡1-2人的重大危险源。412重大事故隐患分级根据作业场所，设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管上的缺陷，可能导致事故损失的程度分为两级：a) 特别重大事故隐患：指可能造成死亡50人（含50人）以上，或直接经济损失1000万元以上的事故隐患；b)重大事故隐患：指可能造成死亡10人（含10人）以上，或直接经济损失500万元以上的事故隐患。4喀喇沁草原水泥有限责任公司矿山4.1矿山现有重大危险源主要有以下：a)一级重大危险源：无b）二级重大危险源：无c）三级重大危险源：无；d）四级重大危险源：采掘作业面；422喀喇沁草原水泥有限责任公司矿山重大隐患主要有以下：a) 特别重大隐患：无b）重大事故隐患：无43重大危险源的评估431安全环保部与生产部按照危害辨识与风险评价管理制度，组织对重大危险源进行安全评估，至少每1年要进行一次安全评估，安全评估由安全、生产、技术、设备、环保等部门有关人员和专家组成，按确定的评估方法和内容进行评估，并对重大危险源风险控制措施进行评审。432安全评估报告应数据准确、内容完整，方法科学，对策措施具体可行，结论客观公正。安全评估报告应包括以下内容：a)安全评估的主要依据；b）重大危险源基本情况；c）危险、有害因素辨识；d）可能发生事故的种类及严重程度；e）重大危险源等级；f）防范事故的对策措施；g）应急救援预案的评价；h）评估结论与建议等。433重大危险源的生产过程及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关规定发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估。44重大危险源的监控与管理441监控要求4411 采掘作业面由矿山负责日常监控管理，检查频率和管理责任落实及要求按矿山安全检查管理制度的要求执行。4412重大危险源监督检查内容：a) 贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准的情况；b）事故预防措施的落实情况；c）重大危险源的登记建档情况；d）重大危险源的安全评估、检测、监控情况；e）重大危险源设备维护、保养和定期检测情况；f）重大危险源现场安全警示标志设置的情况；g）从业人员的安全培训教育情况；h）应急救援组织建设和人员配备的情况；i）应急救援预案和演练工作的情况；j）配备应急救援器材、设备及维护、保养情况；k）重大危险源日常管理的情况；l）法律、法规规定的其他事项。442重大危险源的管理4421执行矿山事故隐患及危险源、危险点管理制度。4422安全环保部对重大危险源的安全状况定期进行检测、评估、监控、并制定应急预案，告知相关单位和人员在紧急情况下应当采限的应急措施。4223重大危险源管理单位应对存在事故隐患的重大危险源立即进行整改，要制定整改方案，落实整改资金，责任人、期限等。整改期间要采取切实可行的安全措施，防止事故发生，整改情况应向安全环保部报告。4224矿山应及时向安全环保部报告重大危险源安全变化情况。4225矿山应对重大危险源进行登记建档，报安全环保部备案，按照国家和地方有关部门重大危险源申报登记的具体要求，将有关材料送当地区级人民政府安全生产监督管理部门备案。4426对新构成的重大危险源，要及时报告安全环保部，对已不构成重大危险源的，安全环保部应及时核销。4427对特别危险的作业采场现场，矿长应组织有关部门现场进行危险评估，制定安全措施。4428制定每年的安全措施计划时，要保证重大危险源安全管理与检测监控所必需的资金投入。4429矿山应将重大危险源可能发生事故时的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和人员。44210作业人员应严格执行岗位操作规程，在作业过程中发现威胁生产安全问题或事故隐患应及时报告，并采取相应措施。44211作业人员在重大危险源场所施工作业时，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业。44212矿山应加强有关设备、设施的安全管理，完善操作与维修规程，对重要的设备，设施进行经常性的检测、检验、并做好记录。44213矿山应按规定在重大危险源场所安装和配备必须的安全设备、设施，为作业人员配发劳动保护用品、用具。44214矿山在重大危险源现场设置安全警示标志、标识、悬挂重大危险源风险提示牌。44215重大危险源提示牌主要内容应包括：重大危险源名称、具体位置、危险物质及储存数量、风险及控制措施、紧急情况下的应急措施等。44216矿山应按照矿应急管理有关规定做好重大危险源管理工作。45应急救援预案451重大危险源由矿山负责制定应急救援预案。452应急救援预案应包含以下内容：a) 重大危险源基本情况及周边环境概况；b）应急机构人员及职责；c）危险辨识与评价；d）应急设备与设施；e）应急能力评价与资源；f）应急响应、报警、通讯联络方式；g）事故应急程序与行动方案；h）事故后的恢复与程序；i）培训与演练。453矿山应定期组织演练，检验和评估事故应急救援预案和程序的有效程度，必要进加以修订。454应急救援机构和应急救援队伍（含外协单位