S06工装管理控制程序.doc

重庆中正机车部件有限公司程序文件Q/ZZ S.06-2007工装管理控制程序版本： A/0编制： 审核： 批准： 受控状态： 分发号： 2007-12-12 发布 2007-12-12 实施重庆中正机车部件有限公司 发布重庆中正机车部件有限公司文件编号Q/ZZ S.06-2007工装管理控制程序版本/修改A/0页 码第9页 共8页1 目的与适用范围1.1 确保工装在设计、采购、制造、验收、调试及使用、维护、贮存过程中得到有效的控制，以满足生产的需求。1.2 本程序适用于公司所有生产用工装的管理。2 职责2.1 采购部、技术部负责外委设计、制造工装的制造商选择、合同签订及其管理。2.2 生产部是公司工装的归口管理部门：2.2.1 参与外委工装入公司后的调试、验收以及有关信息的沟通，并做好工装的记录台帐；2.2.2 负责工装的内部制造、修理(包括工装大修理计划的编制及需要外委修理时的联系工作)、验证、检定工作。2.2.3 负责工装事故的调查和处理以及报废的管理；2.2.4 负责对生产部工装的维护和保养进行检查、指导和管理;2.2.5 负责顾客提供工装验收、建立台帐和使用、维护工作的管理。2.3 技术部2.3.1 负责工装的设计、评审,并向外包商提供工装的设计图纸。2.3.2 负责外委工装制造技术协议的签订工作，并明确工装的技术要求、验收条件,参与工装验证.2.4 负责委外工装质量协议的签定;2.4.1 负责工装的检验(包括外委工装和工装修理后的检验和周期检验工作)，参与工装验证。2.4.2 负责出具工装调试中产品的检测报告。2.5 生产车间是在用工装的管理部门，参于工装的验证，负责工装的维护保养和周期送检工作。 3 工作程序3.1 工装的分类：工装分A、B二类进行管理。3.2 工装分类标准：A类工装：1)使用点多、消耗量大的工装；2) 价格昂贵、精度高、几何形状复杂、生产周期长的工装；3) 关键工序上使用的工装;4)顾客提供工装。B类工装：除A类之外的所有工装。3.3 工装的设计、制造（内制与外委）3.3.1 新产品工装的设计以及原有工装需要更新改造时，技术部提出需求,经主管副总经理或总经理批准后实施。3.3.2 工装的设计和资料的归档3.3.2.1 技术部负责组织工装设计。设计完毕，技术部应组织生产部对A类工装的设计方案进行评审，评审后由相关人员在工装底图上会签。会签后的工装底图由技术部送资料室存档。3.3.2.2 当工装采取外委设计制造时，技术部应向制造商提供产品图纸、或工艺卡，并明确工装的要求，如功能、可靠性、可维修性、技术参数、工装的名称、编号等。外委设计的工装图，由技术部向供应商索取后交生产部。待工装验收合格后，送资料室存档。3.3.3 自制工装当工装为公司内自制时，技术部将设计完成的工装图纸等资料一同交生产部。并由技术部编制加工工艺，生产部按照工装图纸及交货期的要求组织制造。3.3.4 工装的订货3.3.4.1 需要对外订货的工装，技术部必须将“工装采购合同”报采购部审核，经公司主管领导批准，方可正式对外签订采购合同。采购合同盖章后，采购部应将采购合同交财务部一份。3.3.4.2 当选定工装制造商时，技术部应负责工装制造技术协议的签订工作，并明确工装的技术要求、验收条件及交付时间、违约责任等内容。工装的验收内容应参照3.4的规定。3.3.5 工装制造商的选择技术部/采购部应对承接工装制造的厂家确认以下要求：a) 有提供产品的生产经营执照。；b) 通过向工装制造厂商发“供方调查表”对其进行调查和了解，并证实其具有保证工装制造质量的能力；c) 对具有经认可机构颁发的ISO9001：2000认证证书，且证书在有效期内的工装制造厂商。采购部应建立外部工装制造商的清单，并保存其业绩的有关资料。对业绩不良的工装制造商应避免再次选用。3.3.6 新增的量具、检具，由质控部根据产品的生产工艺要求提出相应的规格、型号及消耗定额交技术部审核后，由采购部制定采购计划并实施采购。凡外购的量具、检具，采购部须填写“请购单”报财务部审核，经公司主管领导批准，方可对外采购。3.4 工装的验收3.4.1 生产部对外委交付的工装，应查验其是否具有质量检验合格文件，无检验合格证明文件时应拒收。工装必须带有样件及检验数据、工装的成套图纸，满足此条件的，生产部通知质控部对实物进行验收，同时将有关待验证的资料移交质控部。对实物验收的内容包括：工装外观、定位及装配尺寸（有能力的制造商在签订合同时应确定提供样件）。实物验收符合要求后，质控部出具检验合格证明，工装可以进入验证阶段。3.4.2 对公司内自制的工装，按工装验收、验证的有关规定进行管理。3.4.3 工装实物验收合格，质控部将检验报告单和待验证的资料交生产部，由生产部与技术部就工装的检验结论，协商工装调试的有关事宜。确认后，由生产部组织技术部、车间进行工装的调试。3.4.4 工装验证时，验收人员出具“工装验收报告”报技术部。技术部产品主管技术人员根据产品检测结果，做出工装合格与否的判断。如合格，并由相关人员会签后办理入库手续。3.4.5 对自制工装，如不合格，由技术部提出处理意见，要求返修的，由生产部组织对工装进行返修，返修完后通知有关单位并按3.4.2、3.4.4条重复进行，直至合格后，凭“工装验收报告”办理入库手续。3.4.6 外委工装若调试不合格，由技术部将“不合格报告”及工装一起送制造商返修。返修完后的工装重复进行调试，直至合格.3.4.7 凡调试不合格、又无法返修的工装，由生产部或制造商提请评审，经技术部评审后，报公司主管领导审批。经评审让步接收的外委工装，必须由采购部负责按不合格性质对制造商作降价处罚。3.4.8工装验收后，其图纸资料（图纸资料须经有关人员会签与审批）由生产部交资料室归档。入库的工装由生产部建立工装的管理台帐。3.4.9 外购的量、检具，必须经质控部计量室进行校验、编号、登记，合格后必需时需送外检确定合格方可入库。产品加工用的刀具或其他工具入库前，库房保管员必须进行验收，并填写验收入库单。3.5 工装的使用3.5.1 生产工人凭生产任务单到工装库领用工装，将情况记录与工装履历卡。并按照工装使用指导书进行作业。首件经授权人员检验合格后，工装方可投入正常使用。3.5.2 工装在使用过程中若出现故障或发现问题时应停止使用，由使用人员及时报告车间主管。车间主管安排修理人员检修，并将修理情况填入“工装维修记录”。修理后的工装生产的首件须经授权人检查，合格后方能生产。3.5.3 工装使用完毕，操作工将工装檫干净，并进行润滑,交工装库房。工装库房执行工装库房管理规定。3.5.4 生产现场的在用、待维修或报废的工装，使用部门必须以明显的标识予以区分，以防止误用。3.6 工装的维护及保养3.6.1 工装的日常维护、保养由使用单位负责实施。工装修理后必须进行调试，合格后方能入库。3.6.2 生产部负责建立工装的易损件清单，并制定易损件定期检验周期。3.7 工装周期检定3.7.1A、B类工装,生产部依据技术部编制的工装校检项目、方法和周期进行检定；B类工装，生产部应编制“工装检定计划”规定工装的检定日期、检定人员等.此计划仅覆盖B类工装.3.7.2检定周期:a. 依据工装校检项目、方法和周期.b. 一般按工装的累计使用次数确定检定周期.3.7.3工装检定内容主要包括:a. 工装主要尺寸是否符合图纸要求;b. 主要零部件是否完好,无损坏;c. 加工的产品是否合格.3.7.4检定的结果需形成“工装检定报告”.3.7.5工装检定合格后,设备组应在工装上做标识,标识检定日期、检定状态和有效期.3.8 工装的更改3.8.1 由于产品的变更导致工装的更改当产品的变更需要对工装更改时，由技术部设计人员填写“更改申请单”，经部门负责人审核，报主管副总经理批准后实施。同时应对现有工装提出处置意见。3.8.2 投产的工装使用性能改进的更改已投产使用的工装，在使用过程中发现存在一些问题，有必要对工装进行更改时，由工装的使用单位填写“更改申请单”，由本部门负责人审核，经技术部负责人签出意见后实施。当更改涉及工装结构的变更时，应经主管副总经理批准后实施。3.8.3 工装更改资料的管理工装更改的资料统一由技术部收集后归档管理，并确保更改的图纸与归档保存的底图的一致性。3.9 工装事故处理3.9.1 工装在使用、保管、修理过程中，发生损坏事故时，事故发生单位应保持好现场并及时报告生产部，由生产部组织有关人员对事故进行分析、处理。事故单位应出具工装事故报告单交生产部。3.10 工装的报废3.10.1 工装经检定，确认无法恢复其使用性能时，作报废处理。由使用部门填写“工装报废单”经生产部、质控部、技术部会签，主管副总经理批准，方可报废。3.10.2 因产品更改而取消的工装，由技术部填写工装报废单，经主管副总经理批准，交生产部办理报废手续。3.10.3 凡报废的工装一律不准留在生产现场，由生产部集中摆放，并予以标识，及时进行处置。3.11 检具的管理由质控部参照生产工装的管理执行.4 相关文件4.1 工装管理办法 4.2 工装库房管理规定4.3 工装使用指导书5 相关记录 5.1 工装/检具验收报告 5.2 工装维护计划 5.3 工装维护记录 5.4 工装更改申请单 5.5 工装报废单 5.6 工装借用登记表 5.7 工装管理台帐 5.8 工装检定计划5.9 工装检定报告5.10 工装履历卡6 附录6.1 附录一：工装管理海龟图6.2 附录二：工装管理流程图修改状态修改通知单编号修改人修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门0新编生产部附录一： 工装管理过程分析 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）资金;易损件;维修设备 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）工装管理人员维修人员设计人员操作人员工装使用人员输 出（将要交付的是什么？）工装入库检查工模具寿命详细记录易损件清单工装报废申请单工装鉴定书、工装维修记录、工装图纸 输 入 （要求是什么？）新产品开发计划、工装维修计划、工装预防性维护计划工装台帐、工装验收入库规定、产品技术资料、工装制造计划、现场使用信息过 程 COP/过程名称工装管理 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）工装管理控制程序工装库管理制度使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、工装周期检定率100%；2、在用工装完好率96%以上。附录二： 工装管理流程图责任部门输 入工 作 流 程输 出接收部门技术部副总经理 技术部质控部技术部使用部门使用部门使用部门使用部门使用部门使用部门工艺要求、新产品开发需求工装设计申请表技术资料产品图纸工装验收标准标识和可追溯性管理程序/入库单领料单技术资料、工装维修保养计划工装维修保养记录